1仓库进出保管工作规范god.docx
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1、20055-111-066修订目录勤强仓库库进出保管管工作规规范4一、入库库工作41、入库库准备42、入库库手续43、入库库验收5重点关注注5退货入库库5收货具体体规范54、入库库装卸合合理化65、入库库信息处处理6处理验收收中的问问题7二、仓库库保管工工作7储存保管管目标71、理货货72、货区区划分73、合理理堆码84、盘点点8盘点具体体要求8盘点数据据处理8三、出库库工作91、出库库准备92、审核核出库凭凭证93、出库库备货94、出库库复核95、出库库包装、标标识96、出库库发货清清点交接接107、出库库清理10装卸搬运运合理化化10处理出库库凭证问问题10处理商品品出库中中的问题题10四
2、、特殊殊进出库库业务类类型11五、值班班与交接接班11六、帐务务处理11收发工作作总体要要求11开票员的的工作要要点12一、对数数据库的的了解:12二、开票票前提条条件12三、日期期切换12四、操作作步骤。12票据处理理技巧:12五、开票票后处理理。13六、数据据后续处处理:13七、高级级要求:13电脑打印印票据联联次安排排13仓库进出出库单据据类型15进库类型型:15出库类型型:15综合类型型:转库库/损溢:15电脑开单单员分工工15一、工作作内容15二、班次次安排15三、具体体要求与与注意事事项:15数据核查查要点16勤强仓库库进出保保管工作作规范 一、入库库工作1. 入库准备备2. 入库
3、手续续3. 验收4. 装卸合理理化5. 入库信息息处理1、入库库准备a) 熟悉入库库货物,了了解到货货计划(采采购订单单处理),了了解出货货计划b) 掌握仓库库占位情情况,作作好储位位准备c) 制定仓储储计划,做做好货位位准备d) 妥善安排排货位:根据到到货商品品特性、体体积、质质量、数数量、到到货时间间、生产产日期、包包装规格格等,结结合商品品分区、分分类和储储位管理理的要求求,预计计储位,确确定商品品的理货货场所和和储存位位置e) 合理组织织人力,制制定装卸卸方案f) 准备仓板板、作业业工具检检查与准准备g) 验收准备备,检验验设施的的检查与与准备h) 文件单证证准备2、入库库手续a、保证
4、证入库商商品手续续齐备有有效:来货首先先索取四四证(检检疫检验验合格证证、车辆辆消毒证证、防五五非疫区区证明、上上海准入入证)和和对方的的销售发发货手续续(出库库单/发货单单/磅码单单/销售单单/发票等等)及随随货同行行的质保保单、合合格证、装装箱单等等,以便便验收核核对。b、保证证入库验验收记录录真实完完整:验收入库库商品件件数/重量都都要按明明细在入入库记录录簿加以以详细记记录,与与商品验验收有关关的品质质、规格格、包装装及相关关标识情情况亦要要仔细记记录。入库记录录应有司司磅员、监监磅员、检检验员、开开单员等等相关人人员记录录必要时记记下对方方送货车车号、送送货员姓姓名、来来货票据据类型
5、及及票号c、根据据明细记记录,统统计实际际收货情情况,填填写收收货单相相关人员员及对方方送货员员确认签签名后,再再次复核核相关票票据反映映的信息息是否相相符,完完成收收货单交交接手续续d、同批批货物入入不同仓仓库时,须须分别打打印入入库单;e、大场场库、三三厂库的的调入必必须注意意做帐日日期,以以调出库库的出库库日期为为做帐日日期,不不得跨日日做帐,若若有当日日超过119时才才进库,仍仍调整为为出库日日期做帐帐;3、入库库验收a、核对对验收单单证审核验收收依据:入库通通知单、采采购订单单、订货货合同b、保证证入库的的商品符符合订单单要求:品种、规规格、数数量、质质量、包包装等均均须符合合订单约
6、约定的要要求,不不将不符符要求的的商品验验收入库库。有异异常情况况验收人人员不能能决定时时,填写写书面异异常情况况反馈表表交分分管领导导,否则则引起损损失由验验收人员员全责承承担c、确定定验收比比例根据商品品价值、供供应商品品控能力力、运输输方式、储储存时间间确定抽抽检比例例:红白白条必须须逐头检检验新鲜鲜度、含含水量、修修割净度度、膘肥肥厚度等等各项指指标;箱箱装冻品品逐箱检检查外包包装完好好与整洁洁度、按按2-55%开箱箱检查重点关注注a、商品品内外包包装是否否完好b、商品品是否解解冻c、商品品表面有有无干枯枯、变色色、异味味d、内外外包装标标识:厂厂名、厂厂址、品品名、规规格、净净重、生
7、生产日期期、保质质期、检检疫标签签等是否否齐备e、净重重与抽检检实重是是否相符符?水分分超标情情况等退货入库库a、概念念区别:退库:指指领货部部门(如如配送部部、分割割间)未未发完物物品直接接退回仓仓库(未未开据销销售送单单)退货:指指已开据据销售售送货单单而发发生的退退货,包包括当日日客户不不予验收收直接退退货及客客户已收收货又发发生退货货b、票据据填写:退库,须须填写商商品入入库单,供供应商为为“退回部部门”,在备备注栏注注明退库库原因销售退货货,须填填写商品品入库库单,供供应商为为“退货”,在备备注栏由由送货员员注明退退货原因因和客户户名称,并并注明商商品的原原供应商商,如认认为必要要需
8、与其其它收货货分开,留留待与供供应商交交涉。退退货入库库单必必须由品品控人员员签字把把关,否否则不得得入库!收货具体体规范a、收货货严格按按计划划单或或采购购订单进进行验收收,不能能超收或或无故拒拒收,短短交商品品应要求求供应商商补齐,影影响我公公司经营营的须向向采购部部门汇报报,并由由供应商商承担相相应损失失。b、无计计划单或或采购购订单收收货部门门不得收收货。计计划单由由采购部部门转发发,采采购订单单由送送货单位位复印自自带。临临时口头头调整计计划,须须在收收货单上上注明少少收或多多收计划划数!c、凡是是供应商商已交接接完商品品包括直直接销售售、直接接入库、内内部转驳驳等均必必须在当当日签
9、收收收货货单,交交由供应应商到结结算部门门结算。d、供应应商应按按时交货货,延迟迟2小时以以上必须须及时与与采购主主管联系系以便尽尽快作出出妥善安安排,若若因延迟迟到货造造成公司司损失应应以异异常情况况反馈跟跟踪处理理表形形式上报报分管副副总。e、对异异常规格格者所造造成的效效益损失失,由收收货员当当场与供供应商协协商在收收货数量量中扣除除同等价价值的份份量加以以补偿。对对当场不不能确定定处理尺尺度,而而商品已已入库者者,由经经办人填填写商品品异常报报告单(须须包括处处理建议议),交交到采购购结算部部门。在在备注栏栏内注明明建议降降价幅度度。f、对于于品质不不良、不不宜销售售的商品品,坚决决予
10、以退退货!原原则上不不得入库库!经协协调而入入库代保保管商品品不得开开据入库库单或收收货单,需需立即由由经办人人填写商商品异常常报告单单,交到到采购部部门及供供应商,以以便及时时落实处处理措施施。g、在验验收时,若若发生已已入库商商品不符符要求,需需作退货货处理时时,须填填写退退货通知知书,注注明退货货原因,并并分隔地地储存于于仓库。由由采购部部通知供供应厂商商限期移移去,逾逾期不移移去,可可通知结结算部门门加收保保管费用用。h、供应应商的同同一批货当当日不能能卸完,必必须按实实际发生生数,分分别填制制入库库单i、退货货入库时时必须由由品控人人员查明明退货原原因、处处罚相应应责任人人并在入入库
11、单签签署对退退货商品品处理建建议后方方可入库库。j、以公公正良好好的态度度发展企企业同供供应商的的关系,树树立企业业的优秀秀形象。不不得人为为刁难损损害供应应商的利利益,务务必做到到公平合合理。4、入库库装卸合合理化及时组织织人员卸卸货,不不得使供供应商在在现场等等候4小时以以上,若若导致相相关赔偿偿由仓库库值班负负责人根根据情况况承担550%至至全责。所有商品品均需及及时进到到相应仓仓库中,不不得在库库外滞留留过久,一一旦发现现无人安安排及时时入库,按按量化考考核措施施处罚仓仓库收发发员。5、入库库信息处处理实现实物物进出与与电脑信信息同步步,以即即时反映映仓库存存货,维维持帐、物物、卡信信
12、息一致致。a、登帐帐登帐必须须以正式式合法的的凭证为为依据:一律蓝蓝黑墨水水笔或圆圆珠笔,红红笔冲帐帐,登错错时不得得刮挖、涂涂抹,应应在错处处画一红红线表示示注销,然然后在其其上方填填写正确确的数字字记帐应连连续、完完整、依依日期顺顺序,不不能隔行行、跳页页,帐页页应依次次编号,月月末依实实结转开票员根根据实际际验收内内容修改改、补充充电脑收收货记录录b、立卡卡入库码垛垛时应按按入库单单所列内内容填写写卡片,发发货时应应按出库库凭证随随发随销销货卡上上的数字字,以防防事后漏漏记c、建档档妥善保管管各类凭凭证:来来货单、卫卫检证、磅磅码单、收收货流水水帐及其其它相关关记载处理验收收中的问问题a
13、、质量量(品质质)不符符要求不能能入库b、证件件不全放于于待验区区c、单证证不符补证证纠正,置置于待验验区、货货物不得得动用d、未按按时到货货及时时向供应应商查询询,并向向采购部部报告,可可能影响响销售时时,向销销售部通通报e、价格格不符通知知采购部部,要求求货主及及时更改改f、商品品残缺外观观残缺未未及时发发现由仓仓库承担担责任,内内部残缺缺应做出出验收记记录或拍拍照,留留与供货货方交涉涉g、对方方错发货货据实实验收,并并作为待待处理商商品,待待查清后后作出处处理二、仓库库保管工工作1. 理货2. 货区划分分3. 合理堆码码4. 盘点储存保管管目标a) 空间的最最大化利利用b) 劳动力及及设
14、备的的有效使使用c) 所有商品品能随时时存取d) 保持良好好的保存存条件e) 清楚的通通道、干干净的地地面、明明晰的标标识f) 实现ABBC管理理1、理货货a、入库库商品必必须存放放于指定定储位,并并堆放整整齐b、填写写相应进进货卡,悬悬挂于货货堆上,并并再次复复核清点货物物件数查验货物物单重查验货物物重量检验货物物表面状状态c、货物物分拣,剔剔除残损损:重新新整理打打包的商商品,仓仓库管理理员必须须在外箱箱上标明明整理人人工号,否否则出现现责任问问题由分分管的仓仓库管理理员承担担相应责责任d、处理理现场异异常情况况及时制制作异常常报告,并并查明责责任人e、办理理交接2、货区区划分a、预备备货
15、区:分进货货暂存区区与发货货暂存区区,对货货物进行行标识、分分类b、保管管货区:c、拣配配货区:拣选作作业所使使用的区区域d、装运运货区:要做到到合理安安排车辆辆顺序,优优化各品品种配货货路线3、合理理堆码i. 堆码基本本要求:合理、牢牢固、定定量、整整齐、节节省、方方便ii. 堆码技术术:纵横横交错式式、尽量量多用五五五化堆堆码(五五五成方方、五五五成行、五五五成堆堆、五五五成包、五五五成串串iii. 货架堆码码法4、盘点点a、准备备工作i. 确定盘点点的程序序和方法法ii. 培训盘点点人员iii. 准备好盘盘点用表表格及库库存资料料iv. 盘点人员员熟悉盘盘点表格格b、确定定盘点时时间i.
16、 A类商品品每天或或每周ii. B类商品品每周或或每旬或或半月iii. C类商品品每月c、确定定盘点方方法i. 动态盘点点法ii. 循环盘点点法:部部分轮流流盘点iii. 期末盘点点法d、盘点点分类:帐面与与实物盘点具体体要求a) 不同厂家家、不同同规格要要分开记记帐,规规格包含含加工规规格和包包装规格格。b) 盘点数据据记录按按“厂名-规格件数”加以记记录,不不要仅仅仅记录重重量。c) 盘点数由由三方加加以记录录:盘点点人、仓仓管员、财财务人员员。d) 财务人员员对盘点点草表进进行整理理、统计计,编制制正式盘盘点表,由由盘点人人、仓管管员、财财务人员员三方签签名确认认,此项项工作望望尽快完完
17、成,最最迟在次次日中午午前结束束。e) 已经确认认的盘点点表由采采购经理理及财务务主管共共同定价价,在次次日144点完成成,若差差价在5500元元/吨以上上的同一一品名,需需另列商商品代码码,以书书面形式式通知电电脑开票票员。f) 对已盘点点商品在在仓库平平面示意意图上标标出确切切库位,此此项工作作由仓管管员具体体执行。g) 注意:盘盘点后发发生的所所有进出出库业务务统一列列为次日日发生数数!望各各部相互互提醒。 盘点数据据处理a) 盘点单录录入电脑脑b) 统计帐实实差额及及帐实相相符率c) 冻品盘点点数与帐帐面数误误差100KG以以下、鲜鲜品损耗耗率在33以下视视为相符符 d) 报溢报损损处
18、理e) 当出现损损溢时填填写损溢溢单,由由分管副副总签名名后交财财务、仓仓库、电电脑数据据录入员员据此调调整库存存数据 f) 异常情况况责任分分析g) 出现异常常损耗仓仓库主管管必须查查清责任任人,并并作出书书面报告告,否则则由仓库库主管承承担相应应责任三、出库库工作1. 出库准备备2. 审核出库库凭证3. 备货4. 复核5. 包装、标标识6. 清点交接接7. 清理1、出库库准备a) 人员安排排b) 设备准备备与查验验c) 确定拣货货方式d) 制定拣货货清单2、审核核出库凭凭证a) 开单员只只可凭下下列手续续开据出出库单b) 配货计划划单c) 客户订单单d) 销售部经经理书面面通知单单e) 仓
19、库主管管的书面面通知只只可用于于出样商商品出库库f) 无出库库单仓仓库任何何人员不不得执行行出库工工作g) 根据出出库单仓仓库制定定拣货货单,落落实出货货方案,装装卸工根根据拣拣货单分分割出货货3、出库库备货a) 安排拣货货路线b) 分派拣货货人员进进行拣货货作业c) 依据配送送中心的的订单统统计表或或配货主主管安排排发货,保保证每张张出库单单有经手手人签名名。d) 当发现库库内缺货货时,必必须请示示配送主主管或销销售经理理是否可可用其它它相应产产品替代代e) 将出库商商品集中中到拣配配区域,分分类存放放,有规规则堆放放,便于于清点复复核4、出库库复核a) 仓库管理理员按出出库单或或客户户订单
20、对对备货商商品进行行复核b) 品名、品品牌、规规格c) 数量(件件数、重重量)d) 客户特殊殊要求:大小包包装、条条形码5、出库库包装、标标识a) 包装、打打捆:标标准化、简简洁化、大大型化,以以提高搬搬运效率率b) 加贴标签签:注明明商品信信息及到到货信息息c)6、出库库发货清清点交接接a) 出库商品品经复核核及相应应归类整整理后与与接货人人员当面面逐一清清点核对对,并对对特殊情情况加以以说明b) 根据实际际出库情情况填写写出库内内容:实实出品名名、实出出件数、实实出重量量c) 在出库库单上上分别记记载送货货车、提提货人到到达时间间、装货货完备时时间d) 在出库库单由由出库人人、复核核人、出
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