酒店员工迟到规章制度整理12篇 饭店员工迟到早退请假规章制度.docx
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1、酒店员工迟到规章制度整理12篇 饭店员工迟到早退请假规章制度下面是我收集的酒店员工迟到规章制度整理12篇 饭店员工迟到早退请假规章制度,供大家参考。酒店员工迟到规章制度整理1一、工作看法:1、按酒店操作规程,精确刚好地完成各项工作。2、员工对上司的支配有不同看法但不能劝服上司,一般状况下应先听从执行。3、员工对直属上司答复不满足时,可以越级向上一级领导反映。宾馆员工管理制度。4、工作仔细,待客热忱,说话和气,虚心谨慎,举止稳重。5、对待顾客的投诉和指责时应冷静倾听,耐性说明,任何状况下都不得与客人争辩,解决不了的问题应刚好告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好打算工作
2、。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得运用客用电话。外线打入私人电话不予接通,紧急事情可向直属上司申请。8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟,不做与本职工作无关的事。9、热忱待客,站立服务,运用礼貌语言。10、未经部门经理批准,员工一律不准在餐厅做客,各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特别实惠。二、制服及工作牌:1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。2、全部员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣
3、人民币5元,员工遗失或损坏工作牌须要补发者应付人民币10元。3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门,如不交回或工作服破损,须交付服装成本费。三、仪表、仪容、仪态及个人卫生:1、员工的精神面貌应表情自然,面带微笑,端庄稳重。2、员工的工作衣应随时保持干净、整齐。3、男员工应修面,头发不能过耳和衣领。4、女员工应梳理好头发,运用发夹网罩。5、男员工应穿皮鞋,禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿鞋,肉色统补袜其端不得露于裙外。6、手指应无烟熏色,女员工只能运用无色指甲油。7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。8、工作时间内,不剪指甲、抠鼻、剔牙,打哈欠、喷嚏应用手遮掩。9、工作
4、时间内保持宁静,禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。四、拾遗:1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应马上上缴主管作好具体的记录。2、如物品保管三个月无人认领,则由酒店最高管理当局确定处理方法。3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。五、酒店财产:酒店物品(包括发给员工运用的物品)均为酒店财产,无论疏忽或有意损坏,当事人都必需酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为,酒店将马上予以开除,并视情节轻重交由公安部门处理。六、出勤。1、员工必需依照部门主管支配的班次上班,须要变更班次,须先征得部门主管允许。2、除主管以上管理人员外,全部员工上、下班都要签工卡。3、员工上班下班遗忘签卡,但的确能证明上班的,将视情节,每
5、次扣除不超过当天50%工资。4、严禁替他人签卡,如有违反,代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。5、员工如有急事不能按时上班,应电话通知征得部门主管认可,补请假手续,否则,按旷工处理。6、工卡遗失,马上报告人事部,经部门主管批准后补发新卡。7、员工在工作时间未经批准不得离店。七、员工衣柜:1、员工衣柜的配给由主管部门负责,必要时,可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让,如有违反,将受纪律处分。2、员工须常常保持衣柜的清洁与整齐,柜内不准存放食物、饮料或危急品。3、主管部门配给衣柜时,免费发给一把钥匙。如遗失钥匙,须赔人民币10元。4、如有紧急状况或员工忘带钥匙,可向人事部借用备用
6、钥匙,但须部门主管同意,有意损坏衣柜,则须赔偿,并予纪律处分。5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙,主管部门可随时检查衣柜,检查时两个以上人员在场。6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留,不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。7、员工离店时,必需清理衣柜,不刚好清理衣柜,酒店有权清理。八、员工通道:1、员工上下班从指定的员工通道入店。2、后台员工非工作关系不得随意进入店内客用公共场所、餐厅,运用酒店内客用设施。3、员工在工作时间要离开酒店时,应向主管部门申请,经部门主管同意后方能离店。九、酒店平安。1、员工进出酒店,主管人员保留随时检查随带物品的权利。2、员工不得携带行李、包袱离店,特别状况必需部门主管同意方
7、可离店。十、电路故障:当电路出故障时,应实行下列措施:(1)通知修理人员,马上实行应急措施,不要擅自处理。1.酒店pa员工规章制度范本2.酒店员工规章制度范本3.酒店员工规章制度4.员工平安规章制度范本酒店员工迟到规章制度整理2一、目的1保障员工申诉权利,树立良好风气。2促进企业管理体系的完善。二、适用范围集团及下属各分公司全体员工。三、制度内容1投诉内容 认为现有的工作岗位不能发挥个人业务技术特长。 对企业现有的规章、规定、制度有异议。 不满足所在单位或部门赐予的纪律惩罚或嘉奖。 对企业的管理政策、干部作风、工作方法等有指责看法。 认为现有的工资制度、劳保福利待遇不合理。 对住宿、就餐、工作
8、时间等个人生活条件不满足。2逐级申诉程序 员工首先向本部门主管投诉,主管在接到投诉,三日内予以明确答复。 如三日内未接到部门主管答复或答复不明确可向上一级领导投诉,上一级领导于接到投诉五日内予以明确答复。 如五日内仍未接到上一级领导的答复或答复仍不明确,可向本单位监察委员投诉,监察委员于接到投诉起七日内予以明确答复。酒店员工迟到规章制度整理3一、会议形式刚好间1、公司会议由总经理或委派专人组织,每月第一周、第三周周三上午9:00召开;2、部门会议经理主持,每周一上午9:00召开,依据内容限制时间。二、会议内容1、贯彻执行饭店及公司的重要文件、政策、指示及有关会议精神,探讨并确定实行的方案与措施
9、;2、实行公司年度经营发展安排的措施、检查状况及项目阶段性支配的进展状况;3、每月第一周提交本月的市场调研报告;4、汇报项目阶段工作状况,明确下步工作安排及内容;5、对公司日、月、年的经营状况进行分析,提出工作看法;6、探讨决策公司年度经营安排,工资福利安排制度、结构、人员编制、重要人事调整及重大问题的处理和审批;7、探讨公司需请示或报告的重大问题;8、有关业务、承接项目、跟进与总结的问题;9、部门经理可向总经理、执行总经理提出上会议案,提出方式可采纳工作日报形式,经与总经理协商后作为上会议案,并通知秘书列入议案登记。三、会议要求1、注明时间、地点、参与人员、记录、做出会议纪要;2、会议由总经
10、理主持或由总经理托付执行总经理召开或主持。必要时可要求相关部门负责人参与专项工作探讨;3、会议坚持集体探讨,充分发表看法,最终达到统一的原则,不允许会上不说,会下乱说的现象发生;4、经会议探讨确定的事宜,根据分工负责制进行落实;5、严格保密制度,与会人员不准私自透露会议内容;6、凡是上会事宜,各部门应坚持会前个别酝酿,取得主导看法;7、各项日常工作,经相关部门经理经过调查、协商并拿出相应看法后,提出上会,经总经理同意,方可列入会议议程;8、上会议案由相关部门经理负责陈述,并依据实际状况汇报,以议案成熟的可上会、不成熟的暂不上会为原则;9、总经理在日常工作中可提出上会议案,由综合管理部秘书负责记
11、录,并指定专人负责在办公会上作相关陈述;10、凡是部门经理应确定的事宜或职权范围内事项,不提交公司例会探讨;11、阶段性重大经营、财务、人事事宜及重大事务的处理,总经理可依据状况指定时间召开。四、会议组织1、公司例会由综合管理部负责组织召开;2、议题内容酌情提前报综合部,凡不符合有关规定或不成熟的议题,可担心排或暂缓支配;3、临时提交的紧急议案,由总经理确定;4、重要议题坚持会前酝酿,取得主导看法后再上会;5、会议上确定的事宜,部门必需坚决执行,按要求办理,执行中如有问题,应刚好向总经理、执行总经理汇报,会议确定事项由综合管理部催办落实;6、对各项议案,相关部门经理应在上会前做好核实及相关打算
12、工作,以保证会议效率。五、议事原则:1、会议采纳民主集中制,各与会人员有责任发表对议案的相识及想法,帮助总经理共同作出决策;2、会议采纳2/3通过制确定重大议案的结果,通过的议案代表公司全体会议精神,各与会人员均须仔细执行;3、会议内容属保密范围,未经决议,不得事先透露或确定后发表无关言论;4、会议采纳一次性通过制,会议通过的议案除特别状况,不作复议。酒店员工迟到规章制度整理4第一部分考勤管理制度第一条考勤记录1、各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得。2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。其次条考勤类别1、迟到:凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者,视
13、为迟到,将被扣罚530元。2、早退:凡未向主管领导请假,提前530分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚530元。3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。(2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。(3)轮班、调班不听从支配,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。(5)不听从工作支配,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者,按实际天数计算。(
14、7)旷工实行3倍罚款方法。4、事假员工因事请假,应提前填写请假条事假实行无薪制度。准假权限:(1)员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。(2)请假2天以内由部门主管批准。(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。(4)管理人员请假需报请总经理批准。办公用品管理方法目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和限制办公用品的选购和运用,特制定办公用品管理方法如下:第一条办公用品的范围1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2、按须安排类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、
15、软盘、支票夹等。3、集中管理运用类:办公设备耗材。其次条办公用品的选购依据各部门的申请,库房结合办公用品的运用状况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。第三条办公用品的发放1、员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。2、每个部门每月发放1本原稿纸。3、部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得奢侈。5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约运用,按需领用。员工配发个人物品管理规定第一条公司依据员工不同岗位,发给不同岗位的制服其次条公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和
16、。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单,将全部个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必需将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工食堂就餐管理制度第一条员工必需在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。其次条食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防奢侈。第四条员工就餐时,要留意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱惜公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要
17、按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发觉罚款50元。员工宿舍管理制度第一条员工宿舍为员工休息场所,必需保持环境清洁。其次条员工实行轮番值日,对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得运用大功率电器,和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发觉视情节轻重罚款50-200元。第七条宿舍内不得私藏管制刀具,一经发觉将赐予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发觉,将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。第十条不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。第十一条值日卫生清理
18、不干净,将处20元罚款。员工洗浴管理规定第一条员工淋浴时间为每周三,在康乐部淋浴室进行。其次条洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。第三条员工洗澡时自带浴品。第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。关于对讲机的运用规定第一条对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所运用。其次条对讲机只允许在接待服务过程中运用,不能做为个人联络运用。第三条运用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低。第四条对讲机必需妥当保管,保证运用通畅。第五条在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人缘由造成对讲机破损或丢失,由运用人按价赔偿。其次部分:财务管理制度目的:加强财务管理,有效限制资金的运用,降低
19、公司支出,节约成本。一、财务借款及核销管理方法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。其次条费用发生后,持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。第四条供应零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,须要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在借款三日内进行核销。二、会计核算管理方法第
20、一条会计核算以权责发生制为基础,采纳借贷记帐法。其次条会计年度采纳历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的详细状况制定。第五条会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求刚好填制申报
21、。三、成本核算管理方法第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。其次条餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进打算出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为干脆成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流淌资金管理方法第一条库存现金额在集团财务及银行同
22、意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。其次条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定:在现金收付时必需仔细,具体审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。第六条流淌资金即要保证须要又要节约运用,在保证批准供应营业活动正常须要的前提下,以较少的占有资金,取得较
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