北京国税网上纳税申报系统操作手册12257.docx
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1、北京国税网上纳纳税申报系统统(企业端)使 用 手 册册versionn 1.0.3 北京市国家税务务局2005年122月目 录软件安装说明及及新增功能概概述(必读)1第一章 系统概概述21.1 系统概概要21.2 适用范范围2第二章 运行环环境22.1 硬件配配置22.2 软件配配置3第三章 离线申申报功能3第四章 系统安安装44.1 根证证书及用户证证书的安装44.2网上纳税税申报系统的的安装54.2.1准备备工作54.2.2安装装54.2.3系统统启动54.3 IE66.0升级6第五章 纳税申申报软件使用用说明65.1 用户管管理75.1.1 建建立新用户75.1.2 修修改用户口令令85
2、.1.3 删删除用户85.2 用户登登录85.3 税务局局公告及企业业信箱95.4 报表下下载115.5 申报资资料填写155.5.1填写写报表155.5.2导入入报表数据285.5.3财务务报表导入325.5.4导入入纳税人基本本信息355.6向税务机机关申报数据据375.6.1 报报表上传375.6.2 磁磁盘申报425.7数据备份份与恢复455.7.1数据据备份455.7.2数据据恢复465.8发票数据据导入485.8.1抵扣扣联发票485.8.2存根根联发票535.8.3发票票台帐535.9 查看错错误信息555.10查看缴缴款书565.11 打印印报表585.12 浏览览报表615.
3、13 查询询状态625.14查看历历史记录645.15帮助665.15.1系系统帮助665.15.2系系统日志665.15.3错错误信息665.15.4税税务局反馈信信息665.16客户端端更新675.17 撤消消申报68软件安装说明及及新增功能概概述(必读)软件安装说明按照北京国税下下发的通知中中列示的地址址,下载网上上纳税申报系系统(1.00.3)版安安装包;使用以前版本(1.0.11或1.0.2)的用户户,手工删除除计算机中原原有的安装目目录(例:CC:Proogram FilessTAXddeclarre);安装包下载完毕毕后,用户双双击“网上纳税申申报系统(vv1.0.33).EXE
4、E”文件,安装装网上纳税申申报系统1.0.3版。具体操作请阅读读本操作手册册以下内容。新增功能概述本次升级主要包包括以下几方方面:1、接收税税务机关通知知使用新版的网上上纳税申报系系统安装程序序,纳税人可可以及时收到到税务机关通通过网络发出出的各种通知知通告。2、查询历史数数据功能新版的网上纳税税申报系统安安装程序会自自动对纳税人人每个征期申申报成功的数数据进行备份份,并提供查查询功能,纳纳税人可以对对自使用升级级后的网上纳纳税申报系统统起的各征期期的申报数据据进行查询浏浏览。查询历史数据使使用方法:安安装新版的网网上纳税申报报系统安装程程序后,鼠标标点击电脑操操作系统的开开始程序网上纳税申申
5、报系统查看历史记记录即可进入入操作界面。具具体操作请参参照本手册5.14查查看历史记录录章节。3、撤消申申报申请撤消申报功功能是指当纳纳税人在征期期内(不包括括征期最后一一天)发现自自己申报的数数据有问题,可可以申请撤消消申报,重新新修改数据进进行再次申报报的处理。目前网上纳税申申报系统的撤撤消申报功能能只适用于内内资企业所得得税和外资所所得税。如各各分局或所有有其他规定,请请纳税人按局局或所的规定定执行。撤消申报流程:登录网站鼠标点击页页面左边“进入网上申申报安全认认证登录” 用户名(即即纳税人识别别号)鼠标点击页页面右上角“报税业务”“撤消申报报申请” 填写申请后后提交申请确认申请提交完毕
6、;具体操作请请参照本手册册5.177 撤消申报报章节。网上纳税申报系系统中的申报报数据状态的的修改:如果果纳税人是使使用网上纳税税申报系统安安装程序,确确认自己查到到撤消申报成成功的信息后后,登录网上上纳税申报系系统,选中自自己已经申请请撤消的税种种,点击工具具栏的“查询状态”,税种的“申报成功”状态自动会会更改为“填写完毕”,纳税人可可以对申报数数据进行修改改后,再次进进行申报,具具体操作请参参照本手册5.17 撤消申报章节。第一章 系统概概述1.1 系统概概要“北京国税网上上纳税申报系系统”(以下简称称“网上纳税申申报系统” ),以提提高税务机关关的办公效率率,简化纳税税人税务申报报程序为
7、主旨旨,为广大纳纳税人提供一一个安全可靠靠的网上申报报平台,能够够即时、准确确地得到税务务机关的税收收及培训信息息,开辟了税税务机关与纳纳税人之间信信息交互的新新途径。“网上申报系统统”突破了税务务申报的传统统方式,全部部申报均实现现电子化。纳纳税人在填写写过程中可以以随时修改申申报数据;自自动数据校验验功能可以帮帮助纳税人完完成复杂的表表内平衡及表表间平衡校验验,使纳税人人轻松完成数数据审核工作作;信息反馈馈功能使纳税税人能够及时时获取各项申申报信息,避避免了纳税人人为获得一个个审核信息多多次往返奔波波。本系统采采取了业内最最先进的安全全策略,确保保了申报全过过程数据的保保密性、安全全性和不
8、可否否认性,为纳纳税人营造一一个安全可靠靠的网上申报报环境,真正正实现了集税税务信息传送送、处理、管管理、发布、浏浏览、查询和和安全保障为为一体的安全全网上申报平平台。1.2 适用范范围本手册适用于所所有使用网上上报税的纳税税人员。本手手册有可能增增添新内容,如如想得到最新新信息,请访访问“网上纳税申申报系统”在线服务平平台上的相关关链接。注意:本手册使使用的图表可可能与您实际际看到的图表表略有不同。第二章 运行环环境2.1 硬件配配置普通PC(兼容容机)。WatchSAAFE 套件件(WatcchKey)(如如选用)。2.2 软件配配置Windowss 98第二二版、Winndows XP或
9、Wiindowss 20000 Proffessioonal/SServerrIE 66.0以上版版本。证书套件。网上纳税申报系系统申报工具具(软件)。第三章 离线申申报功能网上申报系统离离线申报工具具的总体功能能结构如下图图所示:功能模块说明1、 用户管理:离线线填报工具的的用户管理,包包括新建用户户、删除用户户及密码修改改等功能。2、 信息管理:用户户与税务机关关交互信息的的管理,查阅阅税务机关当当前和历史的的公告信息和和企业信箱信信息。3、 报表下载:用户户从远程服务务器端(税务务局)获取本本期应报报表表及相关数据据的过程。4、 纳税资料填写:为了方便纳纳税人操作,系系统提供了多多种形式
10、进行行纳税资料的的填写。纳税税人可以自行行录入,也可可以对已存在在的符合系统统标准接口格格式的资料进进行导入操作作。在填写报表时,纳纳税人应按填填写顺序填写写各类报表内内容。在税务务机关正式接接收申报数据据之前,纳税税人可以修改改报表中的数数据。报表类型按税种种分为:增值值税、消费税税、营业税、个个人所得税、扣扣缴所得税、所所得税、即征征即退增值税税等;按频度度分为:月报报、季报、年年度汇算三大大类。在填写写报表过程中中,系统会对对报表中数据据项的数据类类型、长度及及表内计算关关系自动进行行检验,并给给出错误提示示和数据项填填写帮助。5、 向税务机关申报报:在本期所所有报表填写写完毕后,方方可
11、向税务局局申报。申报报过程中,系系统会对报表表间的平衡关关系、报表与与缴款书的平平衡关系自动动进行校验。6、 打印报表:提供供空表打印和和已填写数据据的报表打印印。7、 浏览报表:用户户可以不按正正常填写顺序序浏览本征期期内的报表,在在此功能下打打开的报表中中不允许用户户进行填写。8、 数据备份与恢复复:已填写的的纳税申报资资料的备份和和恢复操作,可可以实现不同同计算机之间间纳税申报资资料的传输查查阅。9、 查看历史记录:在申报成功功后,系统自自动保存申报报数据,用户户可查询自使使用新版本纳纳税申报系统统以来申报成成功的历史数数据。10、帮助:包包括系统帮助助、系统日志志查看、操作作错误信息查
12、查看和税务机机关审核反馈馈信息查看。11、下载更新新:用户运行行系统时,系系统自动检测测用户所使用用的软件是否否需要更新,用用户可以根据据需要进行软软件更新。第四章 系统安安装首先保证机器已已安装了wiindow998第二版或或windoows20000或winndows XP,并且且能正常运行行。4.1 根证证书及用户证证书的安装参照CFCAA证书安装指指南。4.2网上纳税税申报系统的的安装4.2.1准备备工作取出包装盒内的的软件光盘,放放入光盘驱动动器。检查Microosoft Interrnet EExplorrer(以下下简称IE)安装设置。如果用户PC 机已安装IIE6.0,请请跳过
13、此步;如果用户PC 机还未安装装IE浏览器器,请先安装装IE6.00,运行光盘盘IE升级目目录ie6seetup.eexe(详见见本章-4.3IE6.0升级);如果用户PC 机已安装IIE 6.00以下版本,请请先升级安装装IE6.00, 运行光光盘IE升级目目录ie6seetup.eexe(详见见本章-4.3IE6.0升级)。4.2.2安装装运行安装软件:打开光盘中中“网上纳税申申报系统”目录,双击击安装文件ssetup.exe,即即可开始安装装网上纳税申申报系统V11.0.的系统软软件。版权声明:在安安装过程中,会会出现软件件版权声明对对话框,单击击【下一步】按按钮即开始安安装。选择安装路
14、径:如不需要更更改默认安装装路径,点击击【下一步】开始安装,如如需要更改安安装路径,点点击【浏览】按钮,选择择您需要安装装的目标目录录后,再点击击【下一步】开开始安装。安装完毕后,点点【完成】按钮完成安安装。4.2.3系统统启动从开始菜单单启动:点击击开始程序网上报税税网上纳税税申报系统,进入网上上纳税申报系系统申报工具具。桌面快捷方式:“网上纳税申申报系统”安装成功后后,Winddows桌面面自动出现 “网上纳税申申报系统”图标,双击击此图标进入入网上纳税申申报系统申报报工具。4.3 IE66.0升级查看IE版本和和密钥长度打开IE浏览器器,点击帮帮助菜单下下关于Internnet Expl
15、orrer,弹出“关于Intternett Expllorer”窗口如图44.3-1。图4.3-1如果窗口中显示示的 版本本信息小于于6.0或密钥长度度小于1228位,则需需要升级IEE,否则跳过过此节。IE6.0升升级:运行光光盘上IE升升级目录下的的IE6_SSEUTP.exe即可可。第五章 纳税申申报软件使用用说明网上报税纳税申申报工具为客客户端软件。此此申报工具包包括用户管理理、下载报表表、填写报表表、向税务机机关申报、信信息管理、报报表打印、报报表浏览等功功能。5.1 用户管管理5.1.1 建建立新用户此功能为企业在在当前计算机机上创建一个个私有申报环环境。系统可可以支持多企企业申报
16、,但但一个企业只只可建立一个个用户。一、进入单击登录界面左左上角的用户建立新用户户,出现如图5.1-1所示添加加用户的界面面。二、界面图5.1-1 注意:用用户名为155位纳税人识识别号,口令令长度至少为为6位。三、操作步骤在“用户名”编辑框中录入入企业的纳税税人识别号,在在“新用户口令令”编辑框中录入入自定义的密密码,在“确认新用户户口令”编辑框中重新新录入自定义义的密码。密密码长度必须须大于或等于于六位,“新用户口令令”和“确认新用户户口令”中的密码必必须一致,单单击【确定】按按钮建立新用用户;单击【取取消】按钮取取消此次操作作并关闭此窗窗口。5.1.2 修修改用户口令令 一、进入单击登录
17、界面左左上角的用户修改口令,出现修改口口令界面。二、操作步骤在“用户名” 编辑框中录录入需要修改改口令的用户户名,在“原用户口令令” 编辑框中录录入以前的密密码,在“新用户口令令”编辑框中录入入新密码,在在“确认新用户户口令”编辑框中重新新输入新密码码。口令长度度必须大于或或等于六位,“新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致,单击【确定】按钮修改用户口令;单击【取消】按钮取消修改操作并关闭此窗口。5.1.3 删删除用户 删除用用户将把本地地计算机上属属于此用户的的所有信息删删除,包括已已下载的报表表、已下载的的信息及已填填写的报表等等。建议用户户不要轻易使使用此项功能能,如有必要要则
18、需在软件件供应商的指指导下进行操操作。一、进入单击登录界面左左上角的用户删除用户,出现删除除用户界面。 二、操作步骤请在“用户名”编辑框中录入入需要删除的的用户名,在在“用户口令” 编辑框中录录入该用户的的口令。单击击【确定】按按钮完成用户户删除操作;单击【取消消】按钮取消消此操作并关关闭窗口。5.2 用户登登录 通常常情况下,网网上纳税申报报系统客户端端软件的启动动界面即为用用户登录界面面。一、界面图5.2-1二、操作步骤登录在“用户名”编编辑框中录入入登录的用户户名,在“密码” 编辑框中中录入该用户户的口令,单单击【确定】按按钮进入报税税系统;单击击【取消】则则退出报税系系统。郑重声明用户
19、登录成功后后,进入郑重重声明界面。阅阅读系统郑重重声明详细内内容后,单击击【同意】进进入公告通知知页面;单击击【不同意】退退出本系统。5.3 税务局局公告及企业业信箱 此功能能不但可以接接收到税务局局向全体企业业发布的公告告或通知,还还可以作为唯唯一用户收到到税务机关针针对本企业发发布的批复、通通知等信息。“税务局公告”内容是税务局向所在辖区内多个或全体企业发布的信息,“企业信箱”是税务机关针对单个企业发布的批复等信息。用户必须完全阅读公告或信箱内容,才能单击【下一步】进入填报功能或着下载报表页面。一、进入用户登录成功,接接受郑重声明明条约后自动动进入此模块块,如图5.3-1所示。二、界面图5
20、.3-1三、操作步骤确认用户本地计计算机已经连连接到INTTERNETT网络,单击击【获取信息息】从远程服服务器端获得得税务机关发发布的相关信信息。注意:该操作作必须在用户户连接到INNTERNEET网络以后后才可进行。查看信息:接收收信息后,在在税务局公告告栏或企企业信箱栏栏中会出现黄黄色信封标志志(此标志表表明有未查看看过的内容)的的信息,双击击您所需要查查看的信息;如果该条内内容已查看,则则会变为白色色信封标志。公公告或通知的的详细内容会会在消息栏内内显示出来,阅阅读完毕后,可可双击下一条条查看公告或或通知的详细细内容。注意意:只有把所有有的公告或通通知阅读完毕毕才能进行【下一步】操作。
21、如图5.3-2图5.3-2阅读完税务局局公告栏或或企业信箱箱栏的信息息后,单击【下一步】按钮钮进行下一级级操作。如图图5.3-33所示,点击击【下一步】后系系统会提示用用户是否需要要下载本期报报表,点【是】进入报表下下载模块;点点【否】则直接进入入填报页面。如如果用户还未未下载过当期期报表,则无无论点击【是】或【否】都将进入报报表下载模块块。图5.3-3系统自动检测您您的客户端是是否需要更新新,您可以根根据提示要求求进行更新。如如图5.3-2所示。 图5.3-44 5.4 报表下下载 报表下下载是纳税用用户在每个征征期填写报表表前进行的必必要操作。报报表下载需要要用户的本地地计算机连接接到IN
22、TEERNET网网络的情况下下才可进行,用用户只能获取取当前实际日日期所属征期期的报表。一、进入从“税务局公告告及企业信箱箱”模块点击下下一步时进入入报表下载模模块,如图55.3-3所所示;单击工具条中【下下载报表】按按钮,如图55.4-1:图5.4-1二、界面图5.4-2三、操作步骤身份验证:单击击【连接网站站】,系统自自动检测本地地计算机是否否连接到INNTERNEET网络,确确认连接成功功后,系统弹弹出证书选择择框,用户单单击选定属于于本企业的证证书,该证书书名称上含有有本企业的纳纳税人识别号号,然后单击击【确定】,输输入证书密码码,系统为用用户建立下载载加密通道,如如图5.4-3,5.
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