三合一管理手册(底稿).doc
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1、河南九龙实业有限责任公司质 量 、环境、职业健康安全管理手册 2007-09-10发布 2007-09-10实施 编号:JLSY/QEO/A01 版本号:0101 目 录01 目录02 前言03颁布令04 任命书05企业简介06 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1 适用范围2 引用标准3 术语和定义3.1质量术语和定义3.2环境术语和定义3.3职业健康安全术语和定义4 质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 质量、环境、职业健康安全管理体系规则5.l 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点、兼顾相
2、关方要求5.3 管理方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.3.3职业健康安全方针5.4 管理体系策划5.4.1 质量策划5.4.2环境策划5.4.3职业健康安全策划5.5 管理职责5.5.1组织5.5.2职责和权限5.5.3沟通与信息交流5.6管理评审5.6.1评审输入5.6.2评审输出5.6.3管理评审报告6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客及相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的规定7.2.3顾客及相关方沟通7.3过程设计7.3.1过程设计策划7.3.2过程设计输入7
3、.3.3过程设计输出7.3.4过程设计的评审7.3.5过程设计验证7.3.6过程设计的验证7.3.6过程设计的确认7.3.7过程设计更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3生产和服务提供过程的环境和职业健康安全管理7.5.4标识和可追溯性7.5.5顾客财产7.5.6产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品和控制
4、8.3.1不合格品的识别8.3.2不合格的处置8.3.3应急准备和响应8.4数据分析8.4.1数据分析的信息输入8.4.2数据分析方法8.5改进8.5.1持续改进8.5.2质量管理纠正与预防措施8.5.3环境管理不符合、纠正与预防措施8.5.4职业健康安全事故、事件、不符合、纠正与预防措施附录:1. 公司质量、环境、职业健康安全管理组织机构图 2. 管道安装工程施工流程图 3. 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表4. 程序文件目录5. 适用的法律、法规清单 6. 环境因素台账7. 重要环境因素清单 8. OHS危险源辨识与风险评价结果一览表9. 重大危险源清单 10. 环境目标、指标和
5、环境管理方案 11. 职业健康安全目标和职业健康安全管理方案 02 前 言1 手册内容本手册系根据ISO9001:2000质量管理体系-要求、GBT240012004(idt ISO14001:2004)环境管理体系规范及使用指南、GBT280012001职业健康安全管理体系规范标准和本公司的实际情况相结合编制而成,包括:(1) 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围。 (2) 质量、环境和职业健康安全管理标准体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。(3) 对质量、环境和职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2 术语和定义本手册采用ISO9001:2000质量管理体系-基本原
6、理和术语、GBT240012004(idt ISO14001:2004)环境管理体系规范及使用指南、GBT280012001职业健康安全管理体系规范的术语和定义。3 本公司主要是从事管道安装工程的施工与服务。4 本手册为公司的受控文件,总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。5 手册持有者应对其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。6 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室;办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应
7、对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定,并记入质量手册修改控制内。7 本手册的编写和修订是由管理者代表组织各部门进行,管理者代表审核,总经理批准。8 本手册的解释权归管理者代表或由他指定的负责人。9 本手册的更改一律采用单页换版,通过向手册持有者发放进行跟踪更改。发给认证机构的为“受控文件”。10 当公司的结构或体制变更,经营环境和产品结构发生较大的变化,或遇到依据的国家标准换版或手册需作重大变更,并发布已满一定年限(一般不超过三年)时,则应对手册进行换版,换版需经总经理批准。11 本手册适用于本公司内处质量管理,也适用于作为向顾客或第三方提供质量保证的证明。 03颁发令为贯彻质量、环境、
8、职业健康安全管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标,不断满足顾客和相关方面的需求、期望和持续改进,向顾客和相关方提供合格产品和满意的服务,同时为环境保护和职业健康安全做出贡献,公司依据GBT9001-2000(idt ISO 9001:2000)质量管理体系要求、GBT240012004(idt ISO14001:2004)环境管理体系规范及使用指南、GBT280012001职业健康安全管理体系规范标准,制定了质量、环境、职业健康安全管理手册,阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康安全方针和职业健康安全目标,明确了公司各单位、部门的职责和权限,并对公司质量、环境
9、、职业健康安全管理体系作了具体描述。该手册是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则,也是公司对顾客和相关方的承诺,现已经审定颁布,全体员工必须遵照执行。本管理手册自颁布之日起施行。总经理:任智营2007年9月10日04任命书GBT9001-2000(idt ISO 9001:2000)、GBT240012004(idt ISO14001:2004)GBT280012001是国际通用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准,为提高公司的经营和管理水平,与国际标准并轨,塑造企业形象,实现企业的健康持续发展,经研究决定,任命 牛光辉 同志为管理者代表,负责质量、环境、职业健康安
10、全三个管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。总经理:任智营2007年9月10日 05 企业简介河南九龙实业有限责任公司创建于1993年,注册资金1500万元人民币,拥有固定资产总额2478万元人民币。公司设备先进,检验设备齐全,拥有大型吊装设备、卷管机、自动焊机和各种机加工设备。公司技术力量雄厚,开发能力强。公司现有员工186人,其中各类技术人员80多人,具有独立对外经经济技术合作经营权,2006年完成产值5321万元人民币。河南九龙实业有限责任公司经过十多年的发展,技术力量雄厚,装备精良,管理先进,多年来,公司以“忠于职守、无私奉献、勇于开拓、争创一流”的企业精神,以“承一项工程、树一片
11、信誉、辟一方市场”的企业宗旨,积极开拓、不断进取,先后承接了中孚实业的250MW及豫联集团2135MW扩建工程中1820循环水管道制作安装工程,水源地供水管网安装工程;中孚铝业公司的102台70KA电解铝设备的制作安装工程,烟气净化技改工程,超浓相氧化铝输送工程;豫联2300MW发电机组244010循环水管道制作安装工程;电厂输煤系统设备及管道安装工程,除灰除渣系统设备及管道安装;园区给排水1600、1400混凝土管道安装工程;铝厂2*1000立方米氧化铝储罐制作安装工程;巩义市燃气管道、供热管道安装工程。在施工过程中,通过技术改造,改进施工工艺,为建设单位节约了大量资金,获得了较高的声誉。河
12、南九龙实业有限责任公司将恪守企业宗旨,务实奉献、竭诚为广大客户提供优质服务,并愿与广大新老朋友共绘蓝图,共创美好的明天。06质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1质量、环境、职业健康安全管理手册的管理由管理者代表组织有关部门编写,经管理者代表审核,总经理审批后颁布实施。质量、环境、职业健康安全管理手册的管理的解释权归公司总经理。2质量、环境、职业健康安全管理手册的管理由公司质量技术处、安环处负责管理,其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制,对手册的保管和使用情况实施监督。3质量、环境、职业健康安全管理手册的管理在公司内处由办公室以文件形式发布,其修改、换版和发放控制执行文件控制程序。4
13、质量、环境、职业健康安全管理手册的管理的使用4.1各级领导应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全管理手册的管理内容,并在一切管理活动中贯彻执行。4.2质量、环境、职业健康安全管理手册的管理不得私自转借外单位和与体系无关人员。4.3质量、环境、职业健康安全管理手册的管理在执行过程中发生的问题,由办公室、工程管理处、质量处、安环处协调解决,重大原则性问题请求管理者代表批准后处理。1.适用范围1.1本手册适用于公司及各部门管道专业工程施工管理的全处过程。专业公司的主要业务范围为: 市政给排水管道、供热管道、燃气管道、工业管道、钢制常压容器工程施工。 1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体
14、系的核心,它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持,以及内审和第三方认证与监督审核。 1.3本手册涵盖了GB/T19001-2000(idt ISO 9001:2000)质量管理体系要求、GB/T24001-2004(idt ISO 14001:2004)环境管理体系 规范及使用指南、GB/G28001-2001职业健康安全管理体系 规范的所有要素,并满足其要求。 2引用标准 GB/T19000-2000(idt ISO 9000:2000)质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2000(idt ISO 9001:2000)质量管理体系要求 GB/T19004-2
15、000(idt ISO 9004:2000)质量管理体系业绩改进指南 GB/T24001-2004(idt ISO 14001:1996)环境管理体系规范及使用指南 GB/T24004-2004(idt ISO 14004:1996)环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规3.术语和定义3.1质量术语和定义采用GB/T19000-2000标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。3.1.1顾客满意顾客对其要求己被满足的程度的感受3.1.2能力公司体系的运行或过程实现产品并使其满足要求的本领.3.1.3
16、管理体系建立管理方针和管理目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素,包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.1.4管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价,以判断组织的管理体系是否符合所规定的管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理.3.1.5质量方针与质量有关所追求的或作为目的的事物。3.1.6质量目标与质量有关的公司总意图和方向。3.1.7管理指导和控制组织的相互协调的活动。3.1.8有效性完成策划的活动并达到策划的结果程度的度量。3.1.9过程使资源将输入转化为输出的活动系统.本公
17、司的工序也是过程.3.1.10服务无形产品,在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果.3.1.11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况所处场所的能力。3.1.12不合格未满足要求3.1.13预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.3.1.14纠正措施为消除己发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施3.1.15放行对进入一个过程的下一阶段的授权.3.1.16紧急放行因生产急需来不及验证而放行.3.1.17例外转序因生产急需而需要的非常规转序3.1.18验证规定要求己得到满足的客观证据的认定和提供3.1.19评审为确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率,以达
18、到规定的目的所进行的活动。3.1.20供方为本公司提供产品的组织或个人.3.1.21组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施,具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。3.1.22顾客接收产品的组织或个人(建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓)。3.1.23相关方关注组织的管理状况或受其影响的个人或团体.3.1.24产品过程的结果.3.1.25投标供方应邀作出的满足招标文件要求的响应性文件.3.1.26合同供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的、符合法律要求的规定。3.1.27质量产品体系或过程的一组有特性满足顾客和其他相关要求的程度.3.1.28非常规的施工过程工程项
19、目的核心技术为首次使用、工程的技术难度超过己往所施工的工程、本公司不具备同类工程施工经验的工程、为工程项目需要而进行的科研项目,均属于非常规的施工过程。3.1.29过程设计指非常规的施工过程的策划设计.3.1.30隐蔽工程将被其他分项工程所覆盖,而覆盖后无法直接检查的工程项目.3.1.31三检制在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查.3.1.32重点工程符合以下条件之一者,列为公司重点工程:1) 列为国家、市区级重点的工程;2) 供热管道安装工程3) 燃气管道安装工程4) 工业管道安装工程5) 1000立方米以上钢制常压容器制作安装工程6) 工艺复杂及采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工
20、程。3.1.33一般工程除列为公司重点工程以外承接的工程,均为一般工程.3.1.34重大不合格品产生直接经济损失在5000元(含5000元)以上,10000元以下的不合格品列为重大不合格品.3.1.35一般不合格品产生直接经济损失在5000元以下的不合格品为一般不合格品.3.1.36施工组织设计是以一个工程项目对象,所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术,经济综合性文件,是工程项目施工的战略处署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是项目组织生产活动和科学管理的主要依据.3.1.37施工方案是指导各项工程施工的技术,包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬
21、季雨季施工等技术措施。3.1.38过程识别与控制书用于指导项目进行质量、环境、职业健康安全管理过程识别与控制的基础性文件。3.1.39特殊工程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程.3.1.40关键过程精度要求高,费用比重大,施工难度大,对工程整体质量有重要影响的过程. 3.1.41工程物资指各种材料,成品,半成品,构配件,设备及顾客提供的产品等.3.1.42四不放过不找出责任者不放过,不分析出原因不放过,没有改进措施不放过.,有关人员没有受到教育不放过3.1.43交付指工程项目的交工验收3.1.
22、44专项质量计划针对施工项目的质量策划,是对施工组织设计的补充和完善.3.1.45持续改进强化管理体系的过程,目的是根据组织的管理方针,改进整体管理绩效.3.2环境术语和意义采用GB/G24001-1996标准中的术语及建设行业规范中的相关术语定义.3.2.1环境组织运行活动的外处存在,包括空气,水.土地.自然资源.植物.动物.人以及它们之间的相互关系.3.2.2环境因素一个组织的活动.产品或服务中能与环境发生作用的要素.3.2.3重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素.3.2.4环境影响全处或部分地由组织的活动.产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化.3.2.5环境目标组织依据
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