内审首次会议报告.pptx
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内 审 首 次 会 议 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司2017CONTENT目 录010203内 审 计 划 介 绍审 核 方 法 及 程 序 介 绍领 导 工 作 指 示2一、内审计划介绍3内审计划介绍01020304审核安排审核依据审核目的审核范围45二、审核方法及程序介绍6抽样观察查看审核方法提问严重不符合一般不符合观察项不 符 合 的 分 级7不合格项记录要求8 准确观察或发现的结果 具有可重查性、可追溯性 准确描述观察到的事实 依据清楚、文字简练 尽量采用专业术语 结论明确 可拍照作为审核记录三、领导工作指示9谢 谢!
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