某流域某段农村环境综合整治(一期工程)可行性研究报告.doc
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1、* * *流流域域 * * *段段农农村村环环境境综综合合整整治治(一一期期工工程程)可可行行性性研研究究报报告告- 1 -目目 录录第 1 章 报告摘要.1第 2 章 项目基本情况.32.1项目简介.32.1.1项目名称.32.1.2项目性质.32.1.3项目位置.32.2项目业主简介.32.2.1项目业主.32.2.2业主概况.32.2.3业主的经营范围.42.2.4业主的组织结构.42.3项目背景.42.3.1国家新农村建设相关战略.42.3.2四川省新农村建设的举措.42.3.3*市新农村建设的规划.52.4项目内容.52.4.1土地整理项目.52.4.2河堤整治项目.62.4.3生态
2、环境治理项目.6- 2 -2.5项目投资、筹资及还款计划.62.5.1项目投资.62.5.2项目筹资.62.5.3还款计划.72.6效益评价.72.6.1财务净现值.72.6.2投资回收期.72.6.3利息保障倍数.7第 3 章 项目所在地概况.83.1自然概况.83.1.1流域地理.83.1.2气候.93.1.3土壤.93.1.4水文泥沙.93.1.5自然灾害.103.2社会经济.103.3基础设施.123.4文化资源.13第 4 章 项目建设的必要性.144.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要.144.2项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索.15- 3 -4.3项目是预防洪
3、水灾害的需要.164.4项目是改善农村面貌,提升新农村形象的需要.164.5项目是发展特色农业的需要.174.6项目是耕地资源开发的需要.174.7项目是整合*市旅游资源的需要.18第 5 章 项目的规划方案.205.1项目的总体规划方案.205.1.1总体指导思想.205.1.2总体原则.205.1.3总体规划方案.215.2土地整理项目规划方案.245.2.1项目的基本情况.245.2.2土地整理的规划方案.255.3河堤整治项目规划方案.275.3.1主要建设内容.275.3.2总投资估算.285.3.3投资进度估算.285.3.4拟达到的整治标准.285.4生态环境治理项目规划方案.2
4、95.4.1主要建设内容.295.4.2总投资估算.29- 4 -5.4.3投资进度估算.30第 6 章 项目建设的实施方案.316.1项目建设的内容.316.1.1土地整理项目的建设内容.316.1.2河堤整治项目的建设内容.316.1.3生态环境治理项目的建设内容.356.2项目建设的过程控制.356.2.1项目建设的组织机构.356.2.2项目建设的质量控制.376.2.3项目建设的费用控制.376.2.4项目建设的进度控制.396.2.5项目建设的资金控制.39第 7 章 投资估算与资金筹措.417.1总体投资估算.417.1.1总投资估算.417.1.2投资进度估算.457.2资金筹
5、措计划.467.2.1资金结构.467.2.2贷款计划.467.3贷款偿还计划.477.3.1项目的还款方式.47- 5 -7.3.2还款的资金保障.477.3.3项目的还款计划.527.3.4项目增加财政收入及专项支出的保障.53第 8 章 项目的经济效益分析.548.1项目经济收益估算.548.1.1建设用地价格预测.548.1.2建设用地出让计划.548.2项目财务估算.568.2.1项目收入预算.568.2.2项目投资成本预算.578.2.3项目费用及税金预算.588.2.4现金预算.598.2.5损益表预算.608.3财务分析.618.3.1主要财务指标.618.3.2敏感性分析.6
6、2第 9 章 社会效益分析.639.1防洪效益.639.2土地资源增加效益.649.3农业增产效益.649.4农业生产条件改良效益.65- 6 -9.5生态效益.659.6土地增值效益.66第 10 章 项目的环境影响与评价.6710.1施工期环境影响.6710.1.1 施工扬尘对环境的影响 .6710.1.2 施工噪声对环境的影响 .6710.1.3 固体废弃物对环境的影响 .6810.2环保措施与建议.68第 11 章 结论.6911.1 结论.6911.2 问题与建议.69- 1 -第第 1 1 章章 报告摘要报告摘要*流域*段农村环境综合整治一期工程位于*市南郊,包括土地整理(含 44
7、65 亩农地整理、764 亩荒地整理和 957 亩建设用地整治)、7.7 公里河堤整治和生态环境治理等三个项目,是*市新农村建设的有机组成部分,也是*市郊区新农村建设新模式的有益探索。该项目由*市政府委托*农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位*农业发展投资有限公司是*市属国有独资企业。项目计划建设工期为 2 年。项目计划总投资 27,812.35 万元,其中土地整理项目投资估算为 7,003.40 万元,河堤整治项目投资估算为 14,908.75 万元,生态环境治理项目投资估算为 3,285.00 万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用 635.20 万元,建设期利息支出198
8、0.00 万元。业主将自筹资金 7,81235 万元,占总投资的 28.09;将从银行贷款 20,000.00 万元,占总投资的 71.91。银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金,每季度末偿还利息,计划在五年内还清。项目建成后将带来如下经济效益:957 亩建设用地分 12 次出让,共计获得土地出让金 68,469.41 万元,将大幅度增加地方财政收入,进而增加用于本项目建设的专项财政支出。项目建成后将带来如下社会效益:第一,通过河堤治理,减少了安全隐患,提高了防洪标准,可减少日常性防汛费用投入,每年约600 余万元;第二,通过对 5229 亩农地、荒地进行整理,可以增加 940亩耕地,新增耕地
9、率达到 22.8%;第三,通过新增耕地可实现净效益每年约 240 万元;第四,在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设,极大地改善了农业生产条件,提高了耕地质量和耕地产出率;第五,河段经治理后,沿江两岸可形成 10 余公里的绿化带,- 2 -将极大地改善小区域气候,改善农村生态环境、生态效益明显;第六,通过实施治理项目和完善基础配套,预测 2 年后建设用地的出让使用价格可达 60 万元/亩。项目通过改造 957 亩建设用地,用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足,破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。通过对*流域*段农村环境综合整治
10、(一期工程)项目的定性和定量分析,可以得出以下结论:该项目具有良好的经济效益和社会效益,并且得到了*市政府财政和政策支持,是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目,且项目投资风险小、收益大、可持续性强,建议立即开始进行投资开发。- 3 -第第 2 2 章章 项目基本情况项目基本情况2.1 项目简介项目简介2.1.1 项项目名称目名称*流域*段农村环境综合整治一期工程2.1.2 项项目性目性质质农业综合开发2.1.3 项项目位置目位置项目区东起*市治中路,西靠太平镇会昌村,南与太平镇红庙村接壤,北至*市*一桥。2.2 项目业主简介项目业主简介2.2.1 项项目目业业主主国有独资企业:
11、*农业发展投资有限公司。2.2.2 业业主概况主概况*农业发展投资有限公司(以下简称“*公司”)是经*市国有资产管理委员会批准、*市工商行政管理局核准登记,于二七年五月成立的国家独资有限责任公司,注册资金人民币肆仟肆佰万元整。*公司办公地址:*市太白中路 3 号(原*市种子*公司办公大楼),*公司注册登记号:5107811801322。*公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。- 4 -2.2.3 业业主的主的经营经营范范围围经*市工商部门核准,*公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询;农村基础设施建设和农村环境综合整治;土地整理、改良;农产品的销售;种养殖业的开发、经营;农业生
12、态旅游的投资、开发和建设;政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。2.2.4 业业主的主的组织结组织结构构*公司组织机构健全,实行董事会领导下的总经理负责制,确定了总经理办公会议制度。*公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司*投资(集团)有限公司的监督检查。*公司现有员工 35 人,其中大专及其以上文化程度 21 人,其他 14 人;中级及其以上职称 7 人,初级职称 10 人。2.3 项目背景项目背景2.3.1 国家新国家新农农村建村建设设相关相关战战略略农业、农村和农民问题,始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村,是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和
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