年产10万吨营养挂面项目可行性研究报告.doc
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1、1凤台县永新面粉工贸有限责任公司 年产 10 万吨双线挂面生产线建设项目可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告凤台县永新面粉工贸有限责任公司2目 录第一章第一章 总总 论论1第二章第二章 市市场预测场预测与建与建设规设规模模8第三章第三章 厂址厂址选择选择与建与建设设条件条件16第四章第四章 项项目建目建设设技技术术方案方案19第五章第五章 主要原材料、燃料供主要原材料、燃料供应应24第六章第六章 总图总图运运输输与公用与公用辅辅助工程助工程25第七章第七章 节节能措施能措施28第八章第八章 环环境保境保护护、安全、安全卫卫生与消防生与消防30第九章第九章 组织组织机构与人力机构与人力资资源
2、配置源配置33第十章第十章 项项目管理与目管理与实实施施进进度度35第十一章第十一章 项项目招目招标标方案方案37第十二章第十二章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措40第十三章第十三章 财务财务分析与分析与评评价价42第十四章第十四章 结论结论与建与建议议45第十四章第十四章 附表附表 1-6461第一章 总 论1.1 项项目背景目背景1.1.1 项项目名称目名称年产 10 万吨面粉深加工(挂面生产线)项目1.1.2 组织单组织单位、位、项项目目单单位概况位概况组织单组织单位:位:凤凤台台县县桂集桂集镇镇人民政府人民政府凤台县桂集镇位于凤台县西北部,省道凤利公路、凤蒙公路、阜淮铁路以及淝河
3、航道穿境而过,水陆交通便利。辖区内水能、林业资源丰富,政策落实、规划有序,村村通水泥路,农田林网化,村庄错落有致。得天独厚的地理优势与丰富的生态资源奠定了桂集生态经济大镇的基础,镇域内环境优美,物产丰富,工业发达。近年来,凤台县委、县政府着力打造“桂顾马尚”民营经济走廊发展战略,桂集镇处于龙头位置,规划为县城副中心,桂集中心镇的优势日益凸显。项项目目单单位:位:凤凤台台县县永新面粉工永新面粉工贸贸有限有限责责任公司任公司凤台县永新面粉工贸有限责任公司是集基地种植、粮食加工、销售、仓储服务、三农服务一体化的大型现代化、生态型民营企业,公司占地 26000 平方米,固定资产 3000 多万元,现有
4、职工 138 人,高级管理人员 16 人,技术人员 32 人。近年来,公司以优异的产品质量,突出的销售业绩,广泛的品牌影响力,成为本地区面业领军企业。22.1 报报告告编编制依据和范制依据和范围围2.1.1 研究工作的依据研究工作的依据(1)项目可行性研究报告的委托书(2)安徽省关于全面建设小康社会的规划纲要(3)国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定(4)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(5)国家中长期科学和技术发展规划纲要(6)产业结构调整指导目录(2005)(7)中华人民共和国中小企业促进法(8)安徽省关于全面建设小康社会的规划纲要(9)凤台县十二五发展规划(10
5、)有关设计标准和规范2.1.2 研究工作的范研究工作的范围围本项目研究工作的范围是从优质面粉、营养素、辅料等原材料进厂到营养挂面产出的整个生产及管理过程,包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。2.1.3 项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程挂面是我国特有的传统食品,在各类面条中产量最大、销售范围最广、花色品种繁多。随着人们生活水平的提高和对健康饮3食的需求,挂面也从单一原料的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品,例
6、如不同风味的调味包挂面、杂粮挂面,适应不同人群的功能挂面和符合儿童心理的异型挂面等都有很好的市场。挂面在中国已有 2000 多年的历史。中国是制面技术的发源地,东汉时期传往日本,到元代(13 世纪)经意大利旅行家马可波罗传往欧洲,以后逐渐传往世界各地。历史上挂面多用手工生产,日光晾晒,产量低,质量差。中国用机械制作挂面是从 20 世纪 20 年代开始,现已大量采用机械化生产。挂面又称卷面、筒子面,是由小麦粉添加盐、碱、水制成的面条,经悬挂干燥后切制成一定长度的干面条。挂面品种有普通挂面、花色挂面、手工挂面等;按辅料的品种分有鸡蛋挂面、西红柿挂面、菠菜挂面、胡萝卜挂面、海带挂面、赖氨酸挂面等。目
7、前,挂面已形成主食型、风味型、营养型、保健型等共同发展的格局。挂面的主要营养成分(不添加辅料的挂面)一般含有:粗蛋白质,粗脂肪,碳水化合物,粗纤维。添加辅料的挂面,随辅料的品种和配比而异。我国挂面行业经过多年的发展,通过不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理,不但降低了加工成本,而且提高了挂面的品质,生产出了各种档次、各类品种、适应各种消费群体的挂面。挂面行业发展至今已经形成了较完善的科学体系,并有了较完备的细分。4我国作为世界上最大的面制品生产国,有很大的消费市场。近年来,市场发展迅速,国内挂面消费总量稳定在 500 万吨左右。同时,各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速,正
8、形成挂面市场的方向和主流。部分企业注重品牌策略,不断调整产品结构,加大营销力度,使产品知名度在国内市场渐露头角。但从总体格局来看,工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。我国挂面产业处在转型期,产业发展水平不高,行业内还存在一些问题。应该从质量、管理、政策等多方面同时加以完善。凤台县桂集镇是一个传统的农业大镇,是淮南市较有名气的商品粮基地镇、优质小麦生产基地镇,特别是近几年来,随着科学种田的普及和农业种植结构的调整以及粮食优良品种的推广,桂集镇高产高效农业得到迅速发展,粮食丰收,产量急剧增加。凤台县永新面粉工贸有限公司依托自身资源优势和当地丰富的小麦资源,在继续保持公司面粉加工龙头企业地位的同
9、时,决定延伸产业链,新建年产 10 万吨营养挂面生产项目,项目建成后将成为皖北地区规模最大的挂面生产企业。此项目属小麦面粉深加工项目,可进一步延长当地小麦深加工的产业链,增加现有产品的科技含量,提高其附加值,进一步拓展市场空间,为拉动地方经济、促进当地农民脱贫致富奔小康做贡献。3.1 项项目概况目概况3.1.1 拟拟建地点建地点本项目位于凤台县桂集镇经济开发区,省道凤利路南侧,地5理位置优越,交通便利。3.1.2 建建设设内容与内容与规规模模建设内容:3.1.2.1 设备设备建建设设新建年产 10 万吨双线营养挂面生产线 1 条,购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
10、3.1.2.2 厂房建厂房建设设项目总占地 60 亩,折合 40000 平方米,总建筑面积为17000 平方米,其中生产车间 6000 平方米、原料及成品仓库8000 平方米、配电房及水泵房 200 平方米、维修车间 800 平方米、办公楼 1000 平方米,职工宿舍、餐厅及门卫 1000 平方米。3.1.2.3 “花园式工厂花园式工厂”建建设设公司致力于将该项目打造成为凤台首家生态型、花园式的面粉深加工企业,拟规划 19500 平方米用于厂区道路与厂区生态绿化建设,公司将严格按照“总体规划、分步实施、因地制宜、讲求实效”的原则,本着“绿色、低碳”的理念,大量栽树,广植花草,规划在厂区道路两旁
11、广栽青芽球、红花草,在厂区草坪中央建设假山、喷泉,在绿化面积内建设四通八达的鹅卵石小道与厂区主干道相连,红叶李、合欢、月季等品种花木点缀于喷泉与小道周围。厂区全面建成后,将向社会呈现出一片花红叶绿,绿草如茵、花团锦簇,绿意盎然的全新的企业景色,向社会与公众呈上一轴景色宜人的美丽画卷,使企业更富活力、生机和情趣,将6该厂全力打造成为凤台县乃至淮南市“花园式工厂”的标杆。 3.1.3 建设规模:根据原材料供应及市场销售情况,项目建设规模确定为年产营养挂面 10 万吨。3.1.4 产品方案:年产营养挂面(蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等)10 万吨。3.1.5 主要原材料、燃料及主要原材料、燃料及动
12、动力供力供应应本项目所需的主要生产原料为优质面粉、营养素及辅料等,优质面粉由本公司自行生产供应,其它辅料主要从凤台县及周边县购进,货源充足,并有可靠的供货渠道。供电:项目选用 630KVA 的变压器 1 台,能保证项目用电需求。给水:项目新打 1 眼深水井,供水能保证项目需要。供热:项目新增 1 台 2 吨/时电热蒸汽锅炉,能满足项目用汽需要。3.1.6 环环境保境保护护与安全生与安全生产产环境保护:通过采取行之有效的环保措施,该项目产生的“三废”可实现达标排放,不会对外界环境造成影响。安全卫生:通过建立严格的安全卫生制度,采取严密的安全卫生措施,确保企业安全生产和职工职业健康。3.1.7 劳
13、动劳动定定员员与与劳动劳动力来源力来源本项目劳动定员 180 人,其中生产及服务人员 150 人,管理及技术人员 30 人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解7决。该项目建成后,将有效解决本地区剩余劳动力就业问题,并促进带动相关产业扩大,增加附加值,为本地区经济社会整体推动做出贡献。3.1.8 项项目目实实施施进进度度项目建设期为 1 年,生产期第一年达产 60,第二年达产80,第三年达产 100。3.1.9 总总投投资资、 、资资金来源及效益分析金来源及效益分析项目总投资 6100 万元,其中建设投资 4600 万元,流动资金 1500 万元。资金来源:企业自筹 3000 万元,银行贷款
14、 3100 万元。项目建成后,生产期内实现年产值 3.5 亿元,年均利润总额600 万元,实现利税 万元,投资利润率 32.1%,投资利税率47.5%,投资回收期 4.18 年。项目具有良好的经济效益和社会效益。3.1.10 主要主要经济经济技技术术指指标标主要经济技术指标见表 1-1。4.1 结论结论及建及建议议4.1.1 项目实施后,将促进企业优化产品结构,提高产品质量,延伸产业链,解决农村剩余劳动力,有利于提高企业的竞争力和经济效益。项目符合国家产业结构和产品结构调整方向。因此,该项目的建设是可行的。4.1.2 项目拟购置的国内生产设备,其机械性能和工艺性8能先进,可靠性好,在技术上是先
15、进可靠的。4.1.3 本项目具有较好的经济、社会和环保效益。4.1.4 综合本报告所作的技术和经济分析结果表明,本项目是可行的。建议有关单位给予大力支持,加快项目前期工作进程,积极落实建设资金、设计和施工单位,尽早开工,保证质量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社会和经济效益。表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1设计规模营养挂面吨/年50000 2占地面积亩19.69 3总建筑面积平方米6500 94燃料、动力消耗水万吨2.1 电万度300 5劳动定员人105 6全年生产天数天300 7项目总投资万元2800.0 7.1建设投资
16、万元1770.0 7.2建设期利息万元30.0 7.3铺底流动资金万元1000.0 8资金筹措万元2800.0 8.1自有资金万元1800.0 8.2银行贷款万元1000.0 建设投资贷款8.3其他资金万元0.0 9年销售收入万元14805.0 平均值10年总成本费用万元13474.3 平均值11年税金及附加万元433.1 平均值12年利润总额万元897.7 平均值13投资利润率%32.1%平均值14投资利税率%47.5%平均值15投资回收期年4.18 含建设期16贷款偿还期年3.05 从贷款时算起第二章 市场预测与建设规模1.1 市市场现场现状分析状分析1.1.1 我国挂面发展情况分析10我
17、国作为世界上最大的面制品生产国,有很大的消费市场。近年来,市场发展迅速,国内挂面消费总量稳定在 400 万吨左右。同时,各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速,正形成挂面市场的方向和主流。部分企业注重品牌策略,不断调整产品结构,加大营销力度,使产品知名度在国内市场渐露头角。但从总体格局来看,工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。从挂面市场的品种看,已彻底改变了几年前产品单一的局面。对产品配料、配方、工艺、设备、包装等进行多方面的改进和创新,各类风味、营养挂面,如果蔬、粗杂粮产品;功能保健挂面,如荞麦、高钙面等;近几年来不同风味的调味包挂面以及适应儿童的宝宝面等有很好的市常但是,品种开发
18、仍为初级阶段,从品种数量、内在质量、包装形态等,与国外有很大距离。在产品质量方面,现行质量标准是:SB/T10068-92挂面和SB/T10069-92花色挂面。主要质量标准有:水分、酸度、不整齐度、弯曲折断率、熟断条率、烹调损失率等。规模以上企业一般都制定了企业内控标准。我国挂面所用面粉和加工方法与外国的面条(如意大利面条、日本乌冬面等)不同,在质量上不具有可比性。目前,国内大、中城市挂面销售市场较为成熟,各种档次、各类品种适应各种消费群体。而就农村及经济相对落后的城市,目前仍以中、低档挂面为主。随着各地连锁超市、大卖场等新的商业业态迅速发展,传统11的批发等流通模式与新业态分庭抗礼。但新业
19、态的发展已向中小城市及农村发展,这使挂面市场的销售方式起了很大变化,同时有利于展示企业品牌及销售的规范化运作,也对挂面产品的品种、质量、包装提出了新的要求。1.1.2 我国挂面进出口分析在进出口方面,由于挂面是我国特有的传统食品,生产和消费以国内为主,有少量出口,基本上没有进口。在中国粮食行业协会调查的 136 个企业中,有 5 个企业出口挂面,出口量为 1.3万吨,出口额为 561 万美元。其中厦门兴盛食品有限公司达10053 吨。1.1.3 存在的问题及建议我国挂面产业处在转型期,产业发展水平不高,行业内还存在一些问题,这主要体现在:一、区域发展不平衡。在以面食为主的华北区,挂面的产销量大
20、,但产品的品质低,生产水平相对落后。南方地区消费量相对偏低,但产品的品质高,品种丰富,其中金健、克明、裕湘、若男、春思、兴盛等走在了产业发展的前列;但多数企业规模较小,产品品种单一,档次多为低端,加工附加值不高。二、政府监控处于规范过程中。技术及资金门槛低, “生计”型企业仍层出不穷,导致行业内竞争不规范,甚至出现“以劣驱良”的现象;三、产业发展仍处于起动或转型阶段。由于企业规模偏小,12盈利能力低,导致行业发展的创新原动力不足。业界内模仿成风,对不同消费群体的不同需求的适应性较差。四、质量问题仍没有完全过关。据国家质检总局提供的一份质量报告表明,在对北京、河北、天津、江苏、黑龙江等 5 个省
21、市 21 家企业生产的 26 种挂面产品进行的国家监督抽查中,合格 20 种,产品抽样合格率为 76.9%。如何促进挂面产业健康快速发展,大致可以从以下几个方面加以解决:一是把握趋势,共同营造产业发展的良好环境。行业内要培育共同的价值理念,防止因过渡竞争而普遍受伤,在消费者中造成负面影响。要着力培养行业整体的造血机能,提高创新能力。尽快促成挂面产品国家标准的修订与颁发。二是多盈共生,克服产业发展的共性困难。任何一个产业的发展取决于两个因素,即消费者理性程度和业内企业家群体的经营理念与水平。我们要加强对品类的定位,共建良好的品类消费环境。三是要用创新推动产业跳跃式发展:首先是创新产品,由传统挂面
22、向营养挂面、功能性挂面转变,由烘干挂面向手排面、鲜湿面转变;其次是创新工艺,最大限度地降低资源消耗和提高产出率,杜绝中间环节的浪费和重复加工,提高企业盈利水平。再次是要创新营销方式;最后要注意企业组织结构和流程创新,按法人治理结构改组企业,解决企业发展的组织障碍。13具体来说:发展适销对路的各种营养挂面和风味挂面,主要包括四种形式:一是加入天然营养素和菜汁的挂面(如蔬菜挂面等);二是强化维生素及叶酸的原料挂面;三是附加各种风味调味料的挂面;四是各种杂粮挂面(如荞麦挂面、绿豆面挂面等)。迄今,挂面还是我国消费范围极普遍和广大的主食方便食品。与方便面业相对照,挂面行业需要采取发展新措施:理念上要突
23、破,观念上要创新,工艺上要革新,促其“更上一层楼”。四、进一步调整产业结构和提高工业化技术水平,改变行业发展水平相对滞后的局面,切实跟上国内食品行业的增长速度。突出品牌,提高企业的市场开拓能力和经营管理水平。在提高经济效益基础上做大做好品牌,避免经营理念上的急功近利行为,大力研究和提高包装容器的形式及品质,并着重解决烘干室自控装置和包装计量自动五、要提高挂面的总体质量水平,首先要解决专用面粉的生产及品质保证问题。挂面作为主食,为了有利于增强人民体质,在今后产品开发中,应制订相应的营养强化标准,并对挂面原料进行营养强化。2.1 市市场场前景前景预测预测2.1.1 我国挂面市场竞争趋势分析据不完全
24、统计,目前国内从事挂面生产的绝大多数是中小企业,其中不乏门槛很低的家庭作坊式企业。目前中档挂面的毛利一般在 10左右,高档挂面的毛利一般在 30到 50。低档挂面毛利虽然低于 10,但比面粉产品 3到 5 的平均毛利14率要高出许多。在北方,挂面的消费有较为明显的季节性。一般说来,5 月份至 7 月份是挂面的销售旺季,但如果品牌知名度高,质量可靠,销售旺季甚至可以向后延长两三个月。随着消费者逐渐认识到面制品健康消费的重要性。于是,许多方便面企业顺水推舟,把目光转向挂面市场。 “非油炸”之争虽发生在方便面领域,但客观上也成全了挂面企业。由此看来,我国挂面行业以后的竞争趋势可能会有:更加注重品牌战
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