2.市场经营部.ppt
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1、LOGO上半年邮政业务经营分析上半年邮政业务经营分析市场经营部市场经营部2011.072011.07主要内容主要内容经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点二二专题分析专题分析专题分析专题分析三三总体经营情况总体经营情况总体经营情况总体经营情况一一需要关注的问题需要关注的问题需要关注的问题需要关注的问题四四下步重点工作下步重点工作下步重点工作下步重点工作五五一、总体经营情况一、总体经营情况全国收入完成情况全国收入完成情况 1-61-6月份,全国邮政总收入累计完成月份,全国邮政总收入累计完成475475亿元,增幅亿元,增幅23.2523.25,完成年计划,完成年计划606
2、0;我省完成;我省完成16.0216.02亿元,在全国列第亿元,在全国列第1111位,位,增幅增幅17.517.5,在全国列第,在全国列第2222位,完成年计划位,完成年计划55.355.3,在全国列,在全国列第第2424位。规模位次上升位。规模位次上升2 2位,超过了湖南和福建,增幅及进度位,超过了湖南和福建,增幅及进度位次没变。位次没变。注注:本表数据为集团公司统计口径数据。:本表数据为集团公司统计口径数据。单位单位累计收入累计收入(万元万元)排名排名本月收入本月收入(万元)(万元)排名排名1-51-5月份月份 差距差距1-61-6月份月份 差距差距黑龙江黑龙江160,184160,184
3、111126,68326,6831111-福建福建159,787159,787121223,47723,4771414-2,809-2,809397397湖南湖南159,023159,023131325,47925,4791313-43-4311611161安徽安徽150,702150,702141422,40522,40515155,2045,20494829482辽宁辽宁148,568148,568151525,75625,756121210,68910,68911616116169 9位位1010位位1111位位1212位位1313位位1414位位1515位位我省位次变化情况我省位次变化
4、情况 我省总收入规模排位恢复至去年末位置。我省总收入规模排位恢复至去年末位置。一、总体经营情况一、总体经营情况20102010年末年末20112011年年1 1月月安徽安徽湖南湖南福建福建湖北湖北辽宁辽宁河北河北安徽安徽湖南湖南河北河北四川四川福建福建安徽安徽湖南湖南河北河北福建福建湖北湖北2 2月月-5-5月月黑龙江黑龙江辽宁辽宁辽宁辽宁湖北湖北河北河北福建福建湖南湖南安徽安徽辽宁辽宁6 6月月黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江一、总体经营情况一、总体经营情况各专业增幅与全国对比情况各专业增幅与全国对比情况 1-6 1-6 1-6 1-6月份,我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平,总收入、月
5、份,我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平,总收入、月份,我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平,总收入、月份,我省报刊和集邮增幅均超全国平均水平,总收入、函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全函件、包裹、电子商务、分销、代理速递和代理金融均低于全国平均水平。国平均水平。国平均水平。国平均水平。项目项目全国平均增幅全国平均增幅%我省增幅我省增幅%差距差距/优势优势%总收入总收入23.2 23.2 17.5 17.5-5.7-5.7 函件函件16.6 16.6 15.5 15.5-
6、1.1-1.1 包裹包裹-1.9-1.9-16.6-16.6-14.7-14.7 报刊报刊14.7 14.7 16.8 16.8 2.1 2.1 集邮集邮24.3 24.3 25.2 25.2 0.9 0.9 信息信息35.7 35.7 23.0 23.0-12.7-12.7 分销分销34.2 34.2-6.1-6.1-40.3-40.3 速递速递18.3 18.3 6.8 6.8-11.5-11.5 金融金融25.3 25.3 15.4 15.4-9.8-9.8 一、总体经营情况一、总体经营情况各专业排位变化情况各专业排位变化情况 与去年末相比,从规模上看,只有函件和报刊位次上升;与去年末相
7、比,从规模上看,只有函件和报刊位次上升;与去年末相比,从规模上看,只有函件和报刊位次上升;与去年末相比,从规模上看,只有函件和报刊位次上升;从增幅上看,总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看,总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看,总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。从增幅上看,总收入、报刊、分销和代理金融位次上升。20112011年年1-61-6月月20102010年年末年年末与去年末相比与去年末相比规模规模增幅增幅规模规模增幅增幅规模规模增幅增幅总收入总收入11221111292907邮务类邮务类161815155 5-1-13函件函件151817172 22-16包
8、裹包裹152510101515-5-10报刊报刊18111919191918集邮集邮161915159 9-1-10信息信息112310107 7-1-16分销分销11241111262602速递速递7135 51212-2-1金融金融9258 83030-15主要内容主要内容经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点经营工作主要特点二二二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 近近5 5年来,首次所有地市半年预算进度均实现了过半。年来,首次所有地市半年预算进度均实现了过半。一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较快发展一是整体经营实现了平稳较
9、快发展1.1.各地市局均实现了各地市局均实现了“时间过半,任务过半时间过半,任务过半”序时进序时进度度50%二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 收入规模前收入规模前5 5位的哈尔滨位的哈尔滨(53.48%)(53.48%)、大庆、大庆(53.12%)(53.12%)、牡、牡丹江丹江(54.24%)(54.24%)、齐齐哈尔、齐齐哈尔(54.58%)(54.58%)和绥化和绥化(53.99%)(53.99%)收入进度收入进度均超过了全省平均进度均超过了全省平均进度(53%)(53%),超序时进度收入贡献,超序时进度收入贡献73167316万万元,超收贡献率为元,超收贡献率为81%81%,有
10、效拉动了全省收入进度。,有效拉动了全省收入进度。2.2.大地市局进度拉动作用明显大地市局进度拉动作用明显3.3.收入进度为近几年最好水平收入进度为近几年最好水平二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 1-61-6月份,全省基金理财类业务完成销售额月份,全省基金理财类业务完成销售额25.425.4亿元亿元,是是去年同期的去年同期的6.96.9倍,完成销售计划倍,完成销售计划101.4%101.4%,占全口径比重,占全口径比重31.61%31.61%,比去年同期提高了,比去年同期提高了17.517.5个百分点,其中个百分点,其中:佳木斯佳木斯(176%)(176%)、大庆、大庆(164%)(16
11、4%)、鹤岗、鹤岗(116%)(116%)、牡丹江、牡丹江(116%)(116%)、绥化、绥化(115%)(115%)和鸡西和鸡西(105%)(105%)等等6 6个局超额完成全年销售计划,带动个局超额完成全年销售计划,带动了全省理财业务发展。了全省理财业务发展。二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效二是一些重点、难点业务发展取得阶段性成效1.1.基金理财类业务提前半年完成销售计划基金理财类业务提前半年完成销售计划 2.2.形象期刊流转额实现翻番形象期刊流转额实现翻番 1-61-6月份,报刊第三方订阅的形象期刊流
12、转额完成月份,报刊第三方订阅的形象期刊流转额完成704704万万元,同比增长元,同比增长100%100%,牡丹江(,牡丹江(185185万)、大庆(万)、大庆(119119万)和哈万)和哈尔滨局(尔滨局(118118万)的流转额均达到百万以上,合计万)的流转额均达到百万以上,合计422422万元,万元,占全省比重占全省比重60%60%,带动了全省形象期刊的快速发展。,带动了全省形象期刊的快速发展。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 1-61-6月份,全省账单收入完成月份,全省账单收入完成674674万元,增幅万元,增幅49.8%49.8%。其中:。其中:哈尔滨局完成哈尔滨局完成54254
13、2万元,占全省账单收入的万元,占全省账单收入的80%80%,增幅达到,增幅达到91%91%,带动了全省账单业务的快速发展。,带动了全省账单业务的快速发展。4.4.账单收入增幅近账单收入增幅近50%50%3.3.便民服务站收入实现翻番便民服务站收入实现翻番 截至截至6 6月末,全省便民服务站达到月末,全省便民服务站达到30863086个,个,1-61-6月份代收月份代收费额完成费额完成6.136.13亿元,同比增长亿元,同比增长67%67%,实现收入,实现收入476476万元,同比万元,同比增长增长100.5%100.5%。其中:哈尔滨局代收费。其中:哈尔滨局代收费4.84.8亿,占全省亿,占全
14、省78%78%,收,收入完成入完成326326万元,占全省万元,占全省69%69%。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 “邮礼专家邮礼专家”项目:项目:经过一季度的五节联送、二季度的经过一季度的五节联送、二季度的礼送春情两个阶段性活动的开展,全省实现销售额达礼送春情两个阶段性活动的开展,全省实现销售额达68456845万万元,完成计划进度的元,完成计划进度的68.5%68.5%,其中:牡丹江局通过策划丰富,其中:牡丹江局通过策划丰富多样的营销项目,开发节日礼品市场,实现销售额多样的营销项目,开发节日礼品市场,实现销售额758758万元;万元;鹤岗局率先完成了奥体产品销售计划。鹤岗局率先完
15、成了奥体产品销售计划。三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题三是一些培育型营销项目实现破题 农垦市场开发项目:农垦市场开发项目:经过省公司与农垦总局多次多层面经过省公司与农垦总局多次多层面合作洽谈,省函件广告局、电子商务局、分销业务局与农垦合作洽谈,省函件广告局、电子商务局、分销业务局与农垦所属企业就一些合作项目达成共识。哈尔滨、鸡西、佳木斯、所属企业就一些合作项目达成共识。哈尔滨、鸡西、佳木斯、双鸭山、鹤岗等局与当地农垦多角度合作,实现农垦市场开双鸭山、鹤岗等局与当地农垦多角度合作,实现农垦市场开发的多点突破。发的多点突破。1-61-6月份
16、累计实现收入月份累计实现收入61006100万元,其中:服万元,其中:服务垦区网点收入务垦区网点收入52695269万元,项目收入万元,项目收入831831万元。万元。二、经营工作主要特点二、经营工作主要特点 “畅游龙江畅游龙江”项目:项目:省函件广告局开发了旅游通票项目、省函件广告局开发了旅游通票项目、对对“100100个地方个地方”明信片再次开发;各地市围绕旅游节庆市场,明信片再次开发;各地市围绕旅游节庆市场,开发设计出旅游地图册、意见反馈卡等丰富多样的个性化产品,开发设计出旅游地图册、意见反馈卡等丰富多样的个性化产品,全省实现项目收入全省实现项目收入485.5485.5万元,其中:绥化局
17、实现收入万元,其中:绥化局实现收入146146万元,万元,进度超全省平均水平进度超全省平均水平4141个百分点。个百分点。建党建党9090周年项目:周年项目:各单位紧紧围绕政府、企事业单位举各单位紧紧围绕政府、企事业单位举办各类活动契机,积极部署,多措并举,已实现项目收入办各类活动契机,积极部署,多措并举,已实现项目收入13961396万元,完成计划进度万元,完成计划进度92.5%92.5%,其中:哈尔滨局实现项目收,其中:哈尔滨局实现项目收入入632632万元,占全省项目收入万元,占全省项目收入45%45%,充分发挥了省会龙头局作,充分发挥了省会龙头局作用。用。二、经营工作主要特点二、经营工
18、作主要特点 1-61-6月份,全省代理金融收入完成月份,全省代理金融收入完成10.110.1亿元,收入占比达亿元,收入占比达63.5%63.5%,增幅,增幅18.38%18.38%,高于去年同期,高于去年同期12.6312.63个百分点,拉动收个百分点,拉动收入作用显著。入作用显著。四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著四是代理金融拉动增收作用显著20112011年年1-61-6月份月份20102010年年1-61-6月份月份完成完成增幅增幅增量增量增量增量 比重比重增量拉动总增量拉动总收入增幅收入增幅完成完成增幅增幅增量增量 比重比重邮政业务邮政
19、业务总收入总收入159133 159133 17.61%17.61%23826 23826 100%100%17.6%17.6%135306 135306 10.81%10.81%100%100%代理金融代理金融收入收入10112710112718.38%18.38%15701 15701 66%66%11.6%11.6%85427 85427 5.75%5.75%35%35%主要内容主要内容专题分析专题分析专题分析专题分析三三代理速递物流结算收入代理速递物流结算收入 三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流 6 6月份,全省代理速递物流原口径结算收入完成月份,全省代理速递物流原口径结
20、算收入完成705705万元,万元,累计完成累计完成45394539万元,同比增长万元,同比增长14.2114.21,完成省内预算,完成省内预算(1160011600万元)的万元)的39.1339.13。按新口径统计,按新口径统计,1-61-6月份速递物流结算收入完成月份速递物流结算收入完成42444244万万元,同比增长元,同比增长6.786.78,完成集团预算(,完成集团预算(1046010460万元)的万元)的40.57%40.57%。代理速递物流全口径收入代理速递物流全口径收入 6 6月份,全省代理速递物流全口径收入完成月份,全省代理速递物流全口径收入完成15401540万元,累计万元,
21、累计完成完成1.01.0亿元,同比增长亿元,同比增长4.444.44(全国(全国5.265.26),增幅在全国列),增幅在全国列第第1414位,完成预算进度(位,完成预算进度(2550325503万元)万元)39.2439.24,低于序时进度,低于序时进度10.7610.76个百分点,加大了完成全年预算目标的难度。个百分点,加大了完成全年预算目标的难度。从业务子项看从业务子项看,只有快包业务正增长,速递业务负增最大。只有快包业务正增长,速递业务负增最大。业务板块业务板块同比增量同比增量(万元万元)同比增幅同比增幅%增收贡献度增收贡献度%速速 递递-166-166-2.3-2.3-39-39 物
22、物 流流-89-89-15.2-15.2-21-21 国际包国际包-30-30-4.9-4.9-7-7 快快 包包710 710 53.2 53.2 167 167 合合 计计426 426 4.4 4.4-三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流影响速递增收因素(一)影响速递增收因素(一)影响速递增收因素(一)影响速递增收因素(一)速递二代证同比下降。速递二代证同比下降。1-61-6月份,邮政现业速递二代证完成月份,邮政现业速递二代证完成518518万元,万元,比去年同期下降比去年同期下降143.6143.6万元,占速递业务下降值(万元,占速递业务下降值(166166万元)的万元)的
23、87%87%。单位单位上半年完成上半年完成(万元万元)同比增量同比增量(万元万元)齐齐哈尔齐齐哈尔99 99 9.8 9.8 鹤岗鹤岗34 34 9.5 9.5 伊春伊春42 42 5.3 5.3 大兴安岭大兴安岭21 21 2.4 2.4 七台河七台河45 45-24.6-24.6 双鸭山双鸭山33 33-31.4-31.4 黑河黑河46 46-31.8-31.8 绥化绥化124 124-33.9-33.9 佳木斯佳木斯76 76-48.9-48.9 合计合计518 518-143.6-143.6 三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流影响速递增收因素(二)影响速递增收因素(二)影
24、响速递增收因素(二)影响速递增收因素(二)未纳入一体化地区速递增速迟缓。这些地区速递业务的发展基本不受未纳入一体化地区速递增速迟缓。这些地区速递业务的发展基本不受开发大客户因素的影响,但上半年速递业务收入(不含二代证和商品销售开发大客户因素的影响,但上半年速递业务收入(不含二代证和商品销售收入)同比增幅只有收入)同比增幅只有6.5%6.5%,低于预算增幅,低于预算增幅1616个百分点。个百分点。三、专题分析三、专题分析代理速递物流代理速递物流快递包裹快递包裹快递包裹快递包裹 6 6月份,邮政现业快包业务资费收入完成月份,邮政现业快包业务资费收入完成305305万元(含区域包),累万元(含区域包
25、),累计完成计完成20462046万元,收入规模在全国列第万元,收入规模在全国列第6 6位,同比增长位,同比增长5353,增幅在全,增幅在全国列第国列第2 2位(集团统计口径);本月快递包裹收入(不含区域包)占国位(集团统计口径);本月快递包裹收入(不含区域包)占国内包裹收入比重为内包裹收入比重为41.441.4,比上月下降,比上月下降1919个百分点,主要是收寄校园包个百分点,主要是收寄校园包所致。所致。6 6月份,全省区域包裹收入完成月份,全省区域包裹收入完成105.4105.4万元,累计完成万元,累计完成427427万元,比万元,比上年同期增长上年同期增长131131万元,拉动快包业务增
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