环湾高速以南区域市政管线工程初稿doc页.docx
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1、目 录第一章 总 论11项目名称及承办单位概况12报告编制依据与范畴23项目概况34结论4第二章 项目建设背景和必要性51项目建设背景52项目建设必要性6第三章 城市概况101胶州市概况102胶州经济技术开发区概况11第四章 建设地点与开发配套条件141项目建设地点142项目区域现状143自然条件144基础配套条件15第五章 项目建设内容及规模171建设内容172建设规模17第六章 建设方案181编制依据182布置原则183给水、再生水管道工程204雨、污管道工程205电缆管线工程226燃气、热力、电信工程25第七章 安全治理与卫生防疫261影响安全和卫生的因素262安全防范措施263卫生防疫
2、措施274交通影响评判28第八章 环境保护291项目环境现状292环境评判标准293环境影响分析304环境保护措施325生态环境影响分析346地质灾害影响分析357特别环境影响35第九章 节能降耗方案361能源利用方案362节能措施36第十章 招投标371编制依据372招标范畴及内容373招标组织形式与招标方式38第十一章 项目实施计划401项目计划周期402项目实施进度计划表40第十二章 投资估算和融资方案411投资估算412项目投资估算423项目融资方案434建设资金年度使用计划44第十三章 财务分析451分析依据和基础数据452收入453利润与税金454贷款偿还455资金平稳分析486现
3、金流量分析487财务评判结论48第十四章 风险分析501项目风险因素识别502风险程度分析及防范措施50第十五章 社会效益分析521项目对社会的影响分析522项目与所在地互适性分析523社会风险分析54第十六章 结论55 利人为本业精于勤第一章 总 论1项目名称及承办单位概况1.1项目名称胶州经济技术开发区环湾高速以南市政管线工程1.2项目承办单位青岛胶州湾科技投资有限公司1.3项目承办单位概况青岛胶州湾科技投资有限公司成立于2013年3月8日,注册资本1亿元,法定代表人为王亚男。青岛胶州湾科技投资有限公司是青岛胶州湾发展有限公司的全资子公司,青岛胶州湾发展有限公司由胶州经济技术开发区治理委员
4、会控股,管委会拥有胶州湾发展公司75%股权。青岛胶州湾科技投资有限公司经营范畴为:以自有资金对外投资,高新技术成果的开发、技术转让,基础设施建设,房屋建筑工程施工及租赁,企业治理咨询服务,酒店治理,滩涂匡围、围垦及配套建设,水利建设。按照胶州市政府及控股股东胶州市胶州经济技术开发区治理委员会的要求,青岛胶州湾科技投资有限公司主要负责对胶州市胶州经济技术开发区治理委员会投资的城市基础设施建设项目进行统一的组织实施和治理,投资建设新区内的市政基础设施建设,并按照胶州经济技术开发区管委会的规划要求负责相关设施的建设、运营和保护,并享有相应的投资权、经营权和受益权;负责重大建设项目的和谐和服务工作,参
5、与房地产开发和物业治理,独立、合作开发产业基地内的住宅、商业与科研产业建设;完成产业基地土地的收购、整理和储备。2报告编制依据与范畴2.1编制依据2.1.1国家关于项目可行性研究报告的编制要求2.1.2建设项目经济评判方法与参数(第三版)2.1.3建设项目投资估算编审规程(CECA/GC1-2007)2.1.4市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)2.1.5中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2.1.6山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2.1.7青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2.1.8胶州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要号)2.1.9现
6、场勘察资料2.1.10项目承办单位提供的相关资料2.2研究范畴2.2.1项目建设背景和必要性。以国家和地方相关政策与专项规划为依据,结合项目实际情形提出项目的建设背景及必要性。2.2.2建设规模的确定。综合考虑项目建设性质、内容及使用要求,并适当考虑超前发展的原则,并结合胶州经济技术开发区的实际情形确定本项目的建设规模。2.2.3建设方案。根据项目建设内容及功能要求,拟定本项目的建设方案。2.2.4建设周期。根据项目建设内容、建设规模及使用要求提出项目建设进度计划。2.2.5根据项目建设内容及方案提出安全治理、卫生防疫、节能及环境保护等方案。2.2.6投资估算和资金筹措。根据本项目的建设方案、
7、建设标准和相关政策及收费标准,对项目的各项费用进行估算,确定项目总投资,并提出资金筹措方案。3项目概况3.1建设地点项目建设地点位于胶州经济技术开发区环湾高速以南区域各主干路两侧。3.2建设内容项目主要建设内容为道路两侧市政管线工程,包含雨水、污水、给水、热力、电力、燃气、电信、再生水等管线。3.3建设规模市政管线工程中雨水、污水沿道路两侧布置各104.62km,采用混凝土承插管;给水、再生水、热力、电力、燃气、电信等管线均沿道路一侧埋设各52.31km。3.5建设工期本项目总进度计划为2年,自2016年10月起开始项目前期工作,2018年9月底完成。3.6投资估算与资金筹措项目总投资为720
8、71万元,其中工程费用61952万元,工程建设其他费用4190万元,基本预备费3316万元,建设期利息2613万元。建设资金来源:青岛胶州湾科技投资有限公司自有资金投入22071万元,申请银行贷款50000万元。4结论胶州经济技术开发区保税物流功能区的开发建设对实现“环湾保护、拥湾发展”的战略目标、推动青岛市新一轮跨更加展具有重要的作用。本项目的建设将有助于吸引大量装备制造企业和物流企业进驻,从而可吸纳周边区域农业人口就业,提高周边区域农民的就业率,带动周边区域农村的城市化进程。项目建设是必要的。项目建设内容及规模符合胶州市相关开发建设规划,建设方案合理可行,建设期限可满足工程实施要求。项目投
9、资估算合理,建设资金筹措方式可行。项目的财务内部收益率高于同期银行贷款利率,在财务上可行。综上所述,本项目具备良好的经济效益和显著的社会效益,其建设是可行的。第二章 项目建设背景和必要性1项目建设背景胶州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区,根据胶州市委市政府工作部署,借助国家级平台,营造符合国际标准的发展环境,加快推进项目建设,使胶州成为大产业集合、具有大城市形状、充满生气活力的重要区域,推动全市经济社会快速发展。胶州经济技术开发区是青岛市实施“环湾保护、拥湾发展”战略近期重点规划建设的六片四区之一。将发展成为胶州湾西海岸集先进制造业、科技研发、休闲旅行、高端居住为一体的生态新城。目前,
10、胶州经济技术开发区内河道整治、主干道、给排水管网、绿化等工程已部分完成,部分基础设施工程已立项、正在建设中,已具备一定的产业承载能力。创业大厦、西安交大青岛研究院、交大附中、西南部1#污水处理厂一期工程已完工,但整个开发区大部分区域的开发依然处于起步阶段,道路、给排水、电力等基础设施不完善。因此,为加快推进开发区建设,完善基础设施,胶州经济技术开发区建设局提出实施胶州经济技术开发区环湾高速以南市政管线工程。胶州经济技术开发区(以下简称开发区)位于胶州市城区东部,其前身是1992年4月成立的胶州市胶东经济技术开发区。作为胶州市对外开放的“窗口”,开发区于1992年12月被批准为省级开发区,并于2
11、012年底获国务院批准为国家级开发区,成为青岛市两个国家级开发区之一。胶州经济技术开发区总面积697.9平方公里,共分为三个区域,其中启动区102.06平方公里,核心区214平方公里,拓展区697.9平方公里。启动区产业定位为“六区五中心”,“六区”即高端商务配套区、保税物流功能区、省级蓝色高端制造业基地、科技创新孵化区、省级高新区、生态湿地修复示范区;“五中心”即数字化专用设备研发制造中心、3D打印技术研发制造中心、工业智能机器人研发制造中心、海洋工程技术研发制造中心、中集冷链研究制造中心。近年来,胶州经济技术开发区各项经济指标均保持了较快发展,连续多年位居全省省级开发区综合考评中十强。开发
12、区已成为青岛对外开放的重要窗口和山东半岛最具活力的区域之一。2013年5月,青岛市委副书记、市长张新起到胶州市现场调度国家级开发区建设及有关工作,要求开发区要“借助国家级平台,营造符合国际标准的发展环境,加快推进项目建设,使胶州成为大产业集合、具有大城市形状、充满生气活力的重要区域,为推动全市经济社会发展作出更大奉献。”市政管线是城市的基础设施建设,是城市发展的地基。电力、燃气等是保证区域居民生活的必须条件。因此市政管线的铺设决定了区域的发展,没有配套完善的市政管线,区域的开发将缺少必要的保证设施,将成为企业入驻的阻力。因此市政管线的敷设势在必行。2项目建设必要性2.1项目的建设符合“环湾保护
13、、拥湾发展”的战略要求近年来,青岛市城市经济快速发展,原有城市空间已严重制约城市潜能的发挥,阻碍了青岛市的科学和可连续发展,在更大区域范畴内经济空间布局成为青岛城市发展的必然挑选。为进一步增强城市核心竞争力,青岛市委、市政府遵循城市发展规律提出了“环湾保护、拥湾发展”的城市发展战略,规划将胶州湾区域建成集高新技术产业、科技研发、商贸旅行、文化娱乐和优质人居环境等功能于一体的国际一流滨海城市组群,带动区域整体发展。在“环湾保护、拥湾发展”概念规划研究中提出近期发展从“六片四区”上重点突破,实现“率先启动六片、重点规划四区”,全力营造特色鲜明、布局合理、支撑有力的发展片区。胶州经济技术开发区作为青
14、岛市环胶州湾近期重点规划的四大片区之一,具有整合胶州湾产业发展的功能,辐射和带动周边区域产业发展的作用,是实施“环湾保护、拥湾发展”的战略节点。本项目的建设,能够完善区域内市政管网等配套设施,拓展城市新的发展平台,是实现“环湾保护、拥湾发展”战略目标、推动青岛市新一轮跨更加展的基础。2.2项目的建设是推动青岛市工业布局调整的需要“环湾保护、拥湾发展”战略的提出,不仅深刻影响着城市功能和区域定位,更有利推动产业布局的调整和产业结构升级。青岛市人民政府发布的青岛市工业布局调整指导意见中提出,环绕打造先进制造业、高新技术产业基地的目标,规划新增六个重点工业功能区,作为今后工业布局和产业调整的重点区域
15、,其中位于胶州经济技术开发区内的胶州洋河装备制造工业功能区便是六大重点工业功能区之一。胶州经济技术开发区所在区域是环胶州湾工业带的重要组成部分,处于高新区与黄岛区交汇的“节点”位置,周边分布有青岛经济技术开发区、青岛保税区、青岛西海岸出口加工区、山东胶州经济开发区、石化产业基地,具有良好的产业发展环境。青岛市“五市一区”工业主导产业发展规划为该区域确定的产业功能为重点发展船舶零部件、石化装备、轻纺专用设备、电力电器装备制造业基地。本项目实施后,通过完善开发区内部市政管线建设,构筑结构合理的城市市政管网,能够增强该区域对周边区域现代制造业的承接能力,对促进青岛市工业布局调整和产业结构优化升级具有
16、重大的推动作用。2.3项目的建设可促进胶州城市空间布局调整和社会经济发展胶州经济技术开发区是胶州市着力打造的“四大平台”(胶州经济技术开发区、少海新城、胶州湾国际物流中心、西部新城)之一。开发区坐拥胶州市唯独的25.49公里海岸线,从区域位置看,处于高新区与黄岛区交汇的节点位置,可全面接受来自两地的辐射,有利于推动胶州市装备制造业等产业的集聚发展;从空间布局看,开发区如同扇面,自身辐射空间广阔,随着城市功能的逐步完善,具备打造胶州市城市副中心的条件。本项目的建设,进一步提升胶州经济技术开发区的城市功能,极大地增强区域经济承载能力,促进区域经济社会发展水平,对推动胶州市工业发展水平和优化城市空间
17、布局具有重要意义。2.4项目的建设是促进胶州经济技术开发区建设的需要胶州经济技术开发区北区部分基础设施工程已完成,部分基础设施工程已立项、正在建设中,已具备一定的产业承载能力。目前,市政管线工程还未实施,基础设施不完善,影响到项目区域的总体建设。通过项目的建设,完善项目区域基础设施,有利于营造良好的投资环境,吸引外资,对胶州经济技术开发区总体建设起到积极的促进作用。综上所述,本项目建设是必要的。55 利人为本业精于勤第三章 城市概况1胶州市概况1.1胶州市基本情形胶州市位于山东半岛西南部,胶州湾西北岸,东邻城阳、即墨,西连高密、诸城,南接黄岛,北依平度,东南与青岛市区隔海相望。全市总面积121
18、2km2,常住总人口87.1万人。胶州区位优越,交通发达。胶济、胶黄、胶新铁路、胶济客运专线横贯境内,青银、青兰、沈海高速公路、204国道纵横交错,是重要的交通枢纽。改革开放以来,胶州市进入全国综合实力百强县市行列,先后被命名为国家卫生城市、全国科技工作先进城市、国家环境保护模范城市、国家园林城市,是山东省首批小康县(市)之一。近年来,随着胶州市国民经济的快速发展,目前已形成机械、电子、化工、建材、纺织、食品等主导产业体系,出口创汇连续多年居山东省县市首位,是环胶州湾经济带上重要的工业加工、仓储物流基地。1.2经济指标2015年估量全市实现生产总值981.2亿元,同比增长9.3%;公共财政预算
19、收入80.1亿元,增长18.6%;公共财政预算支出92.9亿元,增长17.9%;完成固定资产投资898.0亿元,增长14.6%;社会消费品零售额328.96亿元,增长11.96%;进出口总额368.8亿美元,增长2.0%;实际到账外资8.0亿美元,增长20.4%;实际利用内资304.5亿元,增长18.1%;城镇居民人均可支配收入35877.0元,增长8.0%;农村居民人均可支配收入17720.0元,增长8.25%。1.3气候与气象胶州市地处北温带季风区域,属暖温带半潮湿季风区大陆性气候,受海洋气候影响,具有海洋性气候特点,潮湿度适宜,四季分明。年平均气温12.9,年平均降水量725mm,年平均
20、风速4.1m/s,年平均气压1005.5hPa,年平均相对湿度71%,年平均日照时数2573h,无霜期183245d,最大积雪深度13cm,最大冻土深度50cm。2胶州经济技术开发区概况胶州经济技术开发区位于胶州市城区东部,其前身是1992年4月成立的胶州市胶东经济技术开发区。开发区于1992年12月被批准为省级开发区,于2012年底获国务院批准为国家级开发区,成为青岛市两个国家级开发区之一。2.1规划范畴胶州经济技术开发区规划总面积697.7平方公里,分为启动区、核心区和拓展区三部分。其中启动区涵盖产业新区、少海新城、王家滩片区三大区块,总面积102平方公里(陆域面积81.6平方公里,海域滩
21、涂面积20.4平方公里)。2.2产业布局在产业布局方面,自南至北、由东向西依次布局新兴产业区、生物医药产业区、车船配套产业区、城市核心区、生态旅行区、空港产业区(临空经济区)、重型装备制造区、现代生态农业区。2.3启动区产业布局目前,胶州经济技术开发区重点环绕启动区进行招商引资工作。启动区按照构建国家级生态工业示范园区的标准要求,秉承绿色、智能、低碳发展理念,确定“六区五中心”功能定位,自北向南依次布局。2.3.1六区(1)高端商务配套区主要依靠少海新城现有生活配套功能区,增加生产性服务功能,包括总部商务、会议服务、酒店服务、技术研发、文化创意、休闲购物等,汇聚技术、资金和人才,打造与蓝色高端
22、制造业发展相和谐的高端配套服务中心,服务于胶州经济技术开发区产业体系的大发展。少海新城规划总面积16平方公里,其中水域面积6.28平方公里,形成了以“两湖、一带、三岛、多片区”的主体框架,是青岛城市重要休闲旅行度假基地。重点环绕奥特莱斯、板桥镇和健康城等进行招商。(2)保税物流功能区主要依靠原环胶州湾高速公路以南产业新区二期区域,集聚发展综合物流和保税物流项目,打造全国汽车整车及零配件、游艇、酒水进出口总部中心。目前,传化公路港、普洛斯物流和加多宝凉茶项目已落户该区域。(3)省级蓝色高端制造业基地主要依靠产业新区一期区域,充分发挥我市船用锅炉、船艇、冷链集装箱、海洋电力装备企业形成的产业基础优
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