星级快捷酒店管理制度全集32821.docx
《星级快捷酒店管理制度全集32821.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《星级快捷酒店管理制度全集32821.docx(41页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、酒店管理制度全集 员工宿舍管管理制度 财务管理理制度核算算管理办法法 厨房成成本的控制制和管理 酒吧管理理办法工程程部管理制制度 西餐餐厅、梅花花厅)卫生生检查标准准 酒店管理制制度全集二、考勤管管理制度 第一条.考考勤记录1.各部门门实行点名名考勤,月月底由部门门主管将考考勤表交到到财务部,负负责打考勤勤的人不得得徇私舞弊弊。2.考勤表表是财务部部制定员工工工资的重重要依据。第二条.考考勤类别1.迟到:凡超过上上班时间5530分分钟未到工工作岗位者者,视为迟迟到,将被被扣罚530元。2.早退:凡未向主主管领导请请假,提前前5300分钟离开开工作岗位位者,视为为早退,将将被扣罚5530元元。3
2、.旷工:凡属下列列情形之一一者均按旷旷工处理。(1)迟到到、早退、一一次时间超超过30分分钟或当日日迟到、早早退时间累累计超过330分钟者者,按累计计缺勤时间间的2倍处处理。超过过2小时按按旷工1天天处理。(2)未出出具休假、事事假证明者者,按实际际天数计算算旷工。休假未经批批准,逾期期不返回工工作单位者者按实际天天数计算旷旷工。(3)轮班班、调班不不服从安排排,强行自自由休假者者,按实际际天数计算算旷工。(4)请假假未经批准准,擅自离离岗者,按按实际天数数计算旷工工。(5)不服服从工作安安排,调动动未到岗者者,按实际际天数计算算旷工。(6)不请请假离岗者者,按实际际天数计算算。(7)旷工工采
3、取3倍倍罚款办法法。4.事假员工因事请请假,应提提前填写请请假条。事事假实行无无薪制度。准假权限:(1)员工工在8:000177:00之之间请假以以小时为单单位计算工工资(如:外出办事事、回家等等)。(2)请假假2天以内内由部门主主管批准。(3)请假假3天(含含3天)以以上由部门门主管签字字报总经理理审批。(4)管理理人员请假假需报请总总经理批准准。酒店管理制制度酒店管理制制度全集三、办公用用品管理办办法 目的:为了了保障公司司工作的正正常进行,规规范管理和和控制办公公用品的采采购和使用用,特制定定办公用品品管理办法法如下:第一条.办办公用品的的范围1.按期发发放类:稿稿纸本、笔笔类、记事事本
4、、胶水水、曲别针针、大头针针、订书钉钉等。2.按须计计划类:打打印机碳粉粉、墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印台台油、订书书器、电池池、计算器器、复写纸纸、软盘、支支票夹等。3.集中管管理使用类类:办公设设备耗材。第二条.办办公用品的的采购根据各部门门的申请,库库房结合办办公用品的的使用情况况,由保管管员提出申申购单,交交主管会计计审核,交交总经理批批准。第三条.办办公用品的的发放1.员工入入职时每人人发放圆珠珠笔1支,笔笔芯以旧换换新。2.每个部部门每月发发放1本原原稿纸。3.部门负负责人每人人半年发放放1本记事事本,员工工3个月发发放1本记记事本。4.胶水和和订书钉、曲曲别针、大大头针等
5、按按需领用,不不得浪费。5.办公用用打印纸、墨墨盒、碳粉粉等需节约约使用,按按需领用。四、员工配配发个人物物品管理规规定 第一条.公公司根据员员工不同岗岗位,发给给不同岗位位的制服.第二条.公公司为因岗岗位所需的的员工提供供行李、餐餐具等生活活用品。第三条.凡凡在公司工工作的员工工均发给员员工号牌和和员工手手册。第四条.员员工每人须须交纳服装装、行李保保证金5000元,在在工资中逐逐月扣除。第五条.员员工离职市市时须填写写离职单,将将所有个人人领用物品品交齐后方方可离职。第六条.员员工离职时时必须将服服装、床上上用品等清清洗干净交交回库房。酒店五、员员工食堂就就餐管理制制度 第一条.员员工必须
6、在在员工食堂堂就餐,严严禁在宿舍舍、走廊,办办公室等地地就餐,违违反1次罚罚款20元元。第二条.食食堂操作间间,除食堂堂工作人员员外,其他他闲散人员员不得随意意进入,违违反1次罚罚款20元元。第三条.就就餐要排队队打饭,不不得拥挤、打打闹和大声声喧哗,做做到吃多少少打多少,严严防浪费。第四条.员员工就餐时时,要注意意保持室内内卫生,不不随地吐痰痰,不准乱乱扔脏物,严严禁在食堂堂内吸烟。第五条.就就餐员工要要养成爱护护公物的习习惯,不准准损坏餐具具、餐桌和和餐椅,损损坏要按原原价赔偿。第六条.如如有倒饭现现象一经发发现罚款550元。管理制度六、员工宿宿舍管理制制度 第一条.员员工宿舍为为员工休息
7、息场所,必必须保持环环境清洁。第二条.员员工实行轮轮流值日,对对员工宿舍舍进行日常常清理。第三条.在在员工宿舍舍不得大声声喧哗,违违者罚款220元。第四条.不不得在员工工宿舍不得得使用大功功率电器,和和电炉子。第五条.严严禁在宿舍舍内乱写乱乱画,乱钉钉钉子,违违者罚款220元。第六条.严严禁在宿舍舍内赌博、酗酗酒,一经经发现视情情节轻重罚罚款50-200元元。第七条.宿宿舍内不得得私藏管制制刀具,一一经发现将将给予罚款款或开除。第八条.男男女员工不不得混居一一经发现,将将开除处理理。第九条.未未经他人同同意不得翻翻动他人物物品,违者者处20-50元罚罚款。第十条.不不得损坏宿宿舍内备品品,违者
8、按按价赔偿。第十一条.值日卫生生清理不干干净,将处处20元罚罚款。七、员工洗洗浴管理规规定第一条.员员工淋浴时时间为每周周三,在康康乐部淋浴浴室进行。第二条.洗洗澡的具体体时间根据据营业的时时间详细通通知。第三条.员员工洗澡时时自带浴品品。第四条.员员工洗浴结结束后共同同将浴室卫卫生清理干干净。酒店管理制制度八、关于对对讲机的使使用规定 第一条.对对讲机作为为酒店办公公用通信工工具,只限限在工作场场所使用.第二条.对对讲机只允允许在接待待服务过程程中使用,不能做为为个人联络络使用.第三条.使使用对讲机机时必须用用耳机,且且音量要降降到最低.第四条.对对讲机必须须妥善保管管,保证使使用通畅.第五
9、条.在在工作交接接时,必须须将对讲机机、耳机上上交库房。第六条.如如因个人原原因造成对对讲机破损损或丢失,由由使用人按按价赔偿。第二部分:财务管理理制度 目的:加强强财务管理理,有效控控制资金的的使用,降降低公司支支出,节约约成本。一、财务借借款及核销销管理办法法 第一条. 借款人首首先要填制制借款凭证证写明借款款用途,由由部门主管管签字,主主管会计审审核,交孙孙总经理批批准签字后后,到财务务部领款。第二条.费费用发生后后,持报销销票据到财财务报帐。第三条.报报销票据要要提供合法法报销单据据(特殊情情况除外)。第四条.提提供零星多多张小单据据,需将多多张单据以以阶梯方式式贴在一张张空白纸上上,
10、并结出出金额合计计,需要入入库的要附附上入库单单。第五条.报报销一律用用碳素笔,写写明报销日日期并附审审批人孙总总的签名。第六条.财财务部要对对报销单重重新审核,确确认金额与与审批人签签字无误后后方可付款款,并加盖盖付讫章。第七条.借借款人因公公借款办事事,要本着着当日借当当日报的原原则,特殊殊情况必须须在借款三三日内进行行核销。二、会计核核算管理办办法 第一条.会会计核算以以权责发生生制为基础础,采用借借贷记帐法法。第二条.会会计年度采采用历年制制,自公历历每年一月月一日起至至十二月三三十一日止止为一个会会计年度。第三条.记记帐的货币币单位为人人民币。凭凭证、帐簿簿、报表均均用中文。第四条.
11、会会计科目执执行国家制制定的行业业会计制度度,结合我我公司的具具体情况制制定。第五条.会会计凭证。使使用自制原原始凭证和和外来原始始凭证两种种。(1)自制制原始凭证证指:入库库单、出库库单、旅费费报销单、费费用支出证证明单、请请购单、收收款收据、借借款单等。(2) 外外来原始凭凭证指:我我单位与其其他单位或或个人发生生业务、劳劳务关系时时由对方开开给本单位位的凭证、发发票、收据据等。(3) 会会计凭证保保管期限为为十五年。第六条.会会计报表,依依财政、税税务部门和和集团总公公司财务部部的要求及及时填制申申报。三、成本核核算管理办办法 第一条.营营业成本的的计算应根根据每项业业务活动所所发生的直
12、直接费用如如材料、物物料、购进进时的包装装费、运杂杂费、税金金等应在该该原料、物物料的进价价中加计成成本。第二条.餐餐厅的食品品原料中,还还应把加工工和制造的的各种食品品产品时预预计出现的的损耗量之之价值加入入产品成本本中。第三条.对对运动场所所购进准备备出售的商商品所支付付的运杂费费和包装费费均应在费费用项目列列支,不得得摊入成本本。第四条.客客房部设备备的损耗,客客用零备品品消耗等应应做为直接接成本。第五条.车车辆折旧、燃燃油耗用、养养路费、过过桥费可作作为成本核核算。第六条.各各业务部门门在经营活活动中所耗耗用的水点点气、热能能以及员工工的工资、福福利费应做做为营业费费用处理。四、现金及
13、及流动资金金管理办法法 第一条.库库存现金额额在集团财财务及银行行同意下按按一定额度度留取。超超过现额部部分当天存存入银行,除除规定范围围的特殊情情况下支出出以外,不不得在业务务收入的现现金中坐支支。第二条.现现金支付范范围:工资资、补贴、福福利、差旅旅费、备用用金、转帐帐起点下的的现金支出出。第三条.现现金收付的的手续和规规定:在现金收付付时必须认认真,详细细审查现金金收付凭证证是否符合合手续规定定,审查开开支是否合合理,领导导是否批准准,经办人人和证明人人是否签章章,是否有有齐全合法法的原始凭凭证。第四条.在在收付现金金后,必须须在发票、收收付款单据据或原始凭凭证上加盖盖“现金收收讫”或“
14、现现金付讫”。第五条.主主管会计每每天必须核核对现金数数额,检查查出纳库存存现金情况况。第六条.流流动资金即即要保证需需要又要节节约使用,在在保证批准准供应营业业活动正常常需要的前前提下,以以较少的占占有资金,取取得较大的的经济效果果。第七条.要要求各业务务部门在编编制计划时时,严格控控制库存商商品,物料料原材料的的占用资金金不得超过过比例规定定,即经营营总额与同同期库存的的比例按22比1的规规定。第八条.超超储物资、商商品除经批批准做为特特殊储备者者外,原则则上不得使使用流动资资金,只能能压缩超储储的商品、物物料,以减减少占用资资金。第九条.在在符合国家家政策和集集团财务和和公司总经经理的要
15、求求前提下,加加速资金周周转,扩大大经营,减减少流动资资金的占用用。五、收取支支票管理办办法 第一条.检检查转帐支支票上是否否有法人名名章及财务务章,是否否有开户银银行名称、签签发单位及及磁码,不不得有折痕痕。第二条.背背面写有持持票人的姓姓名、工作作单位、身身份证号码码、联系电电话。第三条.支支票有效期期为十天。第四条.最最低起点为为100元元。六、盘点管管理制度 第一条.目目的为保证存货货及财产盘盘点的正确确性,使盘盘点工作处处理有章遵遵循,并加加强管理人人员的责任任,以达到到财产管理理的目的,特特制定本办办法。第二条.盘盘点范围(一)存货货盘点:系系指原料、物物料、商品品、餐辅料料、工程
16、材材料、零件件保养材料料等。(二)财务务盘点:系系指现金、票票据、有价价证券。(三)财产产盘点:系系指固定资资产、代保保管资产、低低值易耗品品等的盘点点。1、固定资资产:包括括土地、建建筑物、机机器设备、运运输设备、生生产器具等等。2、代保管管资产:系系由供货商商提供,使使用后结帐帐的物品。3、低值易易耗品:购购入的价值值达不到固固定资产标标准的工具具、器具等等。第三条.盘盘点方式、时时间(一)年中中、年终盘盘点1、存货:由各管理理部门、采采购员会同同财务部门门于年(中中)终时,实实行全面总总清点一次次,时间为为:年中盘盘点时间是是6月300日、311日;年终终盘点时间间是12月月30日、33
17、1日。2、财务:由财务部部主管会计计盘点。3、财产:由各部门门会同财务务部门于年年(中)终终时,实施施全面清点点。(二)月末末盘点每月末所有有存货,由由各部门及及财务部实实施全面清清点一次,时时间为每月月30日。第四条.人人员的指派派与职责(一)总盘盘人:由总总经理任命命、负责盘盘点工作的的总指挥,督督导盘点工工作的进行行及异常事事项的上报报总经理裁裁决。(二)主盘盘人:由各各部门负责责人担任,负负责实际盘盘点工作的的推动和实实施。(三)盘点点人:由各各部门指派派,负责点点计数量。(四)监盘盘人:由总总经理派人人担任。(五)会点点人:由财财务部指派派,负责会会点并记录录,与盘点点人分段核核对,
18、确实实数据工作作。(六)协盘盘人:由各各部门指派派,负责盘盘点时料品品搬运及整整理工作。(七)特定定项目按月月盘点及不不定期抽点点的盘点工工作,亦应应设置盘点点人、会点点人、抽点点人,其职职责相同。第五条.盘盘点前的准准备事项(一)盘点点编组:由由财务部于于每次盘点点前,事先先依盘点种种类、项目目编排“盘盘点人员编编组表”、盘盘点时间等等,交总经经理审批后后,公布实实施。(二)各部部门将应用用于盘点的的工具预先先准备妥当当,所需盘盘点表格,由由财务部准准备。1、存货的的堆置,应应力求整齐齐、集中、分分类。2、现金、有有价证券等等,应按类类别整理并并列清单。3、各项财财产卡依编编号顺序,事事先准
19、备妥妥当,以备备盘点。4、各项财财产帐册应应于盘点前前登记完毕毕,并将有有关单据如如:入库单单、领料单单等装订成成册(一月月一本)。第六条.盘盘点实施要要求1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等严严格按照盘盘点程序进进行,不得得徇私舞弊弊。2、盘点时时要力求物物品的安全全。3、盘点结结束时,要要求盘点小小组各成员员均按职责责划分签名名确认。4、盘点结结束后,由由财务部将将盘点情况况进行总结结,上报总总经理,特特殊情况要要着重指出出,盘点结结果进行存存档。5、根据盘盘点情况,对对盘亏盘盈盈等情况做做出处理决决定,并存存档。七、出入库库管理办法法 第一条.出出库时间定定为每星期期一、三、五五、日的
20、下下午三点至至五点(特特殊情况除除外)。第二条.办办理出库必必须由总经经理在内部部直拨单或或出库单上上签字方可可出库。第三条.内内部直拨单单用于营业业、生产用用周转物品品、消耗品品;而出库库单用于后后勤部门(工工程、保安安、办公室室、配送)领领用物品。第四条.原原材料、物物料用品、低低值易耗品品需要办理理入库手续续,并且要要有入库经经手人的签签名。原材材料中的菜菜品、纯净净水生产原原料要直拨拨入厨房和和生产部,只只需要办理理验收手续续即可。第五条.固固定资产购购入验收后后直拨入使使用部门,直直接填制固固定资产管管理卡片,不不需要填写写入库单。第六条.保保管员要对对入库物品品保质期、外外观质量进
21、进行监督,发发现问题应应不与办理理入库手续续。八、固定资资产管理办办法 第一条.公公司全部固固定资产,包包括主楼、办办公楼、厂厂房、职工工宿舍、其其他园林建建筑、机械械设备、大大小汽车的的帐务管理理和计提折折旧等,由由财务部负负责。实物物管理按哪哪个部门使使用,就由由哪个部门门管理的原原则进行分分工。第二条. 建立固定定资产卡片片,详细记记录固定资资产名称、规规格、数量量、单价、总总值金额、购购建日期、使使用年限、产产地及存放放地点。第三条. 折旧年限限:房屋115年、汽汽车10年年、机械设设备、电话话系统折旧旧期为8年年、空调、音音响折旧年年限为6年年、电脑和和其他为55年。第四条. 折旧计
22、提提方法采用用使用年限限法。九、原材料料及其他物物品采购管管理办法 第一条.由由厨师长、生生产班度根根据宴会预预定单参照照厨房库存存及生产计计划,提出出采买计划划。第二条.将将采购计划划送交财务务部审核。第三条.由由财务部填填制请购单单送总经理理批准后交交由采购员员。第四条.采采购员要负负责将价格格真实、准准确、清楚楚的记录于于请购单上上。第五条.采采购员购买买后,将原原材料直接接拨入厨房房和生产车车间,由保保管员协同同厨师长或生生产班长共共同验收并并签字。第六条.验验收后采购购员将签字字的请购单单连同内部部直拨单、采采购发票送送交总经理理审批。第七条.采采购员持内内部直拨单单、采购发发票到财
23、务务报帐。第八条.其其他物品的的采购,由由各部门提提出申请采采购计划,交财务部部保管员审审核,主管管会计签字字,交总经经理批准后后,交给采采购员采购购。原材料采购购流程图宴会预定单单或销售计计划 提出出申请 审审核填请购购单销售部- 厨师师长(或生生产班长)-财务务部-审批后 持持验收凭证证、发票 审批签字字后总经理-采购员员-总经经理-核帐、报帐帐-财务。其他物品采采购流程图图提交 审核核 签字各部门提出出采购计划划-保保管员-主主管会计-总经经理审批后 持持验收凭证证、发票 审批签字字后 核帐帐、报帐-采购员-总经理-财财务部.十、保管员员工作规范范 第一条.负负责记好公公司所有物物资、商
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 星级 快捷酒店 管理制度 全集 32821
限制150内