xx建材交易仓储中心项目可行性报告.doc
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1、1目目 录录第一章第一章 总总 论论.3 31、项目概况及目标.32、编制依据及研究范围.53、编制原则.64、主要经济技术指标.75、可行性研究结论.9第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性.1111第三章第三章 项目建设单位概况项目建设单位概况.3131综合实力.31专业团队.31第四章第四章 行业分析及市场预测行业分析及市场预测.3 32 21、国内市场发展预测.322、xx 建材/家居市场需求预测 .36第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件.40401、项目选址.402、基础条件.413、自然条件.43第六章第六章 建设方案建设方案.45451、建设规
2、模.452、建设原则.463、建设目标.464、交易仓储中心功能定位及结构设计.475、信息平台功能.48第七章第七章 专业技术方案专业技术方案.50501、总平面布置.502、建筑结构.523、供电方案.5224、通讯、电视网络系统.535、给排水设施.536、消防.547、通风空调.548、节能.54第八章第八章 环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生.56561、环境保护.562、安全卫生.56第九章第九章 项目组织及运营项目组织及运营.57571、园区管理系统.572、项目实施方案.57第十章第十章 项目进度计划项目进度计划.59591、工程进度计划.592、项目实施进度表.60第十一章
3、第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.61611、投资估算依据.612、价格及取费依据:.613、项目总投资.614、资金筹措计划.635、还贷计划.63第十二章第十二章 项目财务评价项目财务评价.64641、财务计算依据.642、税率及利润预测.653、不确定性分析.65第十三章第十三章 可行性报告结论可行性报告结论.6767附附 件:件:1、项目投资估算表2、销售与运营收入测算表附附 图:图:xx 东方新城建材交易仓储中心平面图3第一章第一章 总总 论论包河区淝河镇黄巷村集体资产管理公司在对 xx 市建材家居城和淝河镇南二环区域五金建材汽配的市场进行了分析;并对东方新城建材交易仓
4、储中心建设项目可行性展开了研究,通过对该项目所在地区的环境、交通、电力、给排水等条件的调查,收集有关基础资料,在此基础上编制了xx 东方新城建材交易仓储中心项目可行性研究报告 。一、项目概况一、项目概况及目标及目标项目名称:项目名称:xx 东方新城建材交易仓储中心建设地点:建设地点:xx 市淝河路与南二环路交口东南;处于 xx 市南二环物流带,xx 市对内外优势物流区域。建设单位:建设单位:包河区淝河镇黄巷村集体资产管理公司建设期限:建设期限:3 年xx 东方新城建材交易仓储中心项目拟建在淝河路与南二环路交口东南,处于 xx 市南部建材、五金、汽配等产业的物流带,北连市区南通包河工业区、滨湖区
5、。南二环快速线通达 xx 市区各区域,高速公路对内辐射全省,对外连武、通宁达沪;该项目在水路交通上,处于 xx 重港口码头腹地,将为建材仓储物流最优综合成本的城市建筑重要配套。东方新城项目规划占地约 183 亩,总投资 38761 万元人民币。项目拟建总建筑面积 201301 平方米,其中:品牌建材展示交4易中心 19300 平方米;综合服务中心 8505 平方米;装饰材料仓储交易区 27696 平方米;板材石材仓储交易区 44720 平方米;地板仓储交易区 28880 平方米;灯饰仓储交易区 21660 平方米;家居仓储区50540 平方米。项目分三期进行建设:一期总投资 5354 万元,形
6、成建筑面积 27805 平方米的投资,分别建成综合服务中心、品牌建材展示交易区。二期总投资 19463 万元,形成建筑面积 101080 平方米的投资,分别建成灯饰仓储交易区、地板仓储交易区、家居仓储区。三期总投资 13944 万元,形成建筑面积 72416 平方米的投资,分别建成装饰材料仓储交易区和板材石材仓储交易区。项目建设目标:项目建设目标: 建材及家居仓储月吞吐量达到 20 万立方米以上,年宏观建材交易仓储产值 30 亿元以上; 与近 200 家品牌建材商设施通用、功能齐全、服务完善的建材仓储配送为主,交易为辅的建材综合服务中心同盟;形成高效的建材仓储交易服务网络,为顾客提供全方位、全
7、过程、全天候的现代建材服务; 建立健全建材服务管理信息系统,使之具有仓储管理、信息传递、库存控制、货位管理、配载管理和成本控制等功能;5 引进第三方建材家居企业 300 家以上,为 xx 及周边市县 50家左右大型建材家居企业和 xx 近 10 家品牌家居/建材等专业市场,提供全程仓储物流供应链服务; 现代建材仓储交易综合服务体系初步形成。 本项目的建设对促进 xx 市品牌家居/建材城做到了综合的服务和优越配套;实现了在 xx 家居/建材业激烈竞争的差异化发展。促进 xx 建材城的优化发展,减轻由于品牌家居/建材城处于商业区位配置高成本运作的压力;促进 xx 家居、建材市场的良性发展。宏观上对
8、 xx 城市建设和市民家居及建材需求起到促进作用。具有十分重要的现实意义和经济社会效益。二、编制依据二、编制依据及研究范围及研究范围2.12.1、编制依据、编制依据(1)国家、安徽省、xx 市国民经济和社会发展第十一个五年计划;(2) xx 市大型零售商业服务设施布局规划 ;(3)国家计委、建设部颁布的建设工程项目经济评价方法与参数 ;(4)包河区关于商贸、物流等现代服务业发展规划;(5)xx 东方新城建材交易仓储中心项目意向性规划布局;(6)其他文件和协议;62.22.2、研究范围、研究范围(1)项目建设的背景和必要性(2)项目投资主体的情况(3)行业分析及市场预测(4)项目选址及建设条件(
9、5)项目布局及及各部分功能定位(6)项目组织及管理系统(7)项目效益评价及不确定性分析三、编制原则三、编制原则3.1 遵照国民经济和社会发展第十一个五年计划关于“鼓励发展所有制形式和经营业态多样化、诚信便民的零售等商贸服务;积极发展物流配送等现代流通方式和组织形式;按照优化城市功能、疏解交通的要求,合理调整城市商业网点结构和布局。打破垄断,放宽准入领域,建立公开、平等、规范的行业准入制度。采取积极的财税、土地、价格等政策,支持服务业关键领域、薄弱环节、新兴产业和新型业态的发展;健全服务业标准体系,推进服务业标准化;大城市要把发展服务业放在优先位置,有条件的要逐步形成服务经济为主的产业结构。 ”
10、来做好项目定位、进行项目设计。3.2 按照国家经贸委等六部委关于加快我国现代物流发展的若干意见的通知要求,明确项目发展总体目标。73.3 根据安徽省和 xx 市“十一五”计划,融入区域经济、合理安排进度。3.4 按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求,做到实事求是、客观公正。3.5 安徽省及 xx 市目前国民经济水平,现代商贸服务产业发展现状及前景为依据,借鉴国外行业发展经验,明确项目建成以后的管理模式、运营模式。3.6 项目建设以建材家居的需求为依据,以现有设施及资源为基础,避免盲目投资和重复建设。3.7 项目建设积极采用先进技术和设备,采购工作实行招标采购及比质比
11、价采购。3.8 消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。3.9 其它规定及客户要求。四、主要经济技术指标四、主要经济技术指标项目于 2009 年建设,并可于 2012 年完工。整个项目预计于2012 年达到全部的生产能力,进入正常营运。预测可以年实现营业收入 2318 万元。具体指标如下:84.14.1 主要经济技术指标主要经济技术指标序号项目单位指标备注建筑数据指标1总建筑面积平方米20130160%用于出售;40%自营2容积率1.653建筑密度41.94建设工期月36经济效益指标5项目总投资万元387616年平均收入额万元2318正常营运年4.24.2 销售及运营收入的测算如下表:销售
12、及运营收入的测算如下表:销售及运营收入的测算表销售及运营收入的测算表 单位:万 元投资期投资期正常运营年份正常运营年份 名名 称称 2009 年2010 年2011 年2012 年一、销售收入:一、销售收入:10410.0010410.00 10410.00 0.00 (1)家居仓储区3032.60 3032.60 3032.600.00 (2)灯饰仓储交易区1299.30 1299.30 1299.300.00 (3)地板仓储交易区1732.70 1732.701732.700.00 (4)装饰材料仓储交易区1662.00 1662.00 1662.000.00 9(5)板材石材仓储交易区2
13、683.00 2683.002683.000.00 二、租赁及运营收入:二、租赁及运营收入:0.00 383.50 767.50 2318.00 仓储租赁收入0.00 189.80 379.50 759.00 综合服务中心租赁收入0.00 0.00 0.00 204.00 品牌建材展示租赁收入0.00 0.00 0.00 579.00 装卸服务费0.00 37.50 75.00 150.00 理货包干费0.00 21.50 43.00 86.00 信息系统收入0.00 10.00 20.00 40.00 运营收入0.00 75.00 150.00 300.00 其他业务收入0.00 50.00
14、 100.00 200.00 三、项目营业总收入三、项目营业总收入10410.00 10793.50 11177.50 2318.00 五、可行性研究结论五、可行性研究结论5.1xx 东方新城建材交易仓储中心项目建设,符合国家和省市有关促进现代服务业的商贸物流业发展的政策;符合产业发展方向和要求;项目建设用地符 xx 市及包河区把该区域作为建材五金汽配等专业市场和公路、良港形成物流对该宗地配套需求。5.2 项目的建设将推动市委、市政府倡导的先进制造业与现代商贸服务业“双轮驱动” ,发展大商贸,建设大市场,搞活大流通,努力把 xx 打造成为东进西出、辐射南北的区域性商业服务业中心要求。xx 现代
15、服务业经济的发展,体系之进程,配套省会经济圈和合芜蚌自主创新综合配套改革试验区的建设,带动城市新型建材工业10经经济发展;扩大地方社会就业现实意义。5.3 建材交易仓储中心将形成一批建材品牌商入驻;吸引第三方建材家居经营企业。推动企业依托南部物流优势条件,通过水、陆、铁进出口,参与区域性市场竞争,降低建材/家居业在 xx 的运营成本;有效实现地方经济宏观物流产值,增加地方财税。5.4 项目的建设将成为推动 xx 东南部五金建材汽配市场的有利补充,促进区域产业结构调整。交易仓储中心的建成,为整顿目前该区域零散的建材交易和仓储,提升该区域建材物流环境提供了良好整合平台;项目建设将成为包河区淝河镇发
16、展专业市场和物流产业的形成互惠,互动,协同发展一支重要经济力量。项目在市场,选址方面做了充分的考虑:针对周边南京等城市家居建材市场重复建设造成经济回报严重下降状况,调查 xx 建材家居市场层出上马,档次和品格高端的现实,结合项目的地块区位,在规划定位上侧重于批量建材交易为主和给城市品牌家居城和建材市场做专业仓储配套。园区功能布置上做了周到安排;重视消防、安全、卫生等环节的设置,特别是投资公司来自于地方集体资产运营公司,对项目的市场运作和供地的整理具有优越的背景。建设单位在多年专业运营中对建材市场有着独到发展战略,概念规划布局中重视对建材流通信息化投入和对自身规范化公司管理建设,为本项目投产后的
17、经济回报起到了保障。在满足土地投资强度的基础上,11项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。建议项目早日开工建设。 12第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性一、我国建材业及建材一、我国建材业及建材/ /家居专业市场发展背景家居专业市场发展背景1.11.1 建材市场现状建材市场现状据国家统计局和国家经贸委有关调查报告:建筑材料产业近几年已发展成为我国市场经济中的新兴产业,对拉动国内市场消费作用十分显著。截止2007年,全国有以经营建筑材料及装饰材料为主的交易市场1084个,其中批发经营为主和以零售经营为主的各有542家。 近年我国建材市场的成交额已超过800亿元人民币/年。
18、平均年市场管理费总额4.5亿元;税金总额9.6亿元;摊们租金总额9.8亿元;浙江南当建材市场是全国最大的建筑装饰材料市场,成交额达63.6亿元;第二山东淄川区建材城,成交额达41亿元;第三是南通市永兴商城,成交额为25亿元。其他成交额在10亿元以上的市场还有:常州新区长江贸易中心、南京装饰成、西南建材中心批发市场、宁波现代建筑装磺市场、佛山市石湾陶瓷建材批发市场和河北正定县恒山板材市场等。 建材产品的热销,使建材销售市场蓬勃发展。全国建材装饰材料摊位数量为15万个,已出租摊位11万个,其中,建筑及装璜材料类摊位占81.2%;木材及制品类、金属材料及制品类、家具类和化工材料类及制品类也分别占有一
19、定的比重。与此同时,室内装饰已成为新的消费热点和新的经济增长点。目前国内装饰企业已超过4万家,13装饰业所创造的价值已跃居轻工40多个行业前列,成轻工业的重要支柱产业。 1.21.2 建材市场形成的特点和问题建材市场形成的特点和问题 建材企业后向一体化发展趋势近年来,原材料涨价已经成为建材家具厂商特别头痛的问题之一。随着世界性的资源短缺,原材料将维持高价位趋势。木材、钢材、五金等原材料的价格上涨,一部分企业甚至出现过材料断炊的尴尬。资源的紧缺让中小企业的竞争更加激烈,大型品牌企业与材料供应商合作紧密,拥有一定的议价能力,中小企业只能夹缝求生,日子益发难过。部分建材企业已经开始从源头着手,通过并
20、购或是购买股权等方式与原料厂家合作,以求降低成本。 渠道商介入生产领域虽然多年以来,建材卖场一直是代理商的天下,但随着建材生产商品牌意识的增强以及消费者观念的转变,给多个品牌做代理的渠道商,日子越发不好过了。所以,部分渠道商离开建材行业,另一部分人涉足生产领域,开始打造独立品牌。 资源向优势企业集中在家居行业市场火暴的时候,建材城星罗棋布;经过近年市场化竞争,已经形成品牌化趋势。14 资本给予更多关注风险投资是 2007 年建材行业最热门的话题,因为早年的框架协议,在 2008 年变成了巨额资金到位。由于盘量巨大,国内外的私募资本以及风险投资业都表现出对中国建材家居产业的浓厚兴趣。全球最大建材
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