ISO14001:96咨询实务实施指南——EMS程序文件范本(DOC 37)5594.docx
《ISO14001:96咨询实务实施指南——EMS程序文件范本(DOC 37)5594.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO14001:96咨询实务实施指南——EMS程序文件范本(DOC 37)5594.docx(82页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、附件:EMS程序文件范本一.环境因素识别程序1. 目的与适用范围围 为对公公司在生产活活动中对所能能控制或可望望施加影响的的环境因素进进行识别,特特制定本程序序。 本程序序适用于公司司生产活动中中环境因素的的识别工作。2. 引用标准和文件件 ISOO140011:1996环境境管理体系-规范及及使用指南 ISOO140044:1996环境境管理体系-原则、体体系和支持技技术通用指南南3. 职责3.1各单位负负责组织对本本部门内部环环境因素进行行识别。3.2品保部负负责环境因素素的汇总、登登记和更新工工作。4. 程序4.1环境因素素的识别4.1.1在进进行环境因素素识别时,应应先确定所分分析的场
2、所、活活动、产品或或服 务,并充分分考虑每一过过程中的独立立环节来确定定环境因素。4.1.2识别别环境因素时时,应考虑以以下情况:a. 三种时态:过去去、现在、将将来;b. 三种状态:正常常、异常、紧紧急;c. 七种类型:大气气排放、水体体排放、废物物管理、土地地污染、对社社区的影响、原原材料与自然然资源的使用用和其他地方方环境问题;d. 有关的法律、法法规、标准及及其他要求;e. 相关方的观点;f. 过去管理体系审审核中所发现现的不合格项项;g. 曾经出现过的灾灾难、紧急情情况或抱怨。4.1.3识别别环境因素时时根据活动性性质,选择采采用以下办法法:a.生命周期分分析法;b.问卷调查法法;c
3、.统计分析法法;d.基准比较法法;e.头脑风暴法法;f.现场观察法法。4.2各单位组组织本单位管管理人员和活活动的直接责责任者对本部部门内部环境境因素进 行识别,并并填写“环境因素登登记表”。4.3品保部对对各单位已识识别的环境因因素进行分类类、汇总、登登记,作为环环境评审的依依据。4.4一般情况况下,环境因因素识别每年年至少进行一一次。当发生生如下情况时时,所涉 及部门必必须重新进行行环境因素识识别:a.新、扩、改改建项目;b.部门活动、产产品或服务发发生变化;c.组织结构发发生变化;d.有关改善环环境状况的活活动完成时。4.5品保部提提出次年度环环境因素识别别计划,说明明环境因素识识别时机
4、、范范围、方法, 报环境管管理者代表批批准后实施。4.6环境因素素识别工作由由品保部组织织具体人员进进行,并考虑虑有关技术方方面人员的 协助,必必要时,应外外聘专家进行行。5. 支持性、作业文文件二.重要环境因因素确定程序序1. 目的与适用范围围 为确定定、评价公司司的所有活动动中应纳入环环境管理体系系的重要环境境因素,特制制定本程序。 本程序序适用于公司司环境因素的的评定和重要要环境因素的的确定工作。2. 引用标准和文件件 ISOO140000:1996环境境管理体系-规范及及使用指南 ISOO140000:1996环境境管理体系-原则、体体系和支持技技术通用指南南3. 职责3.1环境管理理
5、者代表负责责组织环境因因素的评价与与重要环境因因素的确定。3.2推行办负负责评价工作作的准备。4. 程序4.1环境因素素评价原则 4.1.1评评价环境因素素时,应考虑虑以下情况:过去、现在在、将来三种种时态;正常常、异常、紧紧急三种状态态以及大气排排放、水体排排放、废物管管理、土地污污染、对社区区的影响、原原材料与自然然资源的使用用和其他地方方环境问题等等七个方面。 4.1.2具具有以下情况况的应优先考考虑为重要环环境因素:a. 违反法律、法规规、标准和行行业规定的;b. 影响范围较大的的;c. 影响程度较重的的;d. 发生频率较高的的;e. 承受体要求高,环环境容量相对对较小的;f. 影响时
6、间持续较较长的;g. 有时间限制要求求的;h. 相关方要求相对对较多的;i. 设备、设施运行行状况较差或或技术落后的的;j. 员工的抱怨相对对较多、较严严重的;k. 经济条件能达到到的。4.2重要环境境因素评价的的依据4.2.1环境境方面的评价价依据a. 环境影响规模;b. 环境影响的严重重程度;c. 发生的概率;d. 环境影响的持续续时间;e. 环境法律法规的的符合性(包包括可能颁布布的)。4.2.2商业业方面的评价价依据a. 改变环境影响的的技术难度;b. 改变环境影响的的经济承受力力;c. 改变其他活动和和过程将带来来的(好的或或坏的)效果果;d. 相关方的利益;e. 组织的公共形象象;
7、f. 增强竞争力的商商业机遇大小小;g. 环境影响问题使使组织存在的的风险大小。4.3评价流程程4.3.1分析析环境因素的的影响;4.3.2评价价环境影响的的严重性;4.3.3确定定重要环境因因素。4.4评价方法法4.4.1统计计分析法 包括抱抱怨记录统计计、监测数据据统计、环境境报表和其他他相关统计资资料。对抱怨怨严重、排放放超标的因素素列为重要环环境因素。4.4.2举手手表决法 由评价小组成成员对相关环环境问题以举举手表决达到到方式进行评评价。4.4.3评分分法:根据污污染物排放频频率和影响程程度确定分值值。4.4.3.11等效污染负负荷频率法 评价因子a(aa=15) 污染物浓浓度与法规
8、比比值:90% aa=580%990% a=450%880% a=320%550% a=220% aa=1 评价因子b(bb=15) 排污频次次一日一次至连连续发生 b=5每周一次至每每日一次 b=4每月一次至每每周一次 b=3每月一次至每每年一次 b=2一年以上一次次 bb=1 得分c=abb 当c15或a=5,为重重要环境因素素。c=25 紧急优优选项c=20 高度优选项项c=16 中度优选项项c=15 低低度优选项c15 一般般环境因素4.4.3.22污水PH值指标-频率法 评价因子a(aa=15) 7PHH8 aa=1 8PHH8.5或5.5PH7 aa=3 8.5PH或PH5.5 a
9、=55 评价因子b(bb=15)排污频次每日一次至连连续发生 bb=5每周一次至每每日一次 b=4每月一次至每每周一次 b=3每月一次至每每年一次 b=2一年以上一次次 b=1 得分c= ab 当c15或a=5,为重重要环境因素素。c=25 高高度优选项c=20 中度优选项项c=15 低度优选项项c15 一般环境因因素4.4.3.33厂界噪音-频次法 评价因子a(aa=15)厂界噪音与标准准值比较之差差-1 a=5-1-3 a=4-3-5 a=3-5-7 a=22-7 a=1 评价因子b(bb=15)频率/持续时间间101011553030一年以上一次12345每月一次至每年年一次2345每月
10、一次至每周周一次345每周一次至每日日一次45每日一次至连续续发生5 得分c= ab 当c15或a=5,为重重要环境因素素。 c=25 高度优选项项 c=20 中度优选项项 c=15 低度优选项项 c15 一般般环境因素4.4.3.44多因子评价价法 评价因子a(aa=15)污染物浓度与法法规比值:90% aa=580%990% a=450%880% a=3330%550% a=230% aa=1 评价因子b(bb=15) 排污频次一日一次至连连续发生 b=5每周一次至每每日一次 b=4每月一次至每每周一次 b=3每月一次至每每年一次 b=2一年以上一次次 bb=1 评价因子c(cc=15)影
11、响范围:全球严重破坏坏 cc=5国家范围破坏坏 cc=4重大地区破坏坏 cc=3较轻地区破坏坏 cc=2非严重破坏(无无破坏) cc=1 评价因子d(dd=15)环境影响的可恢恢复性或持续续性:不可恢复 d=5半年以上可恢恢复 d=44一周至半年可可恢复 d=33一天至一周可可恢复 d=22一天内可恢复复 d=11 评价因子e(ee=15)公众和社区关注注程度:社会极关注 e=5地区性极关注注 e=44地区性关注 e=3地区性一般关关注 e=22不关注 e=11 得分X=频率aa (最高得分分)影响M影响M=MAXX(b、c、d、e)当X15或MM=5,为重重要环境因素素。X=25 紧急优优选
12、项X=20 高度优优选项X=15 中度优优选项X15 低度优选选项4.4.4是非非判断法:针针对其他特殊殊环境因素,可可利用是非判判断法判定重重要环境因素素。下述情况,可判判定为重要环环境因素:a. 原材料、能耗超超过工艺设计计定额的155%;b. 单产物耗、能耗耗超过同行业业水平15%或公司往年年原有水平115%;c. 物资可回收利用用但未执行的的;d. 相关方抱怨,或或有要求的;e. 产品环境指标不不符合要求的的;f. 生产过程中环保保装置或其他他装置曾停用用或曾发生的的。4.4.5环境境评价法:由由持有国家环环保局颁发的的评价证书的的单位进行评评价。4.5环境因素素评价4.5.1评价价形
13、式 评评价采用会议议的形式进行行。4.5.1.11推行办准备备有关环境因因素评价的有有关资料,包包括环境因素素汇总表、污污染 物物排放许可证证、环保法律律、法规和其其他要求以及及其他相关资资料。4.5.1.22环境管理者者代表确定评评价的时间、地地点及进度等等要求,由推推行办将评价价 的的时间、地点点通知评价小小组成员,并并向评价小组组成员发放有有关资料。4.5.2评价价的实施 评价小小组根据会议议确定的评价价方法,对环环境因素汇总总表中所有环环境因素进行行评价,并记记录评价结果果。4.5.3重要要环境因素的的确定 评价小小组根据环境境因素评价结结果确定重要要环境因素,并并由环境管理理者代表确
14、认认。4.5.4重要要环境因素的的更改 当环境境因素发生变变化时,环境境管理者代表表组织对其所所产生的环境境影响重新进进行评价,并并确定其是否否被列入重要要环境因素。5. 支持性、作业文文件三.适用环境法法律、法规及及其他要求获获取程序1. 目的与适用范围围 为获取取本公司所应应遵守的法律律、法规及其其他要求,特特制定本程序序。 本程序序适用于公司司获取适用的的法律、法规规及其他要求求工作。2. 引用标准和文件件 ISOO140000:1996环境境管理体系规范及使用用指南 ISOO140000:1996环境境管理体系原则、体系系和支持技术术通用指南3. 职责3.1推行办负负责获取法律律、法规
15、及其其他要求。3.2各单位负负责协助法律律、法规及其其他要求的获获取工作。4. 程序4.1获取途径径4.1.1法律律、法规及其其他要求的获获取工作由推推行办负责进进行,其他部部门有协助获获 取的义义务。4.1.2国家家有关环保的的法律、法规规和其他要求求从国家、省省一级专业出出版物及有关关 部门门获取。4.1.3省、市市及行业颁布布、下发的标标准、要求由由省、市环保保部门获取。4.2法律、法法规及其他要要求适用性确确认4.2.1为保保证所获取的的法律、法规规及其他要求求的适用性,在在获取后,应应对其进行 确认认。4.2.2确认认工作由推行行办组织,市市环保局进行行。4.2.3当法法律、法规及及
16、其他要求发发生变化时,需需重新进行确确认。4.2.4确认认以书面形式式进行,并保保存确认记录录。4.3法律、法法规及其他要要求的管理4.3.1推行行办对所有法法律、法规及及其他要求建建立目录,以以便进行跟踪踪。4.3.2推行行办应将其及及时下发到相相关单位。4.3.3对于于与法律、法法规及其他要要求有关的过过程的操作者者,应进行相相关知识的培培训。4.3.4对于于作废的法律律、法规及其其他要求,应应及时进行回回收,以保证证在所有使用用 场所都都为有效版本本。5. 支持性、作业文文件四.目标、指标标和管理方案案制定和实施施程序1. 主题内容和适用用范围 本程序序规定了如何何确定公司环环境目标、指
17、指标,制定并并实施环境管管理方案,以以便于完成环环境目标、指指标的内容和和方法。本程序适用于公公司环境目标标、指标的确确定和完成环环境管理方案案的工作。2. 引用标准和文件件 ISOO140000:1996环境境管理体系规范及使用用指南 ISOO140000:1996环境境管理体系原则、体系系和支持技术术通用指南3. 职责3.1推行办负负责确定环境境目标、指标标。3.2各相关单单位根据目标标、指标制定定环境管理方方案,并组织织进行实施。4. 程序4.1目标、指指标的确定4.1.1环境境目标是公司司环境改善的的长期努力方方向,应与公公司的环境方方针相一致; 环境指指标是环境目目标的细化和和量化,
18、以描描述环境目标标的实现步骤骤。4.1.2目标标、指标应与与法规和其他他要求相一致致,并考虑到到以下要求:a. 重要环境因素清清单;b. 公司的经济利益益、运行和经经营目标;c. 可获得的最佳技技术且经济合合理、高效;d. 相关方的意见。4.1.3目标标、指标的制制定应针对与与环境有关部部门的各层次次和部门,并并应同时形成成 文件件,与环境方方针一起,尽尽可能向与环环境有关部门门的各层次和和部门传达。4.1.4环境境目标和指标标应根据公司司对持续改进进环境行为的的承诺和容易易控制的原则则 进行量量化,并制定定最后期限。4.1.5实施施控制4.2环境目标标的更改4.2.1定期期对环境目标标的内容
19、进行行评审,发现现有不适合,应应组织重新修修订。4.2.2发生生以下情况时时,应考虑修修改环境目标标:a. 修改环境方针;b. 环境目标超期限限未完成;c. 环境体系内部审审核时发现有有必要修改环环境目标,或或发现有重大大环境问题(重重大不合格)。4.3环境管理理方案4.3.1环境境管理方案的的制定4.3.1.11各相关单位位管理者根据据公司环境目目标、指标制制定环境管理理方案。4.3.1.22环境管理方方案应包括实实施该方案所所需的技术、人人力、组织管管理和资源保保 障障,并进行责责任分解,落落实到具体责责任人。4.3.1.33环境管理方方案应尽可能能细化,并规规定完成时间间。4.3.1.4
20、4为保障环境境管理方案的的顺利进行,可可在环境管理理方案中制定定子方案。4.4环境管理理方案应形成成文件,确定定报告实施进进展情况的方方法,并传达达给与环境管理方案实施有有关的部门。包括:l 监督、检查、考考核;l 谁进行,频次,记记录。4.5各相关单单位组织进行行环境管理方方案的实施。4.6实施环境境方案的部门门应有足够的的能力,配备备足够的资源源(人员、技技术、特殊 技能、财财力支持等),以以保证能够按按照要求实施施方案。4.7当环境目目标被修改,或或任何产品、过过程和服务发发生变化而影影响到环境管管理方案的实实施时,环境境管理方案就就需要进行相相应的更改。更更改工作由该该方案的原负负责人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO14001:96咨询实务实施指南EMS程序文件范本DOC 375594 ISO14001 96 咨询 实务 实施 指南 EMS 程序 文件 范本 DOC 37 5594
限制150内