天台县镇级财政运行综合绩效评价报告评价项目天台县洪畴镇2020年财政运行综合绩效评价.docx
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1、天台县镇级财政运行综合绩效评价报告评价项目:天台县洪畴镇2020年财政运行综合绩效评价评价类型:实施过程评价口完成结果评价0评价方式:部门绩效自评口 财政部门组织评价囱评价机构:中介机构因专家组口评价组口2021年5月15日天台县财政局(制) 识。逐步完善党风廉政建设和其他重大项目决策事项议事制度等内控 监管机制,在园区土地拍卖、征地拆迁等高风险领域的资金监管和强 化内控方面抓小抓早抓具体,切实将权力关进制度的笼子,有效破解 系统性腐败风险。开展廉政风险点排查。对应职责和权力清单,强化 问题导向,紧盯关键少数、重要岗位,对企业入园、征地拆迁、招投 标、物资采购、干部选任等涉及人、财、物方面加大
2、排查力度,全面 摸排本单位各类业务关键环节存在的风险点,查漏补缺。同时,以杨 敬燮烈士纪念馆为红色教育基地,组织镇、村二级党员干部到纪念馆 开展党史教育学习活动,增强党员干部的使命意识。2、加强安全生产管理,完善长效管理机制创新工作机制,强化“打非治违”工作,完善安全生产检查和第 三方中介排查、企业自查、县级部门督查等多种制度,规范细化安全 生产执法检查内容,做到表格化、标准化、规范化、程序化,逐步建 立安全生产检查的长效机制。立足于治大隐患、防大事故,继续深化 重点行业领域安全生产专项整治和打非治违行动,全面排查治理各类 事故隐患,形成制度化、规范化、常态化安全生产综合治理工作机制, 不断规
3、范安全生产秩序。全年检查及抽查企业222家次,制发现场 检查记录163份,责令改正指令书102份,现场处置措施决 定书8份,整改复查意见书102份。立案8起,处罚金额6.4 万元。要求驻村干部日常工作结合智慧安监开展村属企业安全生产隐 患排查工作,开展安全生产隐患清零活动。3、充分发挥乡贤会作用,提高企业承担社会责任意识2020年共危旧房改造摸牌改造对象26户,完成改造24户,共 需改造资金744613元,财政补助683285元,发动乡贤捐款61328元。 近三年来,乡贤为危旧房改造捐资总数61328元。乡贤会2020年对教育质量奖励资金8万元,近三年来累计对教育奖励24万元。三、综合评价工作
4、开展情况:(一)评价目的、对象和范围1、评价目的:通过财政运行综合绩效评价,总结基层政府工作管理经验和取得 的成绩,分析工作管理存在的问题,提出对策和建议,进一步优化和 完善政府工作管理,提高财政运行效益。2、评价的对象和范围本次评价对象为天台县洪畴镇人民政府,评价范围为2020年度 财政资金,含一般公共预算资金及政府性基金,县级以上财政补助资 金同时纳入评价范围。(二)评价工作过程和评价方法1、评价工作过程:(1)核实数据。对2020年度镇整体支出数据的准确性、真实性 进行核实,将2019年度和2020年度镇整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管
5、理、 经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)实地调查和访谈。与镇领导及相关业务部门人员座谈,了 解镇综合管理及城镇建设有关情况;随机走访五家规上企业,跟企业 主座谈,了解产业转型升级及安全生产管理情况;到大村、希董、明 公、甲午、逸溪、东安隐等村,向村干部了解新农村建设及环境卫生 治理情况;到洪畴镇中学与校领导及教师座谈,了解洪畴镇教育发展 情况。(4)发放调查问卷。采用现场问卷方式,发放并回收有效问卷 66份,对镇政府履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象 进行调查。(5)归纳汇总。对收集的评价材料结合实地调查情况进行综合 分析、归纳汇总。(6)根据评价材料结合各项评价指标
6、进行分析评分。(7)形成绩效评价报告。2、评价方法:(1)因素法:对影响洪畴镇产业发展方面的产业基础、要素制 约、政策引导等情况,以及乡村环境治理方面现状分析,评价政府管 理绩效发挥的影响因素。(2)数据分析法:分析地方经济发展指标完成数据、科技发展 指标相关数据、工作任务目标完成情况数据、经济和社会发展目标责 任制考核得分等数据分析,评判年度财政运行综合绩效。(3)比较法:通过2020年与上年度工作成果比较,分析年度政 府管理工作绩效。(4)问卷调查法:对辖区群众和企业开展实地问卷调查和电话 调查,了解对政府年度工作满意情况。四、综合评价情况:(一)评价分析1、目标管理分析洪畴镇政府2020
7、年年度工作任务安排符合镇整体发展规划,与 中心工作相关度高,预算目标管理程序规范。年度目标任务分解比较 具体明确,目标细化程度高,可量化细化考核。但目标任务指标值设 置不够合理,虽然工业税收同比增长34. 8%,但工业总产值增幅及规 上工业产值增幅均未达目标预期。2、目标实施分析(1)预算管理2020年洪畴镇财政年初预算管理程序比较规范、收支平衡控制 良好,风险控制基本到位。但预算编制未包含建设项目,预算体系不 够完整,项目预算调整数较大。(2)预算执行2020年洪畴镇财政预算执行整体情况良好,执行率93.38%;机 构人员、行政运行经费、三公经费、会议费与培训费等执行控制较为 有力,未突破预
8、算数。但整体支出结构不够合理,教育、科技、卫生 等社会事业重点领域支出占比不高,且不及上年水平;同时因疫情影 响及工程结算资料不够及时,有部分项目支出执行不到位。“三公经费”执行方面,总体控制良好,2020年公务接待费与 2019年相比减少12. 64%,但公车运维经费同比增长50. 52%,主要原 因为公车已使用15年,行驶将近85万公里,维修频次较多。2020 年会议费支出1.8万元,同比减少67.4%,培训费支出0.65万元, 同比增长35.42%。(3)存量资金管理洪畴镇财政长期应收款管理尚需进一步加强,截至2020年底,洪畴镇有其他应收款29笔计449. 62万元,其中3年期间以上长
9、期应收款19笔计66. 43万元未能及时清理。3、产出和效益2020年洪畴镇政府财政运行产出情况较好,除工业总产值增速、 规上工业产值增速、规上企业总数等年度经济发展指标未达目标预期 外,创建工作及重点工作任务基本完成,24项建设项目均完成年度 计划任务,因跨年度项目比较多,其中13项完成竣工验收,完成率 54. 17%o效益方面,工业经济持续增长,税收增幅34. 8%,但全镇经济单 极发展,农业经济与服务业发展乏力,经济结构有待进一步优化;工 业产业以传统橡胶业为主,产品附加值低,产业发展增速放缓;集镇 建设管理尚需加强,镇区道路西延项目几度延后,南洋肚移民项目推 进缓慢;环境治理方面,市集
10、村与三门交接地段违章拆除后清理工作 不够彻底,甲午村废旧橡胶产业影响村民健康问题尚未妥善解决。7、财政运行绩效(1)促进洪畴社会事业进一步发展经济建设方面,全年共对接项目7个,完成签约落地项目2个, 累计争取省外到位资金4. 8亿元。红石梁综合产业园项目建设主体基 本完工,洪畴镇中小企业创业园全面建成,进驻企业28家。科技创 新实现突破:推进聚才创新工程,成功申报1名台州市“500精英” 人才,为洪畴历史首次;天际、天鸥、鼎隆、东方、三孚、圣雅达等 6家公司获得省级科技型中小企业称号,赤心、蓝翔、天际获评高新 技术企业,蓝翔成功申报市级研发中心。问卷调查结果显示,87.9% 的受访对象认为最近
11、年份工业企业技术进步明显、产业整体竞争力有 很大提升。交通基础设施建设方面,投资600多万的东部环线路面白改黑建 设并投入使用,东安隐寺后山顶环山公路项目及西禾洋、明公一下往 通村道路全面竣工并通过验收,市级“四好农村路”示范乡镇成功创O环境设施建设方面,全镇24个生活污水终端完成踏勘,镇区“污 水零直排”区创建通过市县复验,投资1400万元的苍山污水处理厂 洪畴段主管网工程投入使用。镇垃圾分类宣教中心建成落地,新增县 级垃圾分类工作示范村2个。(2)进一步促进民生事业发展一是巩固集体经济薄弱村消薄成果,注重“输血”“造血”相结 合,制定“一村一策”,扎实推进消除薄弱村工作,为里麻、东安隐、
12、东三联、项家4个村购置中农批商铺项目,壮大村级集体经济收入。 截至2020年底,全镇15个集体经济薄弱村,全年总收入均达10万 元以上,且经营性收入占比50%以上,其中有7个村经营性收入10 万元以上且总收入超20万元,当年度全镇村集体经济收入增速高于 全省村级集体经济总收入增速10%以上。二是全面提升社会保障,新增乡村就业人数64人,办理失地农 民养老保险172人,居民医疗保险参保率超95%。社会救助体系兜底 有力,发放低保、医疗救助、特困救助、临时救助等各类保障资金200万余元。多功能运动场建设完成,天和村百姓健身房投入使用, 福基坦自然村小康体育村完成提升改造,吉湖村、希董村文化礼堂通
13、过验收。三是关爱女性健康,全年免费两癌筛查606人、国家免费孕前优 生健康检查110人,均超额完成全年任务。四是关心低保民生生活,对低保户、特困人员等低收入人群按规 定发放生活补助金,每月发放救助金共277131元。通过“扶贫百日 攻坚”活动,实施县、镇干部结对帮扶,低收入农户由340户、730 人减少为286户、555人。同时有序推进农村危旧房改造,全镇339 户农村四类困难家庭住房安全情况全部完成排查,9处D级危旧房、 17处C级危旧房完成改造。调查问卷显示,88%的受访群众对当地教 育、卫生、养老等社会事业发展情况较为满意。(3)强力推进廉政建设,促进工作作风转变洪畴镇党委政府把县纪委对
14、镇党委履行全面从严治党主体责任 的评议意见,作为落实从严治党主体责任的重要内容,制定详细专项 整改方案,高质高效完成整改工作,以明公村、和美村2个清廉村居 示范村为引领,深入推进全镇15个行政村的“清廉村居”建设。在 加强党员干部廉政反腐教育的同时,加大了惩处力度,2020年共办 结信访件6件,立案查处党员干部违纪案件12起,其中自办案件9 起,公检法机关移送3起,目前已结案10起,还在审理中2起,党 内警告6人,留党察看4人,镇村两级干部受到诫勉谈话、通报批评、 警示约谈等组织处理37人次,挽回经济损失4. 3万元。(4)天台东大门景观形象有效提升全面开展新农村建设,着力打造天台美丽东大门。
15、半山王村完成 美丽庭院改造,明豕片旅游精品线路项目争取到“两山”资金100万 元,完成了光明水库游步道建设,同时集资300多万元完成了镇区万 魁双塔修缮工程,全年新增2A级旅游村1个,A级旅游村1个,逸 溪村创成省级美丽宜居示范村,东大门形象得到进一步提升。(光明水库游步道)(光明水库游步道)(万魁双塔)(二)评价结论在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上,评价组 通过对项目资料汇总分析及实地抽查,对照评价指标和标准进行评议 和打分,洪畴镇人民政府2020年度财政运行综合绩效评价得分83. 1 分,评价等级为良(详见表5)。表5:2020年度洪畴镇财政运行综合绩效评价得分表评价指标分
16、值得分一级指标二级指标三级指标四级指标预算管理预算目标管理设定依据公共性11必要性11科学性11目标设定合理性22明确性21.8管理程序目标编制申报22预算收支平衡管 理年度财政收支 平衡公共财政11政府性基金11预算风险管理行政决策集体民主决策11编制风险预算体系22预算授权11预算编制21.6执行风险预算执行22预算调整21预算信息公开管 理完整性22时效性11有效性11预算执行管 理结构管理优化管理支出结构优化20.6收入管理财政总收入规模11支出管理支出总量、均 衡管理支出完成率21.6支出均衡10.8行政运行控制财政供养人口22一般性行政支出22项目支出管理增长率21完成率21.6三
17、公经费控制公务接待11公车运行维护10. 5出国考察11会议、培训费21楼堂馆所建设 控制新建楼堂馆所11预算监督管监督检查制度体系建设制度10.8正文目录理体系11业务检查合法性22合规性21.6督查效果11存量资金债 务管理暂付款增量控制总预算暂付率22存量清理清理盘转成效21结余结转增量控制结余率10. 3存量清理清理效果11债务风险控制控制成效22效益管理工作产出重点指标考核任务完成率21.2项目建设任务完成率21. 1经济效益经济发展发展规模与速度20经济结构10.6发展质量11财政收入增长速度22社会效益社会稳定就业11安全21.82民生事业促进教育文化发展水平11社会保障水平11
18、人均可支配收入增长11医疗卫生水平10.8产业转型升级推动制造业升级43. 52城市化建设人口集聚10.8区位功能10.8城市化建设进程21. 76品位提升21.6生态效益空气质量空气质量变动率11水质水质变动率11人均公共绿地 面积人均公共绿地面积变动率10.8居住环境对环境治理满意度21. 72一、基本情况:(-)洪畴镇概况(二)职能职责及机构设置情况(三)人员配置情况二、镇级财政运行情况:(一)年度预算收入(二)年度支出执行情况(三)年度财政运行绩效目标及完成情况(四)经验及主要工作措施三、综合评价工作开展情况:(-)评价目的、对象和范围(二)评价工作过程四、综合评价情况:(一)评价分析
19、(二)评价结论五、存在的问题及原因分析:六、相关建议:七、评价机构及人员:可持续发展可持续发展因 素支持政策、资金、技术等21.6中长期规划的 支持政策、资金、技术等11社会公众满意度政府考核21.2公众对政府工作的满意程度32. 58合计得分10083. 1(具体评分标准及扣分说明详见附件2、3)五、存在的问题及原因分析:1、经济发展推动措施不够有力,对企业服务有待进一步加强洪畴镇私营经济发展起步较早,是天台县重要的工业发达乡镇之 一,有“橡胶之乡”美誉。得益于橡胶制品产业发展,辖区居民或创 办企业、或外出经商,为洪畴镇经济社会发展奠定了较好基础。近年 来,受国际形势及新冠疫情因素影响,洪畴
20、镇产业经济整体发展态势 不理想,经济增速放缓,而政府部门在服务企业、推进产业升级和企 业发展等方面工作创新不足、措施不够有力。(1)工业产业发展增速放缓当前洪畴镇橡胶企业普遍存在自主创新能力弱、品牌竞争力不 强、市场需求波动和理念滞后、产品同质化严重、价格竞争进一步激 烈、主导产业发展面临着用地紧张、劳动力成本上涨、资金和人才紧 缺等突出问题,经济上行压力加大,2020年全镇工业总产值增幅、 规上企业增加值均低于全县平均水平(详见表6) o在要素保障方面, 凯莱创业园未实现规范运作,没有达到园区统筹效果;对企业扶持相 关政策宣传工作不够深入,少数企业没享受到企业技改项目补贴,问 卷调查显示,约
21、23%的受访对象对政府便民服务改革了解不够充分。内容全县均值洪畴镇数值工业增加值4. 5%4. 4%规上工业增加值7. 5%5.4%表6:洪畴镇2020年工业经济发展情况表(2)农业产业低效化,土地资源利用效率有待提高洪畴镇目前共有农业生产面积6898亩(含农田、农地),除明 喜片2185亩农地尚能保持常规水稻种植外,其余鲜见连片大面积农 业种植土地,且从事农业生产的人数不多,整体农业产业产值有限, 村民以企业务工及外出经商为主。农业作物以传统的水稻种植为主, 全域无稍具规模的水果、蔬菜、林产品等经济作物,东安隐片区大量 农地处于散种状态,无规模化、现代化、高效化农业产业形态,全域 农村农地低
22、效化利用现象较为普遍。2、部分项目推进缓慢,影响集镇建设进程洪畴镇镇区居民经济基础较好,繁荣街、镇前街建设极大提升了 集镇形象,但由于人口居住较为集中,土地资源紧缺,后续镇区道路 延申工程及其他涉及征地相关项目进展缓慢,集镇形象总体面貌改观 不够明显。其中镇区道路西延项目几度延后,推进中未取得明显成效, 南洋肚移民项目多次攻坚仍未完成,镇前区块改造项目未有效推进, 镇中心幼儿园征地工作推进乏力。这些项目推进困难,自有项目涉及 面广、工作量大、利益补偿诉求存在差异等客观因素,但这些工程项 目,均事关洪畴镇集镇建设和社会事业发展大局,需进一步落实责任、加快推进。3、部分群众关注热点事项尚未解决评价
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