关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案.doc
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1、- 1 -关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况的报告2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上县财政局局长 李彦颖主任、各位副主任,各位委员:我受县人民政府委托,向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况,请予审议。2017年度全县财政预算执行情况2017年,在县委的坚强领导下,财政部门攻坚克难,砥砺奋进,积极培植财源,依法组织收入,优化支出结构,严格预算刚性,深化财税改革,强化财政监管,财政工作在艰难中平稳运行。一、一般公共预算执行情况(一)收入执行情况2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复
2、全县大口径财政收入预算为59200万元,小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元(含银西高铁增值税收入3715万元),占预算的106.99%,较预算超收4138万元,同比增长14.61% ;小口径财政收入完成30880万元,占预算的87.48%,- 2 -较预算短收4420万元,同比下降6.16%。分征收部门执行情况是:国税局完成35632万元,占任务24170万元的147.42%,较上年实际完成数增收15346万元,同比增长75.65;地税局完成15138万元,占任务23250万元的65.11%,较上年实际完成数减收4345万元,同比下降22.3;财政局完
3、成11808万元,占任务10760万元的109.74%,较上年实际完成数减收2734万元,同比下降18.8;乡镇完成760万元,占任务1020万元的74.51%,较上年 实际完成数减收192万元,同比下降20.17。 (二)支出执行情况1支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中:本级财力安排35300万元,上级补助收入69411万元,调入资金29626万元,上年结转3520万元,提前下达专项34686万元。在执行过程中,本级短收4420万元,调入资金调减23736万元,债务转贷收入16000万元,省市财政部门下达专项资金
4、88860万元,新增各类财力性补助7911万元,最后全县一般预算支出调整为257158万元。2支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元,占变动预算的94.71%,较上年227302万元增长7.15%,增加支出16246万元。按照支出功能分类决算情况:一般公共服务支出30880万元,同比增长17.57;国防支出7万元,同比下降70.83;公共安全支出10042万元,同比增长0.5;- 3 -教育支出39130万元,同比增长17.11;科学技术支出287万元,同比下降61.78;文化体育与传媒支出3069万元,同比下降6.83;社会保障与就业支出29970万元,同比增长0.84;医
5、疗卫生与计划生育支出32766万元,同比增长9.1;节能环保支出5942万元,同比下降26.85;城乡社区事务支出19767万元,同比增长12.77%;农林水事务支出38941万元,同比下降10.02;交通运输支出9728万元,同比增长113.71;资源勘探电力等事务支出1446万元,同比下降14.94;商业服务业等事务支出1053万元,同比下降3.48;国土资源气象等事务支出4764万元,同比增长57.7;住房保障支出13358万元,同比增长18.81%;粮油物资管理事务支出352万元,同比下降67.23;其他支出561万元,同比增长7.68;债务付息支出1469万元,同比增长41.8;债务
6、发行费用支出16万元,同比增长14.29。(三)平衡情况2017年一般预算决算收入30880万元,上年结转专项资金3520万元;上级专项补助123546万元,财力补助77322万元,债券转贷收入16000万元,调入资金5890万元,收入总计为257158万元,减去一般预算支出完成243548万元,再减去上解支出42万元,债务还本支出11200万元,年终结余2368万元,无净结余。- 4 -二、政府性基金预算执行情况(一)收入执行情况2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算收入30280万元,实际完成收入4783万元(其中:国有土地使用权出让收入4527万元,农业
7、土地开发资金收入14万元,污水处理费收入190万元,新型墙体材料专项基金收入52万元),占预算的15.8%,省市当年下达专项932万元,债券转贷收入8600万元,上年结余1661万元,收入总计15976万元。(二)支出执行情况1支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算支出31941万元,其中:本级财力安排30280万元,上年结转安排1661万元。在预算执行中,专项下达932万元,债务转贷收入8600万元,本年短收安排25497万元(主要是原定新区土地出让未完成计划),安排调出资金5390万元(线下支出),最后全 县政府性基金支出调整为10586万元
8、。2支出执行情况。政府性基金支出10477万元(国有土地使用权出让收入安排支出9080万元专项债券安排支出,污水处理费收入安排支出150万元,旅游发展基金安排支出18万元,彩票发行销售机构业务费安排支出10万元,彩票公益金相关支出1139万元,国有土地使用权出让债务付息支出71万元,国有土地使用权出让债务发行费用支出9万元),占变动预算98.97%,较上年实际完成数增加1673万元,同比增长19%。(三)平衡情况2017年政府性基金收入总计15976万元,减去政府性基金支- 5 -出10477万元,调出资金5390万元后,年终结余109万元(其中:本级收入结余57万元,上年专项结转52万元)三
9、、社会保险基金预算执行情况(一)收入执行情况2017年,社会保险基金完成收入27600万元,占预算67757万元的40.73% (主要是我县机关事业单位养老保险还未实施,仅有中央补助341万元),同比增长9.07%。其中:企业职工基本养老保险3713万元,职工基本医疗保险3339万元,生育保险62万元,城乡居民社会养老保险5863万元,机关事业单位养老保险341万元,居民基本医疗保险14282万元,再加上年结余24065万元,收入总计51665万元。(二)支出执行情况2017年,社会保障基金支出完成41317万元,占预算64816万元的63.75% ,同比增长81.74%。其中:企业职工基本养
10、老保险4577万元,职工基本医疗保险2584万元,生育保险基金89万元,城乡居民社会养老保险18962万元,居民基本医疗保险15105万元。(三)平衡情况2017年,社会保险基金收入总计51665万元,减去支出41317万元,年终滚存结余10348万元,其中:企业职工2301万元,职工基本医疗3623万元,生育保险1万元,城乡居民社会养老保险2070万元,机关事业单位基本养老保险341万元,居民基本医疗保险2012万元。四、国有资本经营决算情况我县无国有资本经营业务收入,因此,国有资本经营无决算- 6 -数据。五、2017年政府性债务情况2016年末全县政府债务系统余额77964万元,2017
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