品质管理表格-内部质量审核程序12145.docx
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1、1目的的适用于定定期与不不定期的的进行内内部质量量审核程程序,验验证质量量活动和和有关结结果是否否符合质质量体系系的要求求,采取取纠正和和预防措措施,确确保质量量审核的的有效运运行。2范围围 适适用于公公司内部部质量审审核活动动的管理理(包括括供方的的记录)。3职责责 3.1 IISO推推委会:负责编编制“年度内内部质量量审核计计划表”、“内审日日程安排排”。 3.2管理者者代表:审批内内部质量量审核计计划、委委派内部部质量审审核员、 审批批质量审审核结果果。3.3内内部质量量审核员员:负责责内部质质量审核核的执行行及纠正正和预防防措施执执行的验验证。3.4各各部门:配合内内审员进进行内部部质
2、量审审核及负负责内部部质量审审核中不不符合项项目的原原因分析析及纠正正和预防防。4定义义41质质量审核核:是指指确定质质量活动动和有关关结果是是否符合合计划的的安排,以以及这些些安排是是否有效效地实施施并适合合于达到到预定目目标的、有系统统的、独独立的检检查。5作业业内容5.1流流程图(见附件件一)。5.2计计划及筹筹备。5.2.1由IISO推推委会于于每年112月份份制定下下一年度度之“年度内内部质量量审核计计划表” (见见附件二二),交管管理者代代表审批批,并根根据质量量审核活活动的实实际情况况和重要要性来安安排日程程计划,但但每年必必须有二二次全面面的内部部质量审审核,各各部门被被审核内
3、内容需包包括ISSO90001:20000中适适用的全全部要素素及客户户的特殊殊要求。特殊情情况(如如发生重重大不符符合或客客户抱怨怨)发生生时,管管理者代代表可安安排追加加内部质质量审核核频次或或范围。5.2.2每次次质量审审核计划划安排。 55.2.2.11按“年度内内部质量量审核计计划表”,在每每次质量量审核前前,审核核组长须须作成内内部质量量审核日日程安排排表,此此安排表表需包括括质量审审核日期期、目的的、范围围、内审审员姓名名、质量量审核内内容等项项目审核核计划应应包括公公司所有有的班次次。 55.2.2.22公司管管理者代代表从培培训档案案中选择择质量审审核员,其其中质量量审核小小
4、组组长长应优先先安排有有质量审审核经验验者担任任。 55.2.2.33内审员员必须独独立于被被审核部部门,且且对被质质量审核核部门运运作的一一般知识识有一定定了解。 55.2.2.44内审员员资格应应符合人人力资源源管理程程序规规定。 5.2.3通知知被审核核部门通知被审审核部门门负责人人,并要要求作好好相应的的准备。5.2.4质量量审核依依据在执行质质量审核核前,内内审员须须有充分分准备,对对被审核核部门的的内部运运作有一一定的了了解,内内审员应应在审核核前翻阅阅与该部部门相关关的文件件,包括括:A 质量手册册B 程序文件件C 该部门内内部管理理工作文文件D 作业指导导书等E 以往内部部质量
5、审审核不合合格报告告、质量量审核报报告F ISO990011:20000标标准G 客户要求求H 适用的法法律法规规 5.22.5质质量审核核检查表表A 按ISOO90001:220000标准执执行;B 必要时,依依据5.2.44之要求求制订内内部质量量审核检检查表。各部门门需密切切配合。 55.3执执行质量量审核 5.3.11质量审审核首次次会议: 由质量量审核组组长主持持,被审审核部门门代表及及质量审审核员参参加,说说明质量量审核的的目的、范围及及参加质质量审核核人员、日程安安排等内内容,会会议应作作会议记记录。 5.3.22现场质质量审核核 5.33.2.1内审审员按检检查表要要求,通通过
6、审阅阅文件、面谈、对现场场活动情情况的观观察等多多种方式式寻找客客观证据据。 5.33.2.2整个个调查过过程应由由被质量量审核部部门主管管或指定定代表陪陪同内审审员进行行,部门门代表的的责任为为:A 解释本部部门运作作情况;B 对内审员员有疑问问的地方方进行说说明;C 确认内审审员发现现的不符符合事项项及提出出的证据据。5.3.2.33在审核核的过程程中应验验证本次次审核计计划与实实际审核核活动的的一致性性。5.3.2.44在审核核(要素素8.2.2)内内部质量量审核时时应对上上一次的的审核活活动进行行验证以以确保上上次所有有不符合合已跟踪踪并关闭闭。5.3.3“不符合合”记录A 发现不不符
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