省级预算技术改造专项资金项目资金申请报告60954.docx
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1、省级预算内技术改造专项资金项目资金申请报报告目 录录第一章 项项目简介介11.1项目目摘要11.2报告告编制依依据41.3结论论和建议议5第二章 项项目建设设的意义义和必要要性82.1项目目建设的的意义82.2国内内外现状状与发展展趋势82.3建设设的必要要性102.4建设设的可行行性11第三章 项项目技术术基础153.1 建建设地点点选择153.2 建建设条件件15第四章 项项目建设设方案184.1 产产品方案案184.2建设设规模184.3 建建设规划划和布局局194.4产品品标准与与卫生条条件214.5技术术(工艺艺)方案案224.6 设设备选型型方案294.7 主主体工程程方案33第五
2、章 投投资估算算和资金金筹措355.1 投投资估算算依据355.2 投投资估算算355.3 资资金来源源及运用用37第六章 资资源综合合利用和和环保节节能386.1执行行依据和和标准386.2环境境保护386.3 安安全生产产与卫生生防疫426.4 绿绿化工程程436.5资源源综合利利用43第七章 项项目法人人基本情情况44第八章 项项目财务务分析、经经济分析析及主要要指标458.1 财财务评价价依据458.2 财财务估算算及分析析458.3财务务评价结结论48第九章 项项目招投投标509.1招标标范围及及规模509.2项目目招标的的组织形形式50第十章 附附 录5210.1附附表5210.2
3、附附图5210.3附附件52第一章 项项目简介介1.1项目目摘要1.1.11项目名名称:獭兔深加工工项目1.1.22项目主管管单位:甘肃省发展展和改革革委员会会1.1.33建设单单位1.1.44建设地地点*1.1.55建设模模式新建1.1.66建设期期限1年(20010年年4月-2001122年4月月)1.1.77建设目目标年屠宰獭兔兔13万万只,加加工獭兔兔分割肉肉1800吨,兔兔皮12250000张,可带动500户农民养獭兔。1.1.88建设内内容与规规模建设屠宰分分割车间间8000平方米米及兔皮皮初加工工车间2200平平方米、550吨冷冷库、及相关关配套设设施,总计建构构筑物面面积688
4、00mm。购置置屠宰分分割设备备、化验仪仪器,运运输车辆辆等7台台套。1.1.99产品方方案 年年屠宰獭獭兔133万只,生产兔兔肉1880吨,兔兔皮12250000张1.1.110总投投资估算算 项项目总投投资6551.335万元元,其中中建筑工工程3558.550万元;设备投投资1332.000万元元;安装装工程339.220万元元;其他他工程费费38.05万万元;基基本预备备费177.033万元;建设期期利息111.997万元元;流动动资金554.660万元元。1.1.111资金金筹措方方案项目建设总总投资6651.35万万元,其其中申请请省级预预算内技技术改造造专项资资金3000.000
5、万元元,占项项目建设设总投资资的466.066%;项项目建设设单位自自筹3551.335万元元其中:银行贷贷款500.0万万元,占项目目建设总总投资的的53.94%;1.1.112项目目组织管管理本项目建设设采取政政府宏观观调控、企企业经营营管理的的运行管管理模式式,建立立产权明明晰化、信信息网络络化、交交易规范范化和管管理制度度化的现现代企业业管理制制度。项项目建设设以公司司为项目目法人主主体,依依据农业业部农农业基本本建设项项目管理理办法结结合当地地实际情情况,建建立和完完善项目目管理制制度,使使项目管管理制度度化、规规范化。成成立相应应的项目目领导小小组,审审查项目目总体规规划、实实施计
6、划划及经费费开支情情况,同同时派专专人全程程监督项项目的实实施。项目的实施施实行公公司领导导下的总总经理负负责制。为为了拓宽宽融资渠渠道,增增强市场场的竞争争活力,项项目建设设将吸收收不同形形式的经经济成分分、不同同来源的的建设资资金等参参股入股股,形成成股份制制法人实实体。1.1.113经济济效益、社社会效益益和生态态效益(1)经济济效益项目达产年年新增销销售收入入合计5509.50万万元,扣扣除经营营成本3398.38万万元,正正常年利利润700.666万元。投投资利润润率100.855,利利税率111.770。见表1-1表1-1 主主要经济济技术指指标表序号项 目单位技术指标备注1建设期
7、年12总投资万元651.3352.1固定资产投投资584.7782.2固定资产方方向税0.002.3建设期利息息11.9772.4铺底流动资资金54.6003销售收入万元509.550正常年4销售税金万元5.67正常年5利润总额万元70.666平均值6财务内部收收益率 (全部部投资)8.93所得税前财务内部收收益率(全部投投资) 8.46所得税后财务内部收收益率(自有资资金)8.58所得税后7财务净现值值(全部部投资)万元153.447所得税前, 注:ic=8%财务净现值值(全部部投资)万元124.886所得税后, 注:ic=8%财务净现值值(自有有资金)万元121.339所得税后, 注:ic
8、=8%8投资利税率率11.7009投资利润率率10.85510投资回收期期(静态态)年7.32所得税前,含建设设期投资回收期期(静态态)年1.63所得税后,含建设设期投资回收期期(动态态)年10.222所得税前,含建设设期投资回收期期(动态态)年10.366所得税后,含建设设期11借款偿还期期(人民民币)年1.90含建设期12经营成本万元398.338正常年13总成本万元423.110平均值14盈亏平衡点点42.155(2)社会会效益该项目实施施,可带带动5000户农农民养金金星獭兔兔,仅按按户均饲饲养繁育育母兔110只,年年产商品品兔2000只,产产值60000元计算算,户均均净收入入年可达
9、达到28800-35000元。该该项目的的实施具具有良好好的经济济效益。(3)生态态效益獭兔系草食食性小动动物,不不与人争争地、争争粮,农农户利用用家前、屋屋后因陋陋就简即即可养兔兔,兔污污染少,兔兔粪可经经发酵后后作为优优质农作作物有机机肥料,生生产绿色色蔬菜,有有机蔬菜菜进入市市场获利利更多。兔兔粪和尿尿还可利利用进行行农家小小沼气池池建设,每每户农户户如养220只繁繁育母兔兔,年产产4000只商品品兔,所所产兔粪粪尿转化化沼气能能解决四四口之家家全年的的生活能能源,可可为农户户节约较较大的生生活燃气气成本。沼沼气渣料料可继续续作优质质农家肥肥使用。上上述范例例,在我我国中西西部地区区的政
10、府府已作为为(一个个养兔户户,一只只沼气池池,一亩亩绿色菜菜园,一一片环保保林木)新新农村建建设的实实事工程程。养殖殖獭兔可可保护国国家西部部地区的的退耕还还林、还还草政策策的生态态效益。退退耕还林林还草地地区的政政府已认认识到发发展畜牧牧业中的的牛、羊羊草食动动物由于于广大农农牧民传传统放牧牧习惯,牛牛、羊会会啃林枝枝草根,破破坏生态态植被,而而獭兔系系人工家家养,可可有序割割草饲喂喂,达到到良性利利用草资资源,又又增加农农民收入入的良性性循环。1.2报告告编制依依据(1)甘肃肃省发改改委甘发发改产业业200113433号文件件;(2)中中共中央央国务院院关于220099年促进进农业稳稳定发
11、展展农民持持续增收收的若干干意见;(3)十七七届三中中全会中中共中央央关于推推进农村村改革发发展若干干重大问问题的决决定;(4)甘甘肃省国国民经济济和社会会发展“十二五”计划纲纲要;(5)甘甘肃省“十二五”农业发发展规划划;(8)国家家“十二五五”发展规规划纲要要及20011年年中央11号文件件精神;(9)建建设项目目经济评评价方法法与参数数(第第三版);(10)农农业建设设项目投投资估算算内容与与方法NNY/TT 1771620009;(11)国国办发20110文文件299号关于于进一步步支持甘甘肃社会会经济发发展的若若干意见见;(12)国国家、省省委、市市委颁布布的有关关行业规规划、产产业
12、政策策、法规规和设计计标准等等;(13)项项目建设设单位提提供的其其他基础础资料;(14)项项目建设设单位关关于对本本项目进进行可行行性研究究的委托托。1.3结论论和建议议(1)本项项目的建建设符合合国家和和地方相相关产业业政策、行行业发展展规划及及法律法法规。(2)本项项目通过过“订单农农业”与农民民建立了了稳定的的利益联联结机制制,采购购的原料料76来来自当地地农户。项项目的建建设和实实施可带带动当地地养殖户5000户,项项目的辐辐射带动动能力强强。(3)项目目建设资资源优势势突出,原原材料供供应充足足,对加加工利用用当地资资源,优优化农业业产业结结构,发发展特色色支柱产产业起到到很好的的
13、推动作作用。(4)本项项目采用用国内成成熟的加加工技术术,技术术方案先先进可行行,技术术依托可可靠,工工艺路线线合理。(5)本项项目采用用国内先先进的屠屠宰、分分割加工工生产线线,设备备方案先先进,与与技术方方案、工工艺路线线匹配。(6)项目目建设地地点在项项目单位位原有场场区空地地上扩建建,项目目用地手手续齐备备,符合合规划。(7)项目目工艺、设设备及工工程方案案均优先先选择低低耗节能能方案,符符合环境境保护和和可持续续发展要要求。(8)项目目新增投投资6551.335万元元,企业业自筹3351.35万万元(占占总投资资的533.944)其其中向银银行贷款款50.00万万元,企企业现有有筹资
14、能能力较强强,方案案可行。(9)项目目投产后后正常年年营业收收入可达达5099.500万元,平平均利润润总额达达70.66万万元,项项目财务务内部收收益率为为8.993,财财务净现现值1553.447万元元,投资资利润率率为100.855。主主要经济济技术指指标高于于行业基基准值,经经济效益益较好。结论:本项项目方案案的设计计依据科科学合理理,方案案可行,项项目实施施后,可可产生巨巨大的经经济、社社会、生生态、环环境效益益,为*乃至*范范围的獭獭兔养殖殖及深加加工建设设起到很很好的示示范作用用。建议:项目目主管部部门应制制定严格格的项目目保障措措施,加加强资金金使用的的监管,按按照项目目实施方
15、方案及建建设内容容安排资资金,专专款专用用,杜绝绝挪用。技技术依托托单位须须加强技技术指导导,开展展技术咨咨询与培培训,确确保项目目顺利实实施;项项目区有有关部门门要建立立健全有有效的管管理机制制;建议议甘肃省省发改委委尽快立立项,早早日产生生效益,发发挥示范范作用。综上所述,本本项目的的实施完完全可行行,其经经济效益益、社会会效益显显著。建建议有关关政府部部门给予予资金扶扶持。第二章 项项目建设设的意义义和必要要性2.1项目目建设的的意义该项目具有有良好的的社会效效益和经经济效益益,可以以对深化化当地农农业产业业结构起起到积极极的推动动作用,充充分利用用当地丰丰富的“农牧林林草企”资源优优势
16、,推推动循环环经济的的发展,推推动传统统养殖向向特种养养殖的突突破,推推动微利利养殖向向高效产产业的转转变,同同时可以以解决大大量农村村富余劳劳动力的的就业,增增加农民民收入,加加快小康康社会建建设进程程。2.2国内内外现状与与发展趋趋势獭兔皮毛细细、平、密密、柔、牢牢挺拔且且富光泽泽,皮板板柔软轻轻盈且富富弹性,獭獭兔皮制制作的各各种裘皮皮服装、披披肩、衣衣领、围围巾、帽帽子、被被褥、床床毯、服服饰、禳禳边等。穿穿着舒适适时尚,轻轻柔软暖暖,华贵贵典雅,是是服装、服服饰大家家族领域域中的极极致时尚尚产品,其其产品制制作可分分为高、中中、低档档。消费费层次广广泛。目目前国际际裘皮市市场总的的发
17、展趋趋势是服服装、服服饰持续续流行,产产品需求求强劲,其其主要原原因由于于世界野野生动物物资源(尤尤其是珍珍贵毛皮皮兽)以以法律形形式得到到保护,人人工养殖殖生产成成本高,产产量受限限,裘皮皮原料日日趋紧俏俏,加之之全球性性气候转转暖,那那些保暖暖性强,穿穿着负重重性的裘裘皮服装装日渐受受到冷落落,獭兔兔裘皮加加之高科科技工艺艺制成的的产品符符合世界界流行潮潮流,据据20000年联联合国粮粮农机构构家兔科科学大会会组织在在西班牙牙召开的的年会、220044年在墨墨西哥召召开的年年会上发发布的信信息,国国际上对对獭兔裘裘皮的年年需求量量从30000万万张递增增到80000万万张。另另从20005
18、年年香港国国际皮草草制品博博览会上上与会信信息,獭獭兔中高高档裘皮皮服装、毛毛领,外外商订单单强劲,国国内诸多多著名厂厂商接单单率仅为为20%不到,主主要原由由,獭兔兔生产我我国虽占占世界总总量的995%以以上,但但全国生生产总量量20005年为为6000万张,220066年仅为为8000万张,中中高档原原料皮不不足300%,主主要由于于长期以以来,我我国早在在八十年年代引进进的美,德德系獭兔兔缺乏科科学的系系统选育育,质量量性能明明显退化化,近年年来国内内虽有企企业不惜惜高价(11只美德德法系进进口种兔兔价格3300美美元以上上)少量量从国外外引进美美德法种种兔,但但也存在在品质,成成活率,
19、适适应性,价格昂昂贵等诸诸多问题题,故目目前国内内的獭兔兔良种远远远满足足不了我我国獭兔兔商品兔兔生产发发展的需需求,因因此,目目前国内内獭兔除除东部沿沿海地区区、江苏苏、浙江江部分区区域商品品原料质质量较好好外,我我国大部部分地区区的商品品兔质量量中低档档品占770%以以上,此此类产品品虽也有有俄罗斯斯,东欧欧市场大大的需求求空间,但但大多价价值低,发发挥不出出经济效效益的优优势。另另外,由由于世界界发达国国家劳动动力和养养殖成本本高而无无法进行行商品兔兔原料生生产,例例如美国国饲养11只商品品兔需十十几美元元,硝制制1张獭獭兔皮33美元以以上,近近年来韩韩国、秘秘鲁、墨墨西哥等等国发展展獭
20、兔商商品兔生生产均未未取得成成功,獭獭兔系人人工养殖殖,极讲讲究自然然环境条条件,例例如,东东南亚发发展中国国家:印印尼、马马来西亚亚、越南南、菲力力宾,包包括新家家坡。我我国台湾湾地区早早在八十十年代就就进行过过养殖,由于气气候湿热热,疾病病多,被被毛难长长成而未未获成功功。例如如:俄罗罗斯、东东欧地区区冬季极极冷,獭獭兔仔兔兔冻死率率高,暖暖棚养殖殖成本高高,病菌菌传染高高,成活活率低等等因素也也一直未未有见诸诸养殖成成功报导导,造成了了獭兔这这一“兔中之之王“裘皮原原料产品品中高档档货源缺缺口巨大大。我国国幅源辽辽阔独具具生产商商品獭兔兔的自然然、资源源、劳动动力成本本优势,针针对目前前
21、我国獭獭兔服装装、服饰饰产品995%以以上出口口外销,国国内消费费市场几几乎呈空空白的巨巨大空间间,我国国诸多著著名兔业业专家早早在5年年前就呼呼吁,“发展獭獭兔商品品生产,是是我国农农业二十十世纪的的朝阳产产业”。2.3建设设的必要要性2.3.11可促进进农业产产业化经经营,培培育地方方优势产产业。由于我国地地处北温温带的地地域广阔阔,适合合獭兔繁繁殖生长长,劳动动力成本本较低,饲饲料牧草草原料充充足,再再加上原原皮交易易的市场场优势,因因此,中中国獭兔兔皮市场场的行情情变化代代表了世世界獭兔兔皮市场场的变化化,中国国已经成成为世界界獭兔皮皮市场的的晴雨表表。随着着兔肉加加工企业业对兔肉肉的
22、开发发和投入入的加大大,兔肉肉市场产产品增加加,销路路拓宽,兔兔肉“三高三三低”(高蛋蛋白、高高卵磷脂脂、高消消化率、低低脂肪、低低胆固醇醇、低热热量)的的营养特特点使其其受到越越来越多多消费者者的青睐睐,需求求进一步步加大,兔兔肉制品品出现前前所未有有的俏销销。20009年年上半年年,我国国兔肉价价格涨至至1212.5元/斤的历历史高峰峰。近几年,项项目区獭獭兔产品品出现销销售不畅畅,主要要原因是是活产品销售售半径受受限,运输过过程死亡亡率高,运运输成本本不断上上涨,以以及受制制于獭兔兔收购商商上门收收购,价价格由兔兔商说了了算养殖殖户没有有话语权权等不利利因素导导致养殖殖户养殖殖积极性性下
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