事业单位内部控制流程图整理.doc
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1、11邀请招标流邀请招标流22、竞争性谈判流程竞争性谈判流程343、单一来源采购流程单一来源采购流程564、询价采购流程询价采购流程5、政府购买服务政府购买服务76、进口产品政府采购进口产品政府采购897、采购履约验收与结算采购履约验收与结算108、采购质疑答复与投诉受理采购质疑答复与投诉受理119、W 局制度起草、审议及发布流程局制度起草、审议及发布流程121310、W 局预算业务控制流程局预算业务控制流程1、预算编制预算编制142、预算审批、预算审批151611、W 局部门及岗位设置流程局部门及岗位设置流程(1)局内部门)局内部门17(2)局内部门设计流程)局内部门设计流程1812、W 局资
2、产管理业务控制流程局资产管理业务控制流程1、固定资产购置流程图、固定资产购置流程图19202、固定资产验收流程图、固定资产验收流程图2122十三、十三、W 局政府采购业务控制流程局政府采购业务控制流程232413、W 局收支业务控制流程局收支业务控制流程1、收入收入开始252、支出、支出261.W 局基本支出(人员支出)管理业务控制流程局基本支出(人员支出)管理业务控制流程2.W 局基本支出(公用支出)管理业务控制流程局基本支出(公用支出)管理业务控制流程4.W 局公务接待业务控制流程局公务接待业务控制流程2714、W 局项目经费管理业务控制流程局项目经费管理业务控制流程(1)经费支出)经费支
3、出28(2)报销子流程)报销子流程2930十五、十五、W 局合同业务控制流程局合同业务控制流程3132十六、十六、W 局信息公开控制流程局信息公开控制流程梳理本单位制作或保存的政府梳理本单位制作或保存的政府 信息信息本单位进行保密审查,初步确本单位进行保密审查,初步确 定应当公开或不予公开定应当公开或不予公开本单位按程序拟定信息公开处本单位按程序拟定信息公开处 理意见,报单位分管领导审签,理意见,报单位分管领导审签, 主要领导签发主要领导签发如不能确定,报上级业如不能确定,报上级业 务主管部门或同级保密务主管部门或同级保密 部门确定部门确定不公开,不公开, 报县政报县政 府办公府办公 室备案室
4、备案是否属于保密是否属于保密 范围范围是否国家规定是否国家规定 需要批准需要批准批准与否批准与否相关部门、单位会签相关部门、单位会签通过政府网站或其他形式公开通过政府网站或其他形式公开是是否否是是否否是是否否3317、内部审计业务控制流程内部审计业务控制流程序号审计程序需要收集的证据工作任务1.内部审计机关下达审计业务领导批复、会议纪要年度内审计划、一把手批准。2.组建内审项目组项目组名单,审查结论进行独立性审查,评估组内成员专业胜任能力3.项目组预备会审计会议记录表审前培训,注意要点、纪律、保密等。4.了解被审计单位及其环境被审计单位基本情况表、审计调查记录表、资料交接清单。业务活动概况内部
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