内审检查表(生产部) (2).docx
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1、审 核 员-杨夫耒审 核 组 长曹 春 施内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生产部接待人员施文艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实,并为全体员工所理解?a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育?怎样得到环境方针?b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问查看O全员培训,学习讲解环境方针a.你们部门谁参与过环境因素的识别与评价?b.怎样判断公司重大环境因素是否合理?C.能否列举与你部门相关的重大环境因素?d.当新建项目、新化学物品或新的设备导入时,环境影响评价的流程知道吗?查看、提问提
2、问 提问O工段长参与环境因素的评价与识别,更好的掌握环境因素 对其环境的影响a.公司制定了哪些环境目标与指标,其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系?提问O是结合公司环境方针和重要环境因素综合评价判定的。a.为了有效实施的环境管理,是否建立了相应的组织并规定其职责?请提供 相关文件。(环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等)b.本部门的环境担当责任者是谁?本部门的环境管理职责是什么?提问、查看提问O部门组织机构清晰明确,且各部门环境担当责任者:范文 静、才智、刘兴安、黄伟思审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生产
3、部接待人员施文艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗?请提供记录。b.重要岗位的员工有哪些?是否对产生重大环境影响岗位的员工进行了适 当的培训1?提供培训记录。C.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个人工作 的改进所带来的环境效益?(如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作,火灾发生的可能;水电合理控制,能源资源的节约等)提问、查看提问、查看提问O重要岗位的员工有焊接、化学品管理员等,对重要岗位的 员工进行了培训。a.是否建立了信息交流的程序?请提
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