附件三 信息化建设检查评分表.docx
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1、附件3:信息化建设检查评分表工程名称检查时间检查人项目经理序号检查项目评分标准应得分扣减分实得分一、基础建设1组织架构 建设1、没有信息化领导小组扣5分,机构设置不合理、职责不明确酌情扣1-5分;102、未召开信息化领导小组会议扣3分,人员更新不及时扣1分;3、按信息管理要求,管理部门不明确扣2分,无专职人员扣2 分,岗位职责不明确或权限不清晰,扣1-3分。2制度与标 准建设信息管理办法及制度齐全,包括岗位工作标准、信息系统管理、 信息安全管理、信息系统运行管理、机房管理制度、项目管理、 设备管理、系统操作规程等,并根据实际情况及时修订。缺一 项管理制度扣1分,违反一次集团信息化管理制度扣1分
2、。岗 位货任制不落实每发现一项扣1分。修订不及时扣2分。103信息安全1、未制定系统及网络措施扣5分,措施不落实每处扣1分,未 实施二次系统安全防护扣3分,未建立信息化安全机制每项扣 0.5分,发生信息系统安全事故每次扣2分,发生重大信息安全 事故扣7分102、信息系统数据没建立备份和恢复机制扣2分,未按备份恢复机制执行的每次扣2分;3、未部署网络版防病毒体系或实时更新的单机版防病毒系统 的,扣5分。未及时更新的,扣3分,覆盖率未达100乐扣2 分4信息化终端设备1、按公司信息化设备配置要求,未落实扣1-5分;102、网络带宽满足要求,网线布置合理,未达要求扣1-5分;3、信息化终端设备保管完
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