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1、XXXXX 公司司质 量 手 册册Quattityy Maanuaal(GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008)文件编号号:XXX-QMM-01现行版次次:AA-0编制: 批 准: 20111-00-00发布 20011-00-00实施0.1 手册目目录章节号标题名称称页码总页数备注0.1手册目录录第2页共1页0.2颁布令第3页共1页0.3手册的管管理控制制第4页共1页0.4手册修改改登记表表第5页共1页0.5公司简介介第6页共1页0.6管理者代代表任命命书第7页共1页1.0质量管理理体系说说明第8页共1页2.0质量方针针/目录第9页共1页3.0组织结构构
2、第10页页共1页3.1标准职能能分配表表第11-12页页共2页3.2职责和权权限第12页页共1页4.0质量管理理体系第12-14页共3页5.0管理职责责第14-17页共4页6.0资源管理理第18-20页共3页7.0产品实现现第20-26页共7页8.0测量分析析与改进进第26-29页页共4页附图A质量管理理体系控控制流程程图第30页页共1页附图B产品实现现过程流流程图第32页页共1页附录C程序文件件一览表表第33页页共1页0.2颁颁布令 质量管理理手册是是公司质量量管理体体系的纲纲领性文文件,是是公司各项项质量工工作的基基本准则则和指南南,全体体员工在在推动各各项质量量工作中中,要严格按按照质量
3、量手册所所描述的的质量管管理体系系的要求求和内容容执行,不不断满足足顾客需需求和法法律法规规要求。本质量管管理体系系符合(GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008)标准要求,并随着标准的升版做相应的更改,确保体系符合当时现行有效版本的标准。质量管理理手册自自实施之之日起,正正式在本本厂内颁布布执行,今今后随着着市场和和顾客的的需求变变化,以以及产品品质量水水平的不不断提高高,将对对本手册册不断修修改,以以持续满满足顾客客和公司司发展的的要求。总经理: 20011年00月00日03手手册的管管理控制制0.3.1质量量手册使使用范围围本质量手手册阐述述了宜佳佳五金燃燃气具厂厂
4、质量管管理体系系的质量量活动,质质量管理理体系的的要求,适适用于公公司产品品的生产产、销售售和服务务。 0.3.22 品质手手册的编编制、审审批 00.3.2.11 ISOO小组负责质质量手册册的编写写、发放放、实施施和控制制。 00.3.2.22 总经经理负责责批准质质量手册册。 0.3.33质量手手册的管管理0.3.3.11 本手手册分为为“受控文文件”和“非受控控文件”文件。0.3.3.22 本手手册由管管理部统统一编号号、发放放、记录录和管理理。受控控文件在在封面指指定位置置加盖红红色“受控文文件”章;非非受控文文件在封封面指定定位置加加盖红色色“非受控控文件”章。0.3.4质量量手册
5、的的修订和和再版0.3.4.11 本手手册的“受控版版本”在执行行过程中中出现下下列情况况时进行行修订或或再版:ISOO90001:220088发生修修改;厂厂内组织织结构、产品结结构发生生重大变变动;公公司质量量管理体体系审核核及管理理评审提提出改进进要求;公司经营营理念、质量方方针和目目标作出出调整时时。0.3.4.2 当当手册任任何部分分需修订订时,由由管理者者代表提提出,经经总经理理批准后后方可由由编写人人进行修修订。修修订后,编编写人在在本手册册修改页页中填写写修改情情况。0.3.4.3 当当手册任任何一页页修订后后,由IISO小小姐按原原受控文文件发放放范围发发放更改改页并办办理发
6、放放手续,同同时收回回失效页页并在其其上加盖盖“作废文文件”章。0.3.4.4 本本手册再再版后,由由ISOO小组统一一收回旧旧版本,并并发放新新的“受控文文件”版本。0.3.5手册册的版本本号和修修订号的的编号原原则0.3.5.11 质量量手册的的版本号号的编号号原则为为:“A”为第一一版,“B”为第二二版,以以此类推推。0.3.5.22 质量量手册的的修订号号为:“01”、“02”,以此此类推,修修订超过过10次次应换版版。0.4手手册修改改登记表表文件名称称:质量量管理手手册 文件件编号:HX-QM-0011序号修订日期期实施日期期修 订 记 录 摘 要修改章节节0.5 公司简介介一.
7、公公司概况况: XXX公公司创建于 年,位于美美丽富饶饶、交通通便利的的XXXX地区,是一家家XXXX的企业业, 二. 经经营范围围:地 址:电 话:传 真:邮 编:网 址: 0.6管管理者代代表任命命书为建立、实施和和保持IISO 90001:20008质量量管理体体系并持续改进进其有效效性,现现任命XXXX为为公司ISSO 990011:20008质量量管理体体系管理理者代表表。其职职责除其其岗位职职责外还还应包括括:1、负责责确保质质量管理理体系所所需过程程得到有有效建立立、实施施和保持持;2、负责责向最高高管理者者报告体体系业绩绩和改进进需求;3、负责责提高并并确保公公司范围围内质量量
8、满足顾顾客需求求及法律律法规要要求的意意识;4、就质质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。总经理: 20111年10月00日 1.0质质量管理理体系说说明1.1范范围 1.1.11总则本质量手手册规定定的质量量管理体体系适用用于:a) 证实公司司有能力力稳定的的提供满满足顾客客和适用用法律及及法规要要求的产产品;b) 通过体系系的有效效应用,包包括持续续改进和和预防不不合格的的过程而而达到顾顾客 满意意;c) 家用燃气气具的生生产、交交付和服服务。 1.1.22 应用 本厂所建立立的质量量管理体体系除77.3条条款删除除外,其其余完全全遵照 ISSO90001:20008标准准的要求求执行。(
9、理由由见4.1.55条款) 1.2 引引用标准准 ISSO90000:20005 质量管管理体系系基础和和术语 ISSO90001:2008 质量管管理体系系要求 1.3 术术语和定定义 本手手册采用用ISOO90000:220055给出的的术语和和定义。 1.4 缩缩写 1) QQM 质质量手册册 2) QQP 程程序文件件 3) QQW 作作业指导导 4) ZZL 质质量记录录 2.0质质量方针针、目标标2.1质质量方针针公司最高高管理层层必须确确保质量量方针符符合以下下要求:1)与公公司的宗宗旨相适适应;2)对满满足顾客客需求以以及法律律法规的的有效性性进行质质量管理理体系持持续改进进的
10、有效效性承诺诺;3)为质质量目标标的制订订和评审审提供框框架;4)在公公司各层层次应进进行适当当的沟通通和理解解; 55)通过过管理评评审以确确定质量量方针的的适宜性性和持续续改善的的有效性性。质量方针针:XXXXX质量目标标:生产过程程检验不不良率控控制在: 交货准时时率在: 顾客满意意度达到到:新员工上上岗培训训合格率率达到:成品出货货合格率率达到:3.0组组织结构构图3.1 ISO990011:20008标准准质量职职能分配配表 职能能/部门ISO 90001:220088条款总经理管理者代表ISO组品质管理部采购业务部生产部4.0质量管理体 系4.1 总总体要求求4.2文文件要求求4.
11、2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.0管理职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5职职责权 沟通5.5.1职责责与权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审6.0资 源管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3设设施6.4工工作环境境7.0产品实现7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关要求的的确定7.2.2与产产品有关关要求的的评审7.2.3顾客客沟通7.3设设计和开开发无7.4采采购7.
12、4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5产品和服服务提供供7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6测测量和监监控装置置的控制制8.0测量、分析和改进8.1 总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监控控和测量量8.2.4产品品的监控控和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注: 核定 主管部部门 协助部部32职职责和权权限见公司三三层文件:各部门岗岗位职
13、责责说明书书4.0质质量管理理体系4.1总总体要求求 4.1.11 公司根据据ISOO90001:20008的要要求建立立质量管管理体系系。通过过形成文文件、实实施和保保持并加加以持续续改进。 4.1.22 公司通过过以下方方面以达达到实施施质量管管理体系系的目的的: 1) 确定质质量管理理体系所所需要的的过程,建建立公司司的过程程关系图图(见附附图A); 2) 确定这这些过程程的顺序序和相互互作用,通通过过程程关系图图及本手手册各相相应部分分予以规规定; 3) 确定为为确保这这些过程程有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法详见程程序及相相关作业业指导书书; 4) 确保可可以获得得必要的的资
14、源和和信息,以以支持这这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监视; 5) 测量、监控和和分析这这些过程程; 6) 实现必必要的措措施,以以实现策策划的结结果和持持续改进进。 4.1.33 公司按ISOO90001:20008标准准要求管管理这些些过程。 4.1.44 针对公司司所选择择的任何何影响产产品质量量要求的的外包过过程,将将确保对对其实施施控制。 4.1.55 本厂由顾客客提供生生产制造造技术图图纸、技技术标准准等资料料。公司司根据顾顾客提供供的相关关数据加加工产品品。因此此,本厂厂不存在在产品的的设计与与开发过过程,依依ISOO90001:20008标准准的规定定可以进进行删减减
15、。 4.2文文件编制制的总体体要求 4.2.11 总则为确保质质量管理理体系所所需过程程的有效效运作和和控制,公司按ISO9001:2008标准要求形成以下文件:a) 第第一层文件:质量手手册(包包含质量量方针和和质量目目标);b) 第第二层文件:程序文文件;c) 第第三层文件:作业指指导书;d) 第第四层文件:质量记记录。 4.2.22 质量手手册 公司司按照ISSO90001:20008质量量管理体体系要求求编制质质量手册册。本手手册包 括以以下内容容: 1) 质量手手册对质质量管理理体系的的范围进进行描述述,包括括刪減的的细节及其其理由; 2) ISOO90001:220088要求的的程
16、序文文件,采采用引用用的形式式。标准准未要求求的工作作程序,根据据具体情情况,或或直接描描述,或或引用。直接描描述的工工作程序序,需明明确规定定每项质质量活动动的职责责;3) 质质量手册册对质量量管理体体系所包包括过程程的顺序序和相互互作用进进行描述述;4) 质质量手册册作为公公司全部部质量管管理体系系文件的的一部分分,采取取与其它它质量管管理体系系文件相相同的方方法对其其进行控控制。 4.2.33 文件控控制 编制制文件件控制程程序,对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制。在在程序文文件中,除除明确各各项控制制活动的的职责外外,需制制定具体体的控制制方法,以以确保: 1) 文件发发布
17、前得得到批准准,并确确保其适适宜和充充分; 2) 文件得得到评审审,必要要时进行行修改并并再次得得到批准准; 3) 确保对对文件的的更改和和现行修修订状态态加以识识别;4) 确确保在使使用处可可获得有有关版本本的适用用文件;5) 确确保文件件保持清清晰、易易于识别别;6) 确确保策划划和运作作质量管管理体系系所必須須的外来来文件得得到识别别,并控控制其分分发; 7) 防止作作废文件件的非预预期使用用,若因因任何原原因保留留作废文文件时,对对这些文文件加以以适当的的标识。 4.2.44 质量记记录的控控制 编制制质量量记录控控制程序序,IISO小小组文控控人员负负责对各各部门质质量记录录的管理理
18、,进行行监督、检查、考核。各部门门负责本本部门所所产生的的记录,按按规定的的程序标标识、收收集、归归档、贮贮存、保存和和处置。规定对对质量记记录进行行控制的的职责,以以保持质质量记录录,向相相关方提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。 4.33支持文文件 1) 文件件控制程程序2) 记记录控制制程序5.0管管理职责责5.1管管理承诺诺公司最高高管理者者将通过过以下活活动证实实建立和和实施质质量管理理体系及及持续改进质量量管理体体系有效效的承诺诺。 1) 明白向向全厂传达满满足顾客客和法律律要求的的重要性性并实施施传达。 2) 制订质质量方针针 3) 确保质量量目标的的制订 4
19、) 进行管管理评审审 5) 确保公司司质量管管理体系系运行获获得必要要的资源源。 5.22以顾客客为关注注焦点 5.2.11 公司依存存于顾客客,因此此,公司司需要理理解顾客客当前和和未来的的需求,满满足顾客客 要求求并争取取超越顾顾客的期期望。 5.2.22 公司最高高管理者者以实现现顾客满满意为目目标,确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定, 转化化为具体体要求并并给以满满足。 5.2.33 公司通过过以下过过程识别别顾客要要求并予予以满足足: 1) 产品要要求评审审; 2) 制定产产品规范范并实施施,最终终实现顾顾客要求求的产品品; 3) 在产品品过程中中与顾客客沟通,进进一步了了解顾客
20、客要求并并修订相相应规范范; 4) 对顾客客满意度度进行测测量,分分析顾客客不满意意的原因因,改进进过程,制制订或修修改 相应应的规范范并予以以实施,直直至顾客客满意。 5.33 质量量方针 公司最高高管理层层必须确确保质量量方针符符合以下下要求: 5.3.11 公司的宗宗旨相适适应 5.3.22 包括满满足要求求和持续续改进质质量管理理体系有有效性的的承诺。 5.3.33 提供制制定和评评审质量量目标的的框架。5.3.4 在公司的各各适当层层次上达达到沟通通和理解解。 5.3.55 在持续续适宜性性方面得得到评审审 5.44 策划划 5.4.11 质量目目标 1) 公司整体体的质量量目标已已
21、在本手手册中第第2.00章节详详细叙述述,每年年年底制制订 下年年的质量量目标。 2) 各相关关部门在在公司的质质量目标标的基础础上,根根据本部部门的具具体情况况制定出出本 部门门的质量量目标。质量目目标是可可测量的的,并与与质量方方针(包包括对待待持续改改 进的的承诺)保保持一致致。质量量目标必必须包括括满足产产品要求求所需的的内容,各各部 门质质量目标标详见质质量目标标分解计计算方案案。 5.4.22 质量体体系策划划1) 公公司最高高管理层层对质量量管理体体系进行行策划,以以满足质质量目标标以及条条款4.1 的要要求。2) 在在质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时,需需考虑更更改
22、内容容对相关关过程的的 影响响并建立立协调一一致,以以保持质质量管理理体系的的完整性性。 5.55 职责责 5.5.11 职责和和权限1) 公公司高级级管理人人员和各各部门的的职责权权限及相相互关系系在本手手册3.2条款款中予以规定,与质量量有关的的验证、执行人人员的职职责与权权限之规规定列入入岗位位职责说说明书,为为促进有有效的质质量管理理,要公公司内部部对各职职能之间间的相互互关系进进行沟通通。 5.5.22 管理者者代表最高管理理者在本本厂管理层层中任命命一名管管理者代代表,发发布任命命书,并并规定其其职责和和权限,必必须包括括以下方方面:1) 确确保质量量管理体体系的过过程得到到建立、
23、实施和和保持。2) 向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的绩绩效,包包括改进进的需求求。3) 在在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成。 5.5.33 内部沟沟通为确保公公司在不不同的层层次和职职能之间间,质量量管理体体质过程程及其有有效性得得到沟通通,公司司明确内内部沟通通的方法法,作为为内部沟沟通的实实施指导导。公司司内部沟沟通方法法可以采采取文件件、记录录在各部部门相互互传递、会议形形式及宣宣传栏等等任何一一种方式式或它们们的组合合来达到到各部门门及各级级人员间间的沟通通的目的的。这些些沟通方方式应保保证所沟沟通的内内容主题题明确、内容清清楚。 保证信信息的接接收部门门能真正正理
24、解所所要沟通通的事项项。 5.66 管理理评审5.6.1公司司应编写写管理理评审控控制程序序由公公司最高高管理者者负责每每年主持持一次管管理评审审会议 1)对对公司质量量管理体体系进行行评审,确确保其持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。评评审必须须评价公公司的质质量管理理体系变变更的需需要,包包括质量量方针和和质量目目标。 2) 管理者者代表负负责在每每次管理理评审前前两周编编制管管理评审审计划,包包括:管管理评审的日日程、成成员、目目的、范范围、内内容、评评审程序序,管管理评审审计划经经总经理理批准发发放至相相关部门门。 5.6.22 评审的的输入 管理理评审的的输入必必须包括括与以下下方
25、面有有关的绩绩效和改改进的机机会:1) 内内、外部部审核的的结果;2) 顾顾客反馈馈;3) 过过程的绩绩效和产产品的符符合性;4) 预预防和纠纠正措施施的状况况;5) 以以往管理理评审的的跟进措措施;6) 可可能影响响质量管管理体系系的变化化;7) 对对改进的的建议。 5.6.33 管理评评审的输输出 管理理评审的的输出必必须包括括与以下下方面有有关的措措施: 1) 质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进; 2) 与顾客客要求有有关的产产品的改改进; 3) 资源需需求。 5.6.44 管理者者代表根根据管理理评审的的结果,形形成管管理评审审报告,管管理评审审报告经经总经理理批准后后下发至至
26、相关部部门,并并按记记录控制制程序进进行管理理。 5.6.55管理理评审报报告中中提到的的纠正措措施和预预防措施施分别按按照纠纠正、预防措措施控制制程序实实施控制制。 5.7 支支持文件件 1) 文件件控制程程序 2) 岗位位职责说说明书 3) 管理理评审控控制程序序 4) 记录录控制程程序6.0资资源管理理6.1 资源的的提供为实施和和改进质质量管理理体系的的过程和和达到顾顾客满意意,公司司必须及及时确定定和提供供所需的的资源。 1) 通过制制定人人力资源源管理控控制程序序、设设备管理理控制程程序使使现有资资源得到到维持和和提高以以满足质质量管理理体系的的实施和和改进,最最终达到到顾客满满意
27、。 2) 总经理理通过管管理评审审补充资资源需求求。 3) 各职能能部门根根据实际际情况,在在管理评评审前向向总经理理提交资资源配置置情况报报告。 4) 相关职职能部门门根据确确定的需需求计划划完成资资源补充充工作。 6.22 人力力资源 6.2.11 公司制定定的人人力资源源管理控控制程序序对人人力资源源进行管管理,通通过对人人力资源源的管理理控制,确确保公司司的所有有管理及及操作人人员具有有所需的的资历以以满足公公司的发发展需要要及产品品质量要要求。 6.2.22 职责1)管理理部负责人人力资源源的合理理调配方方案的制制定,并并负责人人员培训训工作计计划的制制定,组组织落实实工作。2) 各
28、各部门负负责配合合管理部开展人人力资源源管理工工作。6.2.3 控制要要点 1) 对于承承担质量量管理体体系规定定职责的的岗位,由由公司管理理部与最高高管理层层安排具具体与该该岗位所所承担职职责的相相应能力力的人员员担任。对能力力的判断断将考虑虑其所受受教育、培训、技能、经历及及该岗位位的其它它要求。 2) 培训、意识和和能力 AA、对照照岗位位职责说说明书,对对现有人人员的能能力进行行调查。对新新增岗位位或变换换职责的的情况,根根据其承承担的职职责,确确定其能能力 需求求,并修修改岗岗位职责责说明书书。 BB、通过过培训或或其它措措施,达达成必須須的能力力。 CC、通过过考试、考核进进行验证
29、证等方式式对培训训和其它它措施的的有效性性进行评评价。 DD、通过过相关方方法和途途径使员员工意识识到所从从事工作作的相关关性和重重要性,以以 及其其如何为为实现质质量目标标做出贡贡献。 EE、保持员员工教育育、经历历、培训训和资格格的适当当记录,依依照记记录控制制程序执执行。 6.33 设施施 6.3.11 概述 公司司编制设设施和工工作环境境控制程程序,通通过对设设备的管管理,保保证过程程有能力力满足产产品质量量要求。 6.3.22 职责 各车车间主管管人员负负责设备备的管理理。 6.3.33 控制要要点 公司司应确定定、提供供和维护护为达到到产品符符合要求求所需要要的设施施,包括括: A
30、、建筑物物、场所所和相应应的设施施。 B、设备、硬件和和软件。 C、支持性性服务。 6.44 工作作环境 6.4.11 公司由生生产部门门识别所所需的产产品制造造工作环环境的因因素,并并在生生产过程程控 制程程序中中对产品品实现的的各个过过程中规规定控制制项目和和控制要要求。 6.55 支持文文件 1) 人力力资源管管理控制制程序 2) 设设施和工工作环境境控制程程序 3) 记录录控制程程序 4) 岗位位职责说说明书 5) 生产产过程控控制程序序7.0产产品实现现7.1 产品实实现过程程的策划划产品实现现是实现现产品所所要求的的一组有有序的过过程和子子过程,实实现过程程的策划划必须与与公司的质
31、质量管理理体系的的其它要要求相一一致,并并必须以以适应公公司动作作的方式式形成程程序文件件、作业业指导书书、质量量记录/检验文文件/产品控控制计划划。在策策划产品品实现的的过程中中,生产产部必须须组织相相关人员员确定以以下适用用的内容容: 1) 产品、项目或或合同的的质量目目标; 2) 针对相相应产品品所需建建立的过过程、文文件以及及所需提提供的资资源和设设施; 3) 针对产产品所需需的验证证、确认认、监控控、检验验、測量量和试验验活动,以以及产品品的验收收准则; 4) 对过程程及其产产品的符符合性提提供必要要的记录录。 7.2 顾顾客有关关的过程程公司编制制与顾顾客有关关的过程程控制程程序,
32、对对客户对对产品的的要求予予以确定定。 主要职职责与权权限A、业务务部负责责合同/订单的的受理、组织评评审、签签订和对对外处理理合同或或订单事事宜;B、生产产部各车车间、业务部、品质、外协、采购负负责参与与合同/订单的的评审工工作; 7.2.11 产品有有关要求求的确定定 品质质管理人人员负责责确定顾顾客的通通用要求求,并将将顾客的的通用要要求体现现在公司司的产品品或检验验标准中中;业务务部及其其相关部部门必须须了解和和识别顾顾客的各各项具体体要求,并并将要求求描述在在合同、订单及及其它相相关文件件或记录录中,包包括: A、顾客借借助合同同、订单单、资料料或电子子媒介明明确提出出的产品品和服务
33、务要求, 包括括交付、验收方方式和交交付后的的活动;B、顾客客虽没有有明确说说明或规规定,但但行业或或法律法法规的或或已知预预期用途途所 必需需的产品品要求; C、产品适适用的法法律法規規要求,包包括生产产所在地地和顾客客使用地地的安全全等法律律法规要要求; D、本本厂承诺和和规定的的任何附附加要求求。 7.2.22 与产品品有关的的要求的的评审 公司司必须对对识别的的顾客要要求连同同公司规定定的附加加要求实实施评审审,顾客客的订单单由业务务部组织织,评审审必须在在向顾客客做出提提供产品品的承诺诺前进行行,使评评审后的的订单或或合同能能: A、产品品要求在在本厂得到规规定; B、与以以前表述述
34、不一致致的合同同或订单单要求通通过口头头或信函函联系已已经解决决; C、公司有能能力满足足规定的的产品质质量、交交货期、附加服服务和价价格方面面的要求求; D、在顾顾客没有有以文件件的形式式提供要要求的情情况下,顾顾客要求求在接受受前,必必须事先先通过产产品要求求、样件件或口头头告知,得得到双方方书面或或口头确确认(如如果顾客客只有口口头确认认,公司司相关人人员必须须在订单单、合同同、口头头合同、记录等等上注明明并签名名);E、顾客客或公司司均可能能因各种种因素变变更订单单或合同同,当产产品要求求发生变变更时,必必须对原原订单/合同进进行标识识,并以以电话、电传等等方式回回传给顾顾客。得得到双
35、方方确认后后方可执执行变更更后的订订单/合同。并确保保相关文文件得到到修改和和相关人人员知道道已变更更的要求求。由于于公司产品品和客户户的特殊殊性,对对没有满满足客户户交期的的订单,出出货时将将出货不不能满足足要求的的原因连连同出货货单一同同交由顾顾客,并并记录不不能按期期完成任任务的订订单、原原因和客客户名称称,以便便改进来来满足顾顾客的要要求。 7.2.33 顾客沟沟通 公司司确保在在产品提提供之前前、提供供之中以以及提供供之后与与顾客就就以下方方面进行行有效沟沟通:A、在需需要识别别产品信信息和订订单事宜宜并实施施与顾客客沟通时时,业务务部与顾顾客可采采用公司司信笺、传真、或电话话交谈、
36、电子邮邮件等,重重要事项项必须通通过书面面方式联联络和确确认。 B、公司将按按与顾顾客有关关的过程程控制程程序要要求处理理订单及及其相关关的修改改。 C、顾顾客的反反馈、包包括投诉诉应进行行记录,并并按不不合格品品控制程程序、纠正正、预防措措施控制制程序进进行处理理。 7.3设计计与开发发 删删除。详详见4.1.55。 7.4采购购7.4.1 总则公司制定定采购购控制程程序,对对采购过过程及供供方进行行控制,确确保所采采购的原原材料在在质量、交付和和服务等等方面符符合规定定要求。7.4.1.11 品质负负责人负负责采购购产品的的验证工工作7.4.1.22 采采购部负负责制定定订购单单并按要要求
37、进行行采购。7.4.1.33 总总经理负负责审批批订购单单。7.4.1.44 采采购部负负责按公公司的要要求组织织各相关关部门对对供应商商的供货货业绩定定期进行行评估,公司采用以下方法进行评估:a) 对对多年业业务往来来的供应应商采用用:在此程序序实施之之前的所所有正常常供货的的供应商商,都由由采购部部列出供应应商名录录,报总总经理批批准,直直接纳入入合格格供应商商清单。b) 对对第一次次选择的的供应商商,还需需经样品品的检验验或小批批试用。 7.4.1.55批量材材料经来来料检验验和生产产使用后后,符合合公司的标标准要求求,采购购部报总总经理批批准后,将将其纳入入合格格供应商商清单;7.4.1.66 采购购部每年年组织各各相关部部门对合合格供应应商进行行一次复复审,按按供应应商评 审表的的项目和和方法评评估。7.4.2.66 采购购信息7.4.2.11 本厂采购文文件:采采购订单单。7.4.2.22采购文文件应包包括采购购产品的的信息:a) 对对产品的的质量要要求;b) 其其它要求求,如:名称、价格、数量或或重量、交货日日期等。适当时公公司可以以: 对供供应商的的产品生生产程序序、过程程、设备备或人员员提出有有关批准准或资格格鉴定的的要求;
限制150内