国税网上申报客户端V5.0简易操作流程20558.docx
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1、 网上申报客户端V5.0简易操作流程 河北国税网网上申报客户端V55.0简易易操作流程程河北国税网网上申报客客户端V55.0简易易操作流程程(网上申申报系统)一、 软件安装二、 软件初始化化程序安装完完成后,在在桌面上自自动生成快快捷方式,双双击该快捷捷方式弹出出登录界面面:用户代码: admmin(管管理员用户户)用户密码: 1233456(初初始密码)然后点击【登登录】按钮钮。此处的升级级服务器设设置是系统统自动设置置好的,请请不要修改改!代理设置置请参照本本企业上互互联网的配配置进行填填写,如有有疑问可咨咨询本企业业网络管理理员。然后后点击【下下一步】按按钮。纳税人识别别号:填写写本企业
2、的的税务登记记证号。单位名称:填写本单单位的单位位名称。行政区域:从下拉菜菜单中按实实际情况选选择。办税员姓名名、办公电电话、手机机、财务经经理姓名、办办公电话、手手机等请按实际际情况填写写。注册编码:填写我公公司下发的的注册编码码。【注意:带带*部分为为必填项】填写完成后后,确认电电脑已连上上互联网,然然后点击【下下一步】按按钮。系统自动通通过网络获获取企业基基本信息,获获取完成后后弹出成功功的提示窗窗口,点击击【确定】按钮即可。然后后再点击【完成】按钮结束初初始化设置置,并进入入到系统中中。三、 参数设置流流程1. 网络参数设设置设置【业务务服务器】中中“网上申报报”的服务器器地址和端口,
3、确确认无误后后点击【测试试连接】按按钮,检测测跟申报服服务器通讯讯是否正常常。2. CA设置设置企业CCA证书,然后在下面证书设置区域对CA证书进行设置。3. 参数设置在参数设置置中,设置置日常打印印的纸张类类型,以及及申报方式式。4. 基础信息维维护对日常基础础信息进行行维护,方方便日常工工作中采集集时系统自自动调出该该信息,可可以避免在在操作中重重复录入,提提高工作效效率。四、 申报流程1. 申报流程发票采集填写写报表发送报报表申报报查询扣款2. 发票采集(1)发票票领用存库存初始化化:将上月月或上年发发票库存结结转到本月月使用。每每月初始,进进行月结操操作。下载:从税税务局端获获取企业的
4、的发票领用用存数据,下下载到本地地。(2)发票票信息采集集在【发票采采集】中,将各种种类型的发发票数据采采集到申报报系统。发发票的采集集可通过打打开相应发发票,然后后进行导入入或者手工工录入。3. 填写报表附表状态为为“发票生成成”,表示系系统已根据据发票采集集的数据自自动生成的的,而无需需手工生成成;只需将将报表状态态是“未填写”的报表进进行填写后后保存,没没有此项业业务的只需需打开报表表空报表保保存即可。增值税纳税税申报表主主表填写增值税纳税税申报表主主表中某些些项目的数数据,系统自动动根据附表表及核定信信息里的数数据生成,纳纳税人只需需根据实际际情况填写写相应的空空白栏即可可。保存主表表
5、时会有实实缴税额确确认的提示示:系统自动统统计出本次次申报总的的实缴税额额,确认无无误后,点点击【确定定】按钮进进行保存。4. 发送报表所有报表填填写完后,状状态呈“未申报”,检查无无误后即可可申报,如如下图:在点击发送送报表前先先检查当前前报表的申申报状态及及需要缴纳纳的税款信信息,报表表数据确认认无误后,点点击【发送报表表】按钮进行申申报。5. 申报查询点击左边业业务菜单【申申报查询】功功能,查看看申报结果果情况,申申报结果为为“申报成功功”,即可进进行网上缴缴税工作。6. 网上缴税申报成功后后,选择要要扣款的税税种,然后后点击【扣扣款】按钮钮向银行发起扣扣款请求,完成税款款的缴纳。如果是
6、部部分扣款,可可通过【修修改】功能能,在弹出出的窗口中中录入本次次要扣款金金额,然后后进行扣款款即可。注意事项:1、如果申申报或扣款款数据出现现错误,需需要到税务务机关办理理修改申报报、更正申申报、税款款退库等相相关手续。2、新软件件与老申报报软件的最最大不同是是:在新软软件中,扣扣款需要由由纳税人自自行发起,纳纳税人应遵遵循税务机机关规定的的扣款时间间,并对每每一笔扣款款负责。3若是填填写报表时时,提示报报表从错误误之类的提提示,请关关闭程序,然然后到安装装目录下【如如目录为DD:jddlssooftEEPPorrtal11.2AAppMooduleesWSSSB】,运运行文件4您原来来使用
7、的网网上申报33.2系统统请先不要要卸载或删删除。(国税)网网上抄报税税系统和网网上申报软软件有什么么不同?具具体怎么用用?1.(国税税)网上申申报软件用用来完成企企业财务报报表、增值值税申报主主表、增值值税销项汇汇总表、增增值税进项项汇总表、增增值税补充充资料等表表的传递工工作。它传传递的是汇汇总金额。2.(国税)网上抄报税系统也叫远程抄报税系统,它能把本月所开发票的详细信息(发票的号码、购货单位、购货单位税号、金额、税额、产品品种、数量等)传递到税局的税控平台,在确定单位银行余额缴纳税款后,进行税控IC卡的清0工作。(只有在进行清0工作后,才能进行下月的购发票、开发票、抄报税等工作)3.换
8、句话说:(国税)网上抄报税系统是对.(国税)网上申报软件的补充。.(国税)网上申报软件传递的是汇总金额,.(国税)网上抄报税系统传递的是详细信息。(进项的详细信息已经在你认证时记录到税局系统了)4.先网上上报税,报报完税后再再到大厅清清卡。抄报税的标标准程序2011-08-004 000:53标准的流程程是:1。月初先先在税控机机抄税,不不抄税不可可以开发票票。2。同时登登陆易税门门户网站抄抄税,当然然你也可以以携带ICC卡去税务务局前台抄抄税,一样样的。3。申报完完增值税以以后就再次次登陆易税税门户清卡卡,同样你你也可以携携带IC卡卡去税务局局清卡。44。不清卡卡是不可以以买增值税税发票的,
9、因因此每月只只能先交报报表再清卡卡,然后买买发票,出出口发票等等不受影响响。追问是不是要在在税控机抄抄税抄完税税然后在到到易税门户户网站抄税税之后。才才能报税,还还是只要在在税控机上上抄完税后后就可以先先报税呢?清卡是是在15号号之前,还还是月底之之前一定要要清完?回答先在税控机机抄税,把把发票信息息存储到卡卡上,再在在易税网上上抄税上把把卡里的信信息提交到到税务局;然后才能能报税,报报完税才能能清卡,顺顺序不能错错。清卡的的日期不一一定,但是是要在报税税之后。具体标准是是1.在金税税系统中抄抄税打印印销项报表表、2.报税-国税22.0系统统中远程申申报3.金税系统统中清卡以以上北京地地区一般
10、纳纳税人网报报的最新流流程河北省一般般纳税人缴缴纳增值税税的程序通常月初的的1100的增值税税报税流程程:1.插入入IC卡后后:对销项发票票发票管理理-抄税税报税-本期-抄税税成功,然然后在本系系统打印增增值税汇总总表与正.负数的明明细表,普普通发票汇汇总表与正正.负数明明细表(如如果没有数数据可以不不打印,因因为只是给给自己看的的,不需要要上交税务务局)-退出系系统;对进项票据据核实审验验,打印进进项发票明明细表2.上国家税税务总局网网站-办办税大厅-增值税税申报-进入申报报-填写写增值税纳纳税申报附附表1.22.3.44(要点保保存哦),然后填增增值税纳税税申报主表表.-保存-然后将55份
11、表打印印(选择控控件打印)3.自已已在电脑上上弄一抄税税反馈单的的表格打印印一式两份份.4.携携带资料去去国税局报报税,资料料有:1)IC卡.2)增值值税纳税申申报表主表表与附表共共5张各两两份(盖公公章)3)抄税反馈馈表2份(盖公章)到了国税税局到纳税税申报的任任一窗口,将IC卡卡与所带的的资料一并并交给征管管员.征管管员划税OOK,退回回IC卡.抄税反馈馈表1份(加盖国税税章).增增值税纳税税申报主表表一份(加加盖国税章章).5.OK可以以回公司了了.河北省企业业认证抄报报税综合数数据采集系系统(网上上抄报系统统)即可。-一、进销项项比对系统统功能界面面1、进项项数据采集集子系统网网上认证
12、 海关抵扣扣凭证 已已认证发票票初始化22、销项数数据采集子子系统远程程抄报 无无票收入河河北航天信信息有限公公司 系统统目录系统统安装 系系统升级 功能介绍绍河北航天天信息有限限公司 系系统安装11、获得方方式通过UU盘从技术术服务员工工处获得 河北金税税服务网常常用工具,下下载获得 2、启动动安装点击击“CliientSSetupp.exee”进入安安装界面。系统安装3、点击“下一步”继续安装。系统安装4、显示安装路径(如下图所示)注意:新版本的安装程序不允许选择安装路径,自动寻找系统路径进行 安装 只需点击“下一步”继续安装。系统安装5、选择是否创建快捷方式用户可以选择需要创建的快捷方式
13、 点击“下一步”继续安装。系统安装6、进入系统安装过程系统安装7、系统安装完成桌面图标桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标(如右图所示)系统升级1、双击桌面图标桌面图标2、出现升级提示信息,点击是,开始升级注:1)已经安装采集系统的用户,双击桌面图标,进行自动升级,不需要 人工干预。 2)升级时间比较长,需等待,出现升级成功提示,升级完成。系统介绍1、进入系统安装过程输入正确的企业税号和用户密码(默认为:100) 点击“登录”进入系统系统介绍1、修改密码首次登录需更改密码 点击“保存”后,进入系统系统介绍1、系统主页面进项采集:网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣
14、凭证 销项采集:远程抄报、无票收入系统介绍进项采集功能概述网上认证: 通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣,集成到了认证抄 报综合数据采集系统中。 与原“网上认证”版本的区别: 与原“网上认证”版本的区别: 必须通过本系统才能够启动“网上认证”,直接点击“大眼睛” 图标无法启动。 使用本系统必须上传发票明细数据。已认证发票初始化: 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表(只包含七要素),补录发票销方名称和发 票明细信息。系统介绍进项采集功能概述未上传明细采集(新增功能): 企业纳入监控之后,由于各种原因没有上传明细的,需使用此 功能上传发票明细。 在税局认证的
15、发票 超过180天认证期,且没有上传明细的发票 首先下载发票列表(只包含七要素),需补录发票销方名称和 发票明细信息。 必须上传发票图片 海关抵扣凭证: 部分企业通过海关进口,在此过程已经上缴增值税部分,可凭 此凭证进行行抵扣。 直接新增增发票,并并补录详细细货物清单单列表。(新新增功能)系统介绍销项采集功能概述远程抄报: 通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况,并 与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。 与原“远程抄报”版本的区别: 与原“远程抄报”版本的区别: 特点 集成性 抄报明细 原远程抄报 集成于防伪税控 无需抄报明细 新版本远程抄报 集成于采集系统 需抄报明细无票
16、收入: 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意: 注意: 当月无票收入总金额必须与申报表完全一致。 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计1、启动网上认证系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和 启动页面。2、安装、配置网上认证系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证注意事项: 注意事项:初次使用必须卸载网上认证V4.2版本。 如果本地未安装“网上认证”系统则会提示是否自动安装,选 择“是”则进行系统安装,选择“否”将不再启动。 “网上认证”安装过程结束后,必须安装“网上认证汉字库”; 并且汉字库比较大,建议向技
17、术人员获取,防止下载服务器比 较慢影响认证发票。 “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得。 如果有未上传的“已认证发票初始化”数据,将无法启动网上 认证点击按钮,完成网上认证系统的安装和配置过程。3、企业基本信息设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证根据实际情况输入企业名称和企业税号,其他信息根据相关要求选择性输 入。4、网络参数设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证确定网络参数中三个地址均为: 网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置(代理服务器的各项 信息需要从相应的本单位的网管人员处获得)5、认证参数设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证为满足企业认证的实时性和效率
18、要求,请设置为“实时认证”模式6、认证处理并上传明细系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证状 态 栏双击状态栏点击工具条的“扫描”菜单项,系统即开始从扫描仪中扫描发票, 识别文字并提交税务局认证。 无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况 结果为“通过”的发票已经可以抵扣7、发票明细编辑系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证发票明细编 辑工具栏 发票列表: 点击“提 交”按钮 对应发票 标注为已 上传注意事项: 注意事项:发发票明细中中名称和金金额是必填填项。 单单价、税率率、税额不不需填写 抵扣类型型默认为“货货物抵扣” 明细金额额的和必须须等于七要要素的
19、合计计金额 发发票明细可可以多次编编辑提交明明细提交信信 息框每每月15日日之后,上上月明细不不能再修改改8、已扫扫描认证发发票上传明明细系统介介绍网网上认证 系统介绍绍 网上认认证选择“未未提交明细细发票”并并点击“开开始查询”按按钮。如有有未 提交交明细发票票,点击“明明细修正”按按钮,弹出出“发票明明细修 正正”对话框框进行明细细修正。99、已认证证发票列表表删除系统统介绍网上认证证 系统介介绍 网上上认证() ,需要本本地库中删删除后在重重新录入。 查询统计计-本本地数据查查询统计-增值值税本地查查询 设置置条件找到到对应的发发票-点击“本本地查询” 选中后点点击“删除除”按钮进进行删
20、除11、启动已已认证发票票初始化系系统介绍已认证证发票初始始化 系统统介绍 已已认证发票票初始化单单击“已认认证发票初初始化”图图标,进入入功能模块块。2、已已认证发票票初始化系系统介绍已认证证发票初始始化 系统统介绍 已已认证发票票初始化没没有需要补补录的 发发票时的提提示信 息息单击“已已认证发票票初始化”图图标,进入入功能模块块。系统介介绍已已认证发票票初始化 系统介绍绍 已认证证发票初始始化3、已已认证发票票初始化发发票列表第第一行为查查询框,在在相应 的的空格内输输入查询条条件, 按按回车键进进行查询主主要是针对对首次使用用本系统的的企业,需需要补录本本年度已经经认证但是是还没有 上
21、报发票票明细的发发票。 打打开窗口会会自动从服服务器下载载已认证发发票列表。系统介绍已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化4、已认证发票初始化发票列表1、双击任意发票,进入发票明细编 填写发票明细信息,填写要求同认 证发票上的明细完全一致 辑窗口,进行发票明细编辑 2、关闭该窗口前,发票明细可以多 次编辑和提交1、未上传明细采集系统介绍未上传明细采集 系统介绍 未上传明细采集1、双击任意发票,进入发票明细编 辑窗口,进行发票明细编辑 2、关闭该窗口前,发票明细可以多 次编辑和提交 没有需要补录的 发票时的提示信 息2、未上传明细采集系统介绍未上传明细采集 系统介绍 未上传明细采集必须进行
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