某集团关键业绩指标管理知识手册101547.docx
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1、某集团关键业绩指标()手册一、 目的:1 为更准确的的把握关键键业绩指标标在本企业业使用时的的特殊意义义。2 为了清晰的的表明本企企业选取指指标的目的的,指向战战略的程度度。3 为了使在使使用时能有有统一的解解释和说明明。4 为了便于不不同业务单单元考核时时选取指标标的直接和和便利。二、 代码说明:指标名称说说明:指标类别名名称指标编号指标类别名名称指标编号财务类指标标F营运类指标标P客户类指标标C学习与成长长类指标L数据来源一一栏中符号号与部门的的对应说明明:数据来源数据编号数据来源数据编号数据来源数据编号三、 内容:财务类指标标:指标名称计划费用支支出率指标属性组织效率指标编号01数据来源
2、指标诠释设立此目标标是为了合合理配置企企业的现金金流降低财财务费用提提高企业的的计划能力力。指标目的设立此项指指标是为了了强化资金金计划管理理,把管理理费用控制制在适度的的区域。指标测度实际费用/目标计划划费用测度时间月度测度备注此项指标使使用于各系系统、各部部门。指标名称人均成本贡献率率指标属性组织效率指标编号B02数据来源指标诠释反映了基于于组织目标标的最大费费用支付能能力,反映映了组织以以最低的代代价取得最最大的效益益。指标目的设立此目标标是为了将将成本费用用控制在适适度的范围围内,以支支持业务的的实现。指标测度采购支出/部门费用用/人;营营销费用/部门费用用/人;支支出费用(维维修维护
3、费费、软件开开发费用、硬硬件设备费费)/部门门费用/人人;测度时间季度或半年年备注指标名称存货周转率率(次)指标属性控制能力指标编号01数据来源指标诠释反映了企业业存货的流流动性及合合理性,深深刻的揭示示了企业对对市场的预预测能力、采采购能力、营营销能力、运运营管理等等各种能力力的协同性性。指标目的设立此目标标是为了降降低库存、增增加商品的的销售量,向向市场提供供畅销对路路产品和最最新产品。指标测度销售成本/平均存货货成本测度时间季度或半年年测度备注指标名称采购成本的的下降率 指标属性控制能力指标编号C02数据来源指标诠释反映了企业业供应商管管理的水平平,最终体体现为企业业对成本的的控制能力力
4、。指标目的设立此目标标是为了评评估采购的的效率,采采购方式的的科学性。指标测度(采购成本本基准值-当期采购购成本)/采购成本本基准值测度时间月度或季度度测度备注采购成本基基准值为一一定时间内内的采购成成本平均值值指标名称单位建筑面面积物业支支出费指标属性组织效率指标编号01数据来源指标诠释反映企业运运营的成本本水平,实实际上是市市场执行的的效率和利利润的体现现。指标目的设立此目标标是为了改改善物业的的管理水平平,加强各各市场运营营中最大的的成本和费费用支出的的控制。指标测度(物业人员员薪酬总额额+维修费费用+办公公费用+电电费+水费费+经营费费用+采暖暖费)/建建筑面积测度时间月度或季度度测度
5、备注指标名称费用利润率率指标属性组织效率指标编号01数据来源指标诠释此项指标直直接反映出出企业为获获得利润而而付出的代代价,它即即反应企业业的收益能能力,又反反应企业的的管理、经经营效率。指标目的设立此项指指标是为了了通过适度度控制与约约束费用,来来改善和促促进组织及及组织成员员提升组织织产出。指标测度利润总额/成本费用用总额测度时间季度测度备注此项指标可可转化为系系统和部门门的效率指指标,成本本费用包括括;销售成成本、销售售费用、管管理费用、财财务费用等等。指标名称关键商品的的周转次数数指标属性经营能力指标编号G01数据来源指标诠释反映了企业业的预货能能力,采购购速度,渠渠道建设能能力,仓储
6、储管理及运运营管理的的协同性,最最终体现企企业的经营营效益的提提高。指标目的设立此目标标是为了增增加商品的的周转次数数,降低库库存量和资资金占用额额度。指标测度关键商品指指考核期内内采购金额额占总资金金(20%)的商品品(销量占占20%)测度时间月度或季度度测度备注指标名称利润总额指标属性获利能力指标编号01数据来源指标诠释反映企业的的总体利润润水平。指标目的设立此指标标的目的是是增加企业业的利润总总额。指标测度测度时间年度测度备注指标名称流动资产周转率指标属性财务能力指标编号02数据来源指标诠释是评价企业业资产利用用效率的重重要指标,指标目的设立此项指指标是为了了通过改善善此项指标标的良性程
7、程度,以销销售收入的的增幅高于于流动资产产的增幅作作为保证,加加强企业的的内部管理理,提高流流动资产的的综合使用用效率。指标测度销售收入(净净额)/平平均流动资资产总额测度时间季度测度备注指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号01数据来源指标诠释反映了供应应商对企业业的认可程程度,最终终体现为企企业诚信的的形象。指标目的设立此目标标是为了完完善供应商商渠道建设设,降低资资金占用率率。指标测度每笔累计付付款时间/笔数合计计测度时间季度或半年年测度备注指标名称平均税赋降降低率指标属性财务能力指标编号02数据来源指标诠释反映企业财财务规划、策策略、执行行等方面的的能力,揭揭示了财务务部门重要要的统
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