露天采石场风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织方案.doc
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1、风险分级管控及隐患排查治理体系建设方案* 二二 0 一八年四月一八年四月目目 录录一、编制目的 .1二、风险分级管控体系建设工作流程 .2(一)准备阶段 .2(二)实施阶段 .2(三)编制分级报告阶段 .2(四)管控与公告 .2三、风险分级工作任务及实施 .3(一)准备阶段 .3(二)实施阶段 .5四、风险管控 .9五、风险公告与警示 .10六、隐患排查治理 .11(一)隐患排查 .11(二)隐患治理 .15七、附件部分 .18(一)风险分级管控相关表格 .18附件 1:采石厂主要风险分级 .18附件 2:矿山特殊场所风险分级 .20(二)隐患排查治理相关表格 .38附件 1:车辆安全检查表
2、.38附件 2:班组长现场带班记录表 .39附件 3:管理人员隐患排查记录表 .40附件 4:金属非金属露天开采矿山安全生产检查表 .41附件 5:矿山生产安全事故隐患排查治理记录 .44附件 6:隐患整改通知书 .44一、编制目的一、编制目的为贯彻落实*省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见(甘安委发电20165 号)精神,牢固树立安全发展观念,强化安全生产责任落实,建立企业风险分级管控体系,全面排查、识别、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险点实施标准化管控;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、
3、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理;建设信息平台,利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管,提升安全生产工作水平,确保安全生产。风险分级管控和隐患排查治理体系,是在作业场所存在的岗位作业风险、安全管理、环境条件基础上,综合考虑作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素,进行风险评估分级,并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任,有效促进企业实现信息化管控,实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,提高企业本质安全生产水平。二、风险分级管控体系建设工作流程二、
4、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设,分以下四个阶段进行。(一)准备阶段(一)准备阶段成立以企业法人为组长的工作组,收集和研读相关资料,熟悉分级方法和工作步骤,开展初步现场调查,熟悉矿山生产工艺流程和工作场所概况,编制风险分级评估方案。(二)实施阶段(二)实施阶段依据风险分级评估方案开展现场调查,了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状,环境管理状况,汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据,通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。(三)编制分级报告阶段(三)编制分级报告阶段在前期量化分析的基础上,编制风险分
5、级报告,根据矿山风险等级、管理和环境评估状况,提出有针对性的管控措施建议。(四)管控与公告(四)管控与公告矿山企业针对风险分级管控措施,建立管控手册,在重点工作区域张贴风险公告,向岗位人员发放风险告知卡。三、风险分级工作任务及实施三、风险分级工作任务及实施(一)准备阶段(一)准备阶段1、成立工作组公司成立以单位主要负责人*为组长、各部门负责人为成员的工作组。明确此项工作开展的主责部门(牵头、督导及考核)、责任部门及相关参与部门,应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。2、收集
6、与安全生产风险有关信息矿山概况*成立于 2015 年 5 月 12 日,*工商行政管理局为其核发了营业执照,企业法定代表人为*,公司类型为个人独资企业,经营范围为建筑用石料(凝灰岩)、砂石料开采及销售。采石场位于*省*市*区*乡龙泉村,行政区划隶属于*市*区*乡管辖。采石场东距 G312 线 0.5km,距离*市*城区 25km,交通运输条件便利。采石场目前拥有砂石料露天采场一处、破碎筛分系统一套,年处理砂石料10 万 m3,产品主要销往*、*等地。采石场营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人及安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证等证照齐全。企业正常生产期间有员工 16 人,
7、其中管理人员 2 人,特种作业人员电工、电焊工各 1 人,装载机驾驶员 2 人,各岗位作业人员均持证上岗。企业成立了安全生产领导小组,配备有专职安全生产管理人员;主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员均经培训合格,并取得了资格证书;制定了安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制和各工种安全操作规程;编制了事故应急救援预案,并经专家评审通过后上报*区安全生产监督管理局进行了备案;按规定提取和使用安全专项费用,为职工配发了必要的劳动防护用品,购买了工伤保险。矿山作业风险调查岗位作业人员风险调查调查企业岗位人员设置及岗位职责:岗位从事作业内容及范围,岗位作业人员个人基本条件,岗前培训情况,劳动防护
8、使用情况等。调查岗位作业人员作业活动过程,调查作业过程操作使用的设备设施,对开采过程、劳动过程和生产环境中存在的风险因素进行辨识,分析危险因素来源。收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况,岗位作业适用的安全规章制度,操作规程等资料。咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。矿山企业特殊场所风险调查调查边坡管理:边坡管理机构或人员的设置情况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况。调查防排水管理:管理机构的设置、地质条件、防排水措施、防排水设备管理情况。矿山企业安全管理风险调查调查矿山企业的安全生产的基本条件:建设程序及证照、安全标准化开展情况、安全管理机构及人员配置、工伤保险、安
9、全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等。调查矿山企业安全管理情况:安全生产管理制度及程序文件、安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、应急演练工作开展、风险公示情况等。调查矿山总平面布置,工业场地、破碎筛分站。调查采剥工程管理:开采方式、采场管理、铲装作业。调查矿山运输:矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设施、道路车档、避险设施、警示标志等。调查机电设备管理:机电技术资料、供电线路、供电电压、变电所、接地保护、设备运行管理等。3、确定风险因素,编制风险识别报告。(二)实施阶段(二)实施阶段1、采用的风险分析方法介绍作业条件危险性分析法LEC 美国的 KJ格雷厄姆
10、(KenethJGraham)和 GF金尼(GilbertFKinney) 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性,提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,将作业条件的危险性作为因变量(D),事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量,确定了它们之间的函数式D=LEC。根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再按危险性分数值划分的危险程度等级表,查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。L-发生事故可能性
11、大小发生事故可能性大小分值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E-E-人体暴露在危险环境中的频繁程度人体暴露在危险环境中的频繁程度分值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕见地暴露C-C-发生事故产生的后果发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,需要救护D-D-危险性分值危险性分值D 值危险程度320极其危险,不能继续作业160320
12、高度危险,要立即整改70160显著危险,需要整改2070一般危险,需要注意320二级(橙)高度危险,要立即整改160-320三级(黄)显著危险,需要整改70-160四级(蓝)一般危险,需要注意70检查表的形式,对矿山企业安全管理体系现状进行评分,得出 G 值,根据 G 值大小,将矿山安全管理风险等级划分为四个级别,如下表:表表 3:金属非金属露天矿山安全管理风险分级:金属非金属露天矿山安全管理风险分级风险等级分值(G)一级(红)G70二级(橙)70G80三级(黄)80G90四级(蓝)G90矿山安全管理风险分级是对矿山管理过程中的安全生产基本条件、安全管理状况、总平面布置、采剥工程、矿山运输、机
13、电管理等各个环节综合评分,汇总得分后,对照表 3(金属非金属露天矿山安全管理风险分级),根据最终得分,可以确定企业安全管理风险等级。四、风险管控四、风险管控矿山企业应根据确定的风险等级,将风险点逐一明确管控层级(公司、车间或部门、班组、岗位),落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、人员教育培训、应急管理措施等)。表表 4:金属非金属露天矿山风险分级管控措施:金属非金属露天矿山风险分级管控措施序号风险类别*风险等级管控层级管控措施责任单位责任人1一级公司2二级车间3三级班组4四级岗位备注:风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险。五、风险公告与警示五、
14、风险公告与警示公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。表表 5 5:岗位安全风险告知卡:岗位安全风险告知卡岗位名称矿用自卸车司机设备编号01存在的危险有害因素存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、粉尘和噪音等危险有害因素。造成
15、车辆伤害的主要因素1.车辆带病运行(制动失灵、安全装置及指示灯失效等);2.道路不符合设计规范,如弯道转弯半径小、坡度不合格等;3.驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等;4.驾驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技术规程;5.雨季或冬季路面湿滑,路面或车辆未按季节变化采取防滑措施;6.超载、雨雪天气路况不好等;7.安全设施失灵或安全设施不到位;8.精力不集中;9.违章作业、酒后驾车;10.矿车运输过程中,人员挤伤、碰伤等;11.道路维修不及时或维修质量差;12.信号不明确;13.车速过快;14.其他。应急处置措施迅速抢救伤员,保护事故现场;应立即向现场负责人及矿山负责人员报告。六、隐患排查治理六
16、、隐患排查治理(一)隐患排查(一)隐患排查1、准备工作组织机构成立以矿山主要负责人为组长,各分管负责人为副组长,各科室或部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组,小组下设办公室,办公室设在矿山安全生产管理部门。隐患排查治理工作应以全体员工为基础,以形成自上而下的组织保障。建立制度建立事故隐患排查治理制度,必须落实安全生产“一岗双责”,所有领导班子成员对分管范围内隐患排查治理工作承担相应职责。制度需要明确隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任,主要包括以下内容:明确责任分工:主要负责人:督促、检查本矿山的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是全矿隐患排查治理的第一责任人,负有组织和领导责任;
17、分管安全负责人:协助主要负责人实施隐患排查治理工作,组织矿级的隐患排查;安全生产管理部门:为隐患排查工作办事机构,汇总分析隐患排查的数据,负责上报;车间、部门:负责各自职责范围内的隐患排查;班组:班组长是班组隐患排查治理的第一责任人,负责各自职责范围内的隐患排查;岗位人员:负责所在岗位的隐患排查。根据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定,编制事故隐患排查清单,明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和排查周期。明确隐患判定程序。明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程。组织对重大事故隐患治理结果的评估。组织开展相应培训,提高从业人员隐患排查治理能力;全面培训在全面开展隐患排查治理铺
18、开工作之前,应对有关人员进行初步的培训,使其掌握“谁来干?干什么?如何干?工作质量标准”等内容。隐患排查的主体是矿山的所有人员,包括从领导到一线员工直到在矿山工作范围内的外部人员,以保证排查的全面性和有效性。2、实施排查金属非金属露天矿山建立公司、车间(部门)、班组、岗位 4 级隐患排查体系,明确一级抓一级,一级向一级负责的隐患排查制度。岗位查隐患岗位实行一班三检,在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工,及时排除,不能立即排除的,及时上报班组长。每班应认真填写隐患排查记录,具体内容见各岗位排查表,例如车辆安全检查表(附件 1)。班组查隐患班组长也实行一班三检,一个班组
19、包含几个作业面,班组长采取巡回检查方式,负责本班组的作业现场的隐患排查,分为铲装组(挖掘机、装载机、液压破碎锤)、运输组、维修班(电气焊)、辅助组(洒水、排水)。每班应认真填写隐患排查记录,具体内容见班组长现场带班记录(附件 2)。车间(部门)查隐患各车间负责本车间内多个班组的隐患排查,由车间主任、副主任、车间安全员实施,每天(班)至少一次,每天应认真填写管理人员隐患排查记录(附件 3)。安全部负责全矿的安全隐患排查,由安全部的人员实施,每天(班)至少一次,每天(班)应认真填写管理人员隐患排查记录。安全部具有处罚权,可以对隐患所在单位实施处罚。财务科负责本部门的安全隐患排查,比如安全费用提取和
20、使用是否满足法律法规的要求等,发现隐患及时上报至安全部。技术部门负责排查水文地质,图纸技术资料等方面的隐患,发现隐患及时上报至安全部。其他部门应按照职责分工,排查职责范围内的安全隐患,发现隐患及时上报至安全部。公司级查隐患主要负责人或分管安全负责人组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员,每旬开展一次生产现场覆盖面 100%的隐患排查。可以对隐患单位直接进行处罚。填写金属非金属露天开采矿山安全生产检查表(附件 4)上述隐患排查内容应包含:专业检查、季节性检查、节假日检查。专业检查包括:边坡、供电系统、排水系统、运输系统、紧急通讯系统、油库、其他重要设备和装置。3、排查结果的分析总结隐患
21、等级判定所有不能立即整改的隐患都要汇总上报到安全部,安全部进行初步判定为一般隐患或重大隐患,认为为重大隐患的由安全部组织技术人员和专业人员进行再次判定,判定结果为重大事故隐患的,经分管负责人和主要负责人批准后生效。非煤矿山企业有下列情形的,判定为重大安全生产隐患:未按规定建立事故隐患排查治理工作制度或者未开展重大事故隐患排查治理工作的;未按规定如实向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告重大事故隐患排查治理情况的;矿井超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产的;交通运输工具、农业机械存在超速、超载、超限运输或者违法载人、无牌行驶、无证驾驶行为的;特种作业人员以及特种设备作业人员、现场管
22、理人员违章作业、违章指挥、冒险蛮干或者强令作业人员冒险作业的;生产经营单位未制定、落实教育培训计划或者主要负责人、安全生产管理人员安全知识和能力考核不合格,或者特种作业人员无证上岗的;停工停产停业整顿和技改期间擅自组织生产经营或者建设施工的;使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全和劳动者身体健康的工艺、设备、原材料或者生产经营国家明令淘汰、禁止生产的产品的;新建、改建、扩建的生产经营性建设项目的安全设施和职业病防护设施未按规定经设计审查,擅自建设或者未经验收合格投入生产和使用的;重大危险源未按规定安装泄漏报警、监控预警、安全联锁等装置或者系统,不能实现实时有效监测监控的;采用不正当手段致使监
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