3C质量手册新dbj.docx
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1、宁波市勇博车业有限公司CCC质量手册CCC汽车门锁产品认证 依据机动车辆产品强制性认证实施细则-汽车门锁及车门保持件产品/CNCA-02C-061:2005制定版本/修订B版/0次受控状态分发号编 制审 核批 准使用部门持有人2011年 9月1日发布 2011年9月5日实施颁布令为适应企业发展的需要和更好地参与市场竞争,本公司已重新制定公司的组织机构图,依据“强制性认证工厂质量保证能力要求”重新编制完成了CCC质量手册第B版/0次版本,对公司质量管理体系运行应控制的程序规定了具体要求,是公司认证产品质量管理体系的纲领性和指导性文件,也是公司实施和持续改进质量管理体系的准则,公司各部门人员在各自
2、工作中应认真学习,并遵照规定予以实施。 总经理: 2011年9月1日质量负责人任命书 为在公司有效贯彻执行“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”,保证公司批量生产产品与型式试验合格产品的一致性,加强对质量管理体系的领导,特任命 为公司贯彻执行产品认证管理体系的质量负责人。其除依旧行使原有的部门岗位职责外,同时还应做到以下职责:A、 负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;B、 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;C、 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;D、 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。 总经理:2
3、011年9月1日目 录标 题文件编号0 手册编制说明0.1公司简介0.2质量方针和目标1 职责和资源1.1管理职责程序YB.QP/5.5-011.2人力资源和培训管理程序YB.QP/6.2-011.3设备管理程序YB.QP/6.3-011.4监视和测量设备控制程序 YB.QP/7.6-012 文件和记录2.1产品实现的策划程序YB.QP/7.1-012.2文件控制程序YB.QP/4.2-012.3记录控制程序YB.QP/4.2-023 采购和进货检验3.1供方的选择、评定和控制程序YB.QP/7.4-013.2采购控制程序YB.QP/7.4-023.2 关键零部件和材料进货检验/验证及定期确认
4、控制程序YB.QP/7.4-034 生产过程控制和过程检验4.1生产运作过程控制程序YB.QP/7.5-014.2产品的监视和测量控制程序YB.QP/8.2-034.3工装/夹具/模具控制程序YB.QP/7.5-024.4统计技术运用程序YB.QP/8.1-014.5产品的标识和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-045 例行检验和确认检验5.1例行检验和确认检验控制程序YB.QP/8.2-046 检验和试验仪器设备6.1监视和测量设备控制程序YB.QP/7.6-017 不合格品的控制7.1不合格品控制程序YB.QP/8.3-018 内部审核8.1内部审核程序YB.QP/8.2-028.2纠正
5、和预防措施控制程序YB.QP/8.5-029 认证产品的一致性9.1认证产品变更控制程序YB.QP/8.5-0310 包装、搬运和储存10.0产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序YB.QP/7.5-0310.1认证标志的使用和管理控制程序YB.QP/8.2-0511 与顾客有关的过程11.1与顾客有关要求的确认、评审程序 YB.QP/7.2-0111.2满意度调查和评估程序 YB.QP/8.2-0111.3顾客抱怨/投诉处理程序YB.QP/8.3-02 附录1:公司质量管理组织机构图 附录2:质量管理体系过程职责分配表 附录3:生产工艺流程图附录4:CCC质量手册修改控制清单0手册编制说明 为
6、了保证公司批量生产的认证产品与已获形型式实验合格的样品的一致性,公司特制定本手册,以保证产品质量保证能力要求,现对本手册的内容作以下说明:1.本手册是根据强制性产品认证工厂质量保证能力要求进行编制,对公司检查要求的内容作出了详细的阐述。2.本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布实施,加盖“受控”印章,CCC质量手册的范本可不加盖“受控”印章,但须作为受控文件进行规范管理。3.手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经质量负责人批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理退还手续。手册必要时可提供给认证机构和顾客。4.手册持有者应妥善保管,不
7、得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者应认真,学习全面理解手册的具体内容,除自身在工作中贯彻执行外,还负有对本部门其他人员进行宣传、贯彻的职责。5.CCC质量手册的修改和换版5.1 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室;办公室应定期组织各部门对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行本手册文件控制程序中的有关规定。5.2 当出现以下情况之一时,办公室应对手册进行换版:5.2.1手册所依据的强制性标准已修改或换版;5.2.2手册各章节内容经过多次修改后;5.2.3国家政策和企业的经营环境发生大的变化时。6.本手册产品认证的范围:轻卡皮卡汽车门锁。7
8、.外包过程为:表面处理。0.1公司简介宁波市勇博车业有限公司座落在东方大港宁波市鄞州区创投中心,距宁波市中心3公里,公司占地面积7000平方米,建筑面积12000平方米。公司专业生产汽车门锁、升降器。已有18年历史,现有主导产品轻卡系列、微型车系列、皮卡系列门锁,升降器。早在1992年公司生产的门锁、升降器经武汉汽车车身附件研究所全面检测认证,达到我国汽车工业质量技术标准。公司现有年生产能力26万台套。公司技术力量雄厚,设备达到90年代先进水平,拥有从日本引进自动冲压设备一套,国产冲压设备15-160吨共36台套,注塑成型机10台,并拥有模具加工车间,新产品开发功能力强,同类新产品开发能力周期
9、30-40天。公司在华东地区及微型车和五十铃系列汽车主机厂家有很高的知名度。公司在2000年度获得ISO9001质量体系认证。获鄞州工业企业最佳效益50强。企业宗旨:以制造高质量的汽车配件为起点,为改善汽车文化而努力。企业发展方向:技术进步,发挥人才优势,管理先进。产品经营目标:全国知名品牌汽车专业厂家,创汽车零配件知名品牌。公司地址:宁波市鄞州区祥和西路226号联系电话:0574-89007603 传 真:0574-88216666邮 编:315192联 系 人:沈永军E-mail:nbybzlb0.2质量方针和目标质量方针“严抓产品质量,规范公司管理,满足顾客要求,持续改进创新”质量目标1
10、、最终产品一次交验合格率97%;2、顾客满意率95%; 总经理: 2011年9月1日1 职责和资源1.1 职责公司应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。且公司应在组织内指定沈永军为质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;b)确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。所有班次的生产操作,应指定确保产品质量的人员。负
11、责产品质量的人员,为了纠正质量问题,应有权停止生产。1.2 资源1.2.1公司应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的胜任能力。建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。1.2.2工作环境 生产部负责,办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括: a 确保适用的厂房并根据需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿; b 配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和卫生、安全; c 生产部
12、对车间设施实行定置管理,努力提高工作效率; d 确保员工生产条件和环境符合相应法规的要求。 下述程序文件对以上作出了详细规定: 1.1管理职责程序 YB.QP/5.5-011.2人力资源和培训管理程序 YB.QP/6.2-011.3设备管理程序 YB.QP/6.3-011.4监视和测量设备控制程序 YB.QP/7.6-01 1.1管理职责程序YB.QP/5.5-011 目的 对公司内各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2 范围 适用于对质量管理体系覆盖的各部门和人员的职责、权限规定。3 职责和权限3.1 总经理3.1.1 规划本公司的发展计划和质量管理水平,制订、贯彻
13、本公司的经营方针,组织制订、实施公司年度经营计划和方案,向员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性;3.1.2 确定本公司的组织机构,决定各职能部门职责及负责人的任免。3.1.3 制定本公司质量方针、质量目标,颁布质量手册,并促使贯彻实施。3.1.4 委任质量负责人/管理者代表/顾客代表,授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。3.1.5 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织接口关系,保证质量体系的正常、有效运行。3.1.6 负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行。3.1.7 配合政府部门进行社会活动,建立良好沟通渠道。3.2 质量负责人3.2.
14、1负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;3.2.2确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;3.2.3建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;3.2.4建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。3.2.5向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3.2.6在公司内部之间促进顾客要求意识的形成;3.2.7 就质量管理体系的有关事宜进行对外联络;3.2.8按规定的时间间隔组织进行内部审核;3.2.9负责组织数据分析;3.2.10负责组织质量管理体系的改进。3.3其余部门/岗位的职责和权限,详见岗位说明书4.1 公司应确
15、保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。4.2 内部沟通4.2.1 公司应确保在不同管理层次和职能部门之间,就质量管理体系的过程建立横向和纵向的联系沟通,以达到相互协调、了解和信任,实现全员参与的效果,确保沟通顺畅,信息交流方便。4.2.2 沟通的内容主要是质量管理体系的过程及有效性,包括质量要求、质量目标完成情况、外来有效信息以及体系实施的有效性等方面。沟通方式可采用会议、通知、白板布告、便笺、电话等形式。当有重要信息时填写信息联络处理单传达给相关的职能部门,确保沟通的实施效果。5
16、相关文件5.1岗位说明书6记录无2.文件和记录2.1 公司应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的实施规则要求。2.2 公司应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保:a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;c)在使用
17、处可获得相应文件的有效版本。2.3 公司应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。记录应有适当的保存期限。下述程序文件对以上作出了详细规定:2.1产品实现策划控制程序 YB.QP/7.1-012.2文件控制程序 YB.QP/4.2-012.3记录控制程序 YB.QP/4.2-022.1产品实现策划控制程序YB.QP/7.1-011 目的 对顾客有特殊要求的特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动程序,以确保结果满足预定的要求,以及确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。2 适用范围 适用于与顾客有特殊要求的特定产品
18、、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理批准有关部门编制的质量计划。3.2 技术部负责对产品质量进行策划,及实施情况进行监督和协调工作。3.3 各部门主管负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1 对有特殊要求的特定情况下的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件,如质量计划。4.2 进行质量策划的时机 a 公司引进、试制新项目,采用新工艺、新材料进行技术革新改造时; b 销售合同中顾客对产品有特殊要求时; c 发生现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。4.3 质量策划的内容 a 针对特定产品
19、、项目或合同确定相应的质量目标; b 针对特定产品和项目,应识别其关键的过程和活动,对过程或活动规定实施途径,并对这些途径进行评审,以形成文件; c 识别并提供上述过程所需的资源配置,运作阶段的划分,人员的职责权限和相互关系; d 确定过程涉及的验证活动及验收准则,对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动;对特殊过程的输出按要求进行验证确认; e 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键
20、件等)、标志的使用管理等的规定。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的实施规则要求。质量计划的编制原则为: a 质量计划的内容要根据质量策划的结果来确定; b 应参照CCC质量手册的有关内容,符合质量方针和目标,并与质量管理体系文件中的内容协调一致; c 可引用已有质量文件的内容,必要时可编制新的内容; d 根据实际需要,可编写总体质量计划,也可只编写有关的单项计划(如检验质量计划);也可针对某一特定的活动(如产品促销活动); e 质量计划可以作为独立的文件,也可以根据需要作为其它文件(如项目计划等)的一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划
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