平昌县长垭小学.docx
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1、平昌县长坡小学2015年部门决算分析报告一、单位基本情况(一)基本情况1、主要职能我单位主要从事片区九年义务教育的教学管理及教研工 作。2、人员情况我单位的编制数为64人,其中在职在编58人,退休人员共37人。3、人员变动情况本年度我单位新调入1人,年末实有在职在编58人,退休 37人。(二)单位本年取得成绩财务工作有特色,严格执行了单位预算和决算,严格控制支出;执行了中小学会计财务制度,有效降低了 “三公”经费,真正做到了 财务工作的开源节流和公开透明。二、收入支出预算执行情况(一)、收入支出预算安排情况(1)、预算收入2015年,我单位公共预算财政拨款6762451元;其中小学教育2444
2、000元,初中教育1725700元,退休教师1771190元。(2)、支出安排情况1、2015年,我单位基本工资支出1440000元,津贴为80700 元,绩效工资1900000元,2、商品和服务支出540800元。3、退休费用为1771190元。4、贫困生生活补助163000元。(二)、收入支出执行情况本年我单位在支出上,严格执行财经纪律和年初预算,收支基本无 增无减,年末无结转结余。(三)、重点经济分类执行情况1、“三公”经费支出情况,2014年我单位公务接待费为9085 元,本年公务接待费为8700元,下降幅度明显。公务接待费2015 年年初预算数为9800元,本年公务接待费也未超出年初
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