玉米种子产业化项目建设可研报告.doc
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1、1第一章 总论1.11.1 项目名称和建设单位项目名称和建设单位1.1.1 项目名称*玉米种子产业化项目1.1.2 建设性质:续建1.1.3 建设地点*、*试验地1.1.4 建设单位新疆*(以下简称*)1.1.5 法人代表:*(董事长 高级农艺师)1.1.6 项目技术负责人:*(高级农艺师)1.1.7 项目主管部门:*农业局、*农业综合开发办1.21.2 建设内容与规模建设内容与规模1.2.1 试验地田间工程建设建设地点:位于沙塔公路 9km,总面积 2000 亩,其中:农田面积 1550亩。主要建设内容与规模:亲本良繁及引种、育种试验地滴灌工程建设 2个,分别为 800 亩、750 亩;新建
2、机井 2 眼,更新原有 2 眼机井(1986 年打井);防护林建设面积 37.02 亩;计划建设田间道路 1.5km。1.2.2 种子检化验仪器设备实施地点:*办公楼 1 楼。主要建设内容与规模:种子质量检验室装修工程:装修面积 300 m2;购置种子检验仪器设备 14 台(个)。1.2.3 加工厂改造工程2建设地点:*玉米种子加工厂,该厂现有 5t/h 玉米种子加工设备 1 套,年制种 9000t。主要建设内容与规模:种子库房建筑面积 800m2,砖混结构;种子晾晒棚建筑面积 1840m2,轻钢彩板结构;购买种子包衣设备1 套,新建种子包衣车间 150m2,砖混结构;辅助设施主要包括购买 2
3、0t地中衡 1 台,新建 30m2地磅房。1.2.4 收获机械化、精量播种示范推广主要建设内容与规模:购置玉米收获机 3 台,购置精量播种机 4 台,用于*、87 团制种基地玉米收获示范及试验地展示田使用;购置 5 吨东风玉柴平板加长运输车 2 辆,主要用于试验地到种子加工中心、制种基地的种子运输及服务;购买小型脱粒机 1 台,用于试验地玉米种子的脱粒。1.2.5 科技服务体系建设用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等。1.31.3 项目总投资项目总投资项目固定资产投资 539 万元,其中:直接工程费用 514 万元(建筑工程投资 239 万元,设备及安装费用 260 万元,其他
4、费用 15 万元),其他费用25 万元。1.3.1 试验地田间工程建设试验地田间工程投资 258 万元,其中:亲本良繁及引种、育种试验地滴灌系统建设投资 124 万元;机井投资 16 万元;防护林投资 2.6 万元;田间道路投资 22.5 万元。1.3.2 种子检化验仪器设备计划投资 36.6 万元,其中:种子质量检验室装修工程投资 12 万元;种子检验仪器设备配套及安装投资 24.6 万元。31.3.3 加工厂改造工程计划投资 203.95 万元,其中:种子库房投资 72.9 万元;种子晾晒棚投资 101.2 万元;购买种子包衣设备投资 3.5 万元,新建种子包衣车间投资 12 万元,小计投
5、资 15.5 万元;辅助设施主要包括购买 20t 地中衡 1台投资 9 万元,地磅房投资 2.25 万元,小计投资 11.25 万元。1.3.4 收获机械化、精量播种示范推广计划投资 92.9 万元,其中:购置 4 台玉米收获机投资 60 万元,购置精量播种机 4 台投资 14 万元;购置 2 辆 5 吨东风玉柴平板加长运输车投资 18 万元;购买小型脱粒机 1 台投资 0.9 万元。1.3.5 科技服务体系建设投资 15 万元,主要用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等。1.41.4 资金筹措资金筹措建设投资中:计划申请农业综合开发专项资金 300 万元,占固定资产投资的 55
6、.6%;企业自筹配套 239 万元,占 44.4%。铺底流动资金 41 万元,全部由项目单位自筹资金解决。1.51.5 建设期限及投资使用计划建设期限及投资使用计划1.5.1 建设期限项目建设期限为 1 年。从 2004 年 9 月至 2005 年 8 月。1.5.2 投资使用计划国家农业开发专项资金主要用于试验地的引种、育种实验、科研服务体系及玉米种子加工厂设备购置等。自筹资金用于农机具购置、土建工程等。41.61.6 项目效益项目效益1.6.1 社会效益通过项目建设可改善*育种科研条件,为种子商品化生产提供优良品种和技术支撑,有助于增强*的产品竞争力,提高科研开发的能力,更好地为新疆粮食生
7、产服务。通过实施种子产业化项目,可加快品种培育、改良的速度,提高种子加工质量,做到统一质量标准、统一加工要求、统一标志包装、统一标牌销售、统一制种程序,对促进*及新疆农业的发展,加快传统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。项目实施后,按精量播种技术要求每亩可节省种子 1kg,节约种子费用20 元;种子包衣后可增加产量 7%左右,按户均承包制种玉米面积 150 亩、增产 28kg/亩计算;两项合计亩增收 76 元,户均增收 11400 元,承包农工职均年收入增加 5700 元,若考虑节约农药等因素,效益将更加可观。同时,本项目建设对促进种植业内部结构优化和提高,促进畜牧业发展有现实意义。1.6
8、.2 经济效益经测算,本项目所得税后全部投资财务内部收益率为 13.9 %,静态投资回收期为 6.69 年(含建设期),财务净现值 110 万元。项目投资利润率为 15%。1.71.7 可行性研究报告依据可行性研究报告依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见农业部农计发200419 号“关于印发2005 年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知”52005 年农业综合开发农业部专项项目申报指南农业综合开发农业部专项可行性研究报告的编制格式农业部“十五”种子工程建设目标与项目新疆*种子工程二期建设规划新疆维吾尔新疆国民经济和社会发展“十五”计划新疆*国民经济和社会发展“十五”计划1
9、.81.8 可行性研究结论可行性研究结论项目建设符合国家产业政策。*作为*种子生产的龙头企业,通过本项目实施,可提高*在玉米种子繁育、加工等方面的技术水平,改善科研育种基础条件,扩大*的经营规模,提高其综合竞争能力,促进可持续发展。本项目具有显著的经济和社会效益。通过利用玉米种子包衣技术,进一步提高种子的质量和产量,有助于增加育种基地农工的收入。尤其是购置精量播种机和玉米收获机械化,可推动当地玉米采收机械化,降低收获成本,有效缓解收获季节劳动力紧张的矛盾。项目建设可新增就业人数 24 人。随着玉米种子产业链的延伸、深入,产业化效益将进一步显示出来。本项目所得税后全部投资财务内部收益率为 13.
10、9%,静态投资回收期为 6.69 年,财务净现值 110 万元。综上所述,本项目是*粮食生产发展的需要,且具有良好的经济和社会效益。项目建设是可行的。61.91.9 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标主要技术经济指标表 1-1 序号指 标单 位数量备注1总投资万元5391.1 固定资产投资万元539 1.2铺底流动资金万元412新增就业人数人24其中:工人人20技术人员人2管理人员人23主要原材料、物料需用量3.1玉米包衣种子t/a90003.2制种玉米t/a95003.3煤t/a 4503.4电万 kwh/a43.83.5包衣剂t/a1804主要原材料、物料、动力消耗定额4.
11、1制种玉米t/t1.064.2煤t/t0.054.3电kwh/t484.4包装袋个/t1005运输量 其中:运入量t/a10220运出量t/a76406年增量总成本万元888第 3 年7年增量销售收入万元992第 3 年8增量投资回收期(静态)年6.699增量投资利税率%1510增量投资财务内部收益率%13.97第二章 项目背景及建设的必要性2.12.1 项目背景项目背景我国加入世贸组织后,种子产业的发展面临着更加激烈的市场竞争,“十五”期间乃至今后,如何抓住机遇,应对挑战,提高我国种子产业的竞争力,已成为摆在我们面前的一项紧迫任务。我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要指出:要通过实施“种子
12、”工程,完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的内容和布局等措施,稳定粮食生产能力。我国农业部种业体系建设规划报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的健康有序发展,遏制恶性、低水平竞争,满足广大农民对优质种子种苗和服务的需求,防止伪劣种子种苗坑农事件发生,切实保护农民利益。根据我国农业生产的优势区域和产业布局,引导种业企业向专业化、产业化方向发展,改变种业企业区域特点不明显,占有率不稳定的状况。新疆“十五”计划明确指出:粮食生产坚持自给有余,确保粮食安全,到2005 年,粮食总产 900 万 t。积极调整品种结构,努力发展优质专用小麦、玉米、水稻和豆类生产,增加饲料加工、
13、食品加工用粮。按照养殖业的需要,大力推广优质高产青贮饲料新品种,实现粮食生产向畜牧业的直接转化。*“十五”计划中也明确提出:粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的基础上,着重提高商品率和质量。调整优化品种结构,提高增值水平和转化率。扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产,大力发展饲料玉米和特种玉米生产,增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量,搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设。粮食生产能力“十五”期内保持在 130 万 t 左右。*是 2003 年由农业部确定的种业五十强单位,始终承担着农五师农作8物制种及对外代制种的任务,尤其近两年,玉米种子在疆外的销售规模不断扩大,销售渠道逐步健全,在
14、国内市场已具有一定的知名度。根据近年来销售数据分析,*种子外销产品产值占到总产值的 50%以上,*正逐步从地区性的种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的综合性种子生产经营单位发展。在我国加入 WTO、农业结构调整的新形势下,为了加快*玉米种子产业的发展,促进种子产业的升级改造,增强种业科技创新能力,提高*种业的综合实力和竞争能力。按照国家产业政策及农业部农计发200419 号文件精神,*农业局选定*申报农业综合开发农业部良种繁育专项玉米种子产业化项目,以提高企业的技术创新能力和市场竞争力。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性是促进*农业经济增长,适应*农业结构调整的必然要求种子是农
15、业的基础,农业结构的战略性调整实质就是要全面提高农产品品质和质量,其关键在于种子。因此,农业结构的战略性调整要求种子工作发挥先导作用。目前,*种子工作还远远不能满足农业结构调整的需要。种子产业发展滞后已成为农业结构调整的一个制约因素。适应市场国际化趋势,提高我国种子产业的综合生产能力和竞争力加入世贸组织后,我国的市场已经是国际市场的组成部分,由于*地处偏远,种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的竞争力,已处于明显的劣势地位。长期以来,由于一直把种子作为农业生产的一项措施,而不是作为一个产业来发展,使*种子产业与内地其他省区相比存在很大差距,主要表现在种子企业规模小、经济实力弱。*现有种子专业生产企
16、业有 6 家,其中年销售收入 5000 万元以上的只有 2 家。9随着我国已经加入世贸组织,与国际经济运行规则接轨是大势所趋,种子产业的竞争力决定一个国家农业和农产品的竞争力,如果不迅速提高我国种子产业的竞争力及综合生产能力,培养一批能够参与国际竞争的种子企业,我国种子产业在激烈的竞争中将处于不利地位,我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁。*作为*种子行业的龙头企业之一,通过项目建设,有助于扩大*的经营规模、经济实力,提高玉米种子等的科研开发能力,提高综合竞争能力。有助于提高种子企业经营管理水平*的大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的,长期承担行政任务,同时靠政策保护生存,没有真正按企
17、业运作,在经营管理上,与现代企业制度要求相比存在较大差距,金播种业作为一家股份制企业,按现代企业制度运作,通过实施农业综合开发农业部专项工程,进一步带动*的机制转换,有助于提高企业的经营管理水平,提高种业企业的竞争能力,最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的现代种子企业。可发挥*在玉米制种、加工、销售方面的优势,加快*玉米制种产业化的进程,增加粮农收入,带动*及新疆粮食种业的发展农五师地处边境地区,由于气候等自然条件原因,种植业结构单一,种植结构调整难度较大,大部分团场只能种植粮食油料等作物,职工收入低、生活水平提高较慢,现有状况制约了农五师经济发展和职工生活水平
18、的提高。由于农五师所处的交通条件、气候等自然资源优势以及良好的制种隔离条件,发展玉米制种具有得天独厚的优势。近年来*已经在玉米制种方面有较大的发展,玉米种子业远销河北、山东、四川、重庆等地,形成较高的知名度。10尤其是近 2 年玉米制种面积、加工能力不断扩大,但仍不能满足玉米种子的市场需求。本项目的实施,有利于加快农五师立足资源优势及品牌优势,加快品种培育、改良的速度,提高种子加工档次,促进农五师玉米制种的规模化、专业化发展,推进玉米制种的产业化进程,对促进新疆及*农业的发展,加快统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。2.32.3 项目建设目标和任务项目建设目标和任务按照种子法的要求,利用*
19、粮食种子科研、繁育、加工、销售一体化的优势,从新品种的引试繁、健全良繁体系、种子制种、加工包衣等方面提高玉米种子的统一供种率、精选率和包衣率,提高玉米制种的科技含量。通过龙头企业,加强以项目区为主的新品种引种、试验和示范工作,根据市场及时进行新品种更换、品种结构调整,为创造高产、优质、高效粮食生产奠定基础。争取在较短时间内迅速提高良种质量,使种子包衣率占到本地区种子产量的 50%以上,统一供种率达到 100%,玉米机械化收获能力达到 60%以上。11第三章 建设单位的基本情况3.13.1 单位发展简介单位发展简介*成立于 1999 年,是在农五师科委、种子公司、农科所、育种基地及所属 11 个
20、团场联合的基础上成立,是一家集繁育、加工、销售为一体的股份制种子企业。*的注册资金为 3668 万元,2003 年被农业部确定为种业五十强单位,具有省级部门颁发的种子生产许可证和种子经营许可证,主要经营作物种类为玉米、棉花、油葵等。*最初与*种子公司合作生产玉米种子,1996 年玉米制种基地 2600 多亩。1997 年以后加强了同内地的广泛合作,先后与陕西、四川、湖北、河北等地的科研院所和种子公司合作进行玉米制种,积累了制种经验,逐步建立健全了种子营销网络体系。2003 年玉米制种基地达到 4.5 万亩,品种包括引育品种新玉 9 号、SC704、3138、农大 108 及自有品种博单 3 号
21、、4 号、5 号、6 号等。优越的制种条件使金博玉米种子得到了省内外客户的广泛好评,生产的玉米种子各项指标均达到国家质量标准。同时,*在棉花、小麦、油葵制种方面也与有关科研单位、农业生产单位进行合作。1993 年起与石河子大学合作进行春小麦制种,为当地种植业产业结构调整和石河子大学科研成果的快速转化起到推动作用。1994 年起与新疆农垦科学院合作进行油葵制种,当年制新葵杂 4 号 169亩,单产达 114.2kg,初显油葵制种的潜力、优势和经济效益。随着制种面积的扩大,至 2003 年新葵杂 4 号、6 号等制种面积已达 1.5 万亩。1994 年在农五师农科所棉花品种比较试验的基础上,率先从
22、辽宁农科院经作所引进辽棉 10 号毛籽,当年种植 6100 亩,单产达 81.9kg,该品种12比新陆早 1 号增产 15.3%,显示了抗病品种的增产潜力,在农五师棉区得到迅速推广。*自育棉花品种新陆早 12,早熟、抗病、高产适应性强,新疆推广面积达 300 余万亩,增产增效,深受广大农户的欢迎。通过近年来的发展及市场开拓,以及加强与内地的合作,*生产的种子已经走向全国。油葵种子已经销往内地 14 个省,玉米种子已销往四川、重庆、湖北、河北、陕西、辽宁、吉林、河南、山东等省,棉花种子销售以新疆、甘肃为主。*已经从立足当地的小型种子加工企业发展成为集科研、繁育、生产、销售为一体的,面向全国的、综
23、合性种业企业,成为农业部五十强种业企业,成为在种业市场上有一定影响和知名度的企业。3.23.2 现有规模及经营状况现有规模及经营状况*是具有独立法人资格的实体,公司注册地址位于新疆博乐市红星路121 号。现有职工 98 人,其中:高级职称技术人员 16 人,中级职称技术人员46 人,助理职称的有 36 人。*2003 年被农业部确定为全国种业五十强企业。截止到 2003 年 12 月,该单位资产总额 5471 万元,资产负债率为 15%。种子销售量 2816 万公斤,销售额达 8246 万元,实现销售利润 1230 万元,其中:粮食种子销售量1676 万公斤,销售收入 3366 万元。粮食种子
24、销售在全国行业排名第 27 位。*为把种子产业做大做强,不断加大科研投入力度,先后投资 1080 万元兴建、扩建种子加工厂、质量检测中心、种子繁育基地、引进新品种。目前*共有种子繁育、试验、原种生产及制种基地 44.5 万亩,遍布自治区及13*南、北疆地区,其中:玉米制种基地 4.5 万亩,小麦育种基地 0.5 万亩,油葵制种基地 1.5 万亩,棉花原种生产及良繁基地 38 万亩。玉米制种基地主要分布在*(2.5 万亩)、87 团(2 万亩)。3.33.3 现有设施及使用情况现有设施及使用情况加工设施及试验地:*拥有 2 套哈尔滨东宇农业工程机械公司生产的 5吨/小时的玉米种子加工烘干生产线,
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