某电器有限公司年度内审计划方案93782.docx
《某电器有限公司年度内审计划方案93782.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某电器有限公司年度内审计划方案93782.docx(56页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、*电器有限限公司内审记录二零一一年年四月九日日* 电 器器 有 限限 公 司司年 度 内内 审 计计 划QR/*8.2.2B01 NOO.审核目的:验证质量量管理体系系的有效性性和符合性性以及认证证产品的一一致性备 注 月 份部 门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量负责人人管理者代表表 已计划 已实施审 核 审 核已验证办 公 室室生产供应部部技术质量部部销 售 部部车 间仓 库计划人: 批准准人:计划日期: 批准日日期:* 电 器器 有 限限 公 司司内 审 实实 施 计计 划QR/*822B02 1 审核目的: 验证质质量管理体体系的有效效性和符合合性以及认认证产品
2、的的一致性。2 审核依据:ISO99001:20088标准、强强制性产品品认证工厂厂质量保证证能力要求求、质量手手册、程序序文件。3 审核范围:质量体系系所涉及的的所有部门门、过程和和场所。4 审核覆盖产产品:交流流接触器、热热过载继电电器、磁力力起动器和和专供出口口的塑壳断断路器。5 审核时间: 20014年4月99日 首首次会议时时间 : 4月月9日7时时30分 末末次会议时时间 : 4月月9日166时30分分6 审审核组成员员: 组组长: 组组员: 7 现现场审核期期间请被审审核方有关关人员参加加下列活动动:首、末次会会议:最高高管理者或或其他代表表及与审核核有关的管管理人员参参加。审核
3、活动:按审核日日程安排,被审核方方有关人员员在本岗位位。8 审核安排:日 期期时 间部 门涉及的体系系标准要求求内审员4月9日7:308:000首 次 会会 议A 、B8:0011:330质量负责人人及最高管管理层1.2 4.11 44.2.11 44.2.22 55.1 5.22 55.3 5.44.1 55.5.11 5.5.2 5.5.3 5.666.1 7.11 88.1 3C标志的的使用 产品一致致性控制B8:0010:000办公室4.2.33 44.2.44 55.4.11 55.5.115.5.33 66.2 88.2.22 88.2.338.4 88.5A10:00011:30
4、销售部门5.4.11 55.5.11 55.5.33 77.2.117.2.22 77.2.33 88.2.11 88.5产品一致性性检查13:00016:30生产供应部部(车间、仓仓库)5.4.11 55.5.11 55.5.33 66.3 6.4 7.44 77.5.11 77.5.22 7.5.33 7.5.5 8.22.4 8.3产品一致性性检查13:00016:30技术质量部部5.4.11 55.5.11 55.5.337.6 88.2.44 88.3产品一致性性检查、指指定试验B16:30017:00末 次 会会 议A 、B编制/日期期: 批准/日日期:* 电 器器 有 限限 公
5、司司内审首(末末)次会议议签到表QR/*-8.2.2BB-06 NO.时间: ( ) 年 第 ( ) 次次 首次 末次 姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务*电器有限限公司不合格项分分布表QR/*-8.2.2BB-07 :不合格项数数 部门门ISO90001:20088要求管理层技术质量部部办公室生产供应部部车间合计4 质量管管理体系4.1 总总要求4.2 文文件要求5.1 管管理承诺5.2 以以顾客有关关注焦点5.3 质质量方针5.4 策策划5.5 职职责、权限限与沟通5.6 管管理评审6.1 资资源提供6.2 人人力资源6.3 基基础设施6.4 工工作环境7.1 产产品实现的的策划7.2
6、与与顾客有关关的过程7.3 设设计和开发发7.4 采采购7.5 生生产和服务务提供7.6 监监视和测量量装置的控控制8.1 总总则8.2 监监视和测量量8.3 不不合格品控控制8.4 数数据分析8.5 改改进合 计计编制: 日期期:* 电 器器 有 限限 公 司司内部质量管管理体系审审核报告QR/*-8.2.2BB-05 NO.审核目的验证公司现现行质量管管理体系与与强制性性产品认证证工厂质量量保证能力力要求的的符合程度度及有效性性,检查公公司持续稳稳定的生产产能否符合合认证要求求,检查公公司现场生生产的产品品与型式试试验样品的的一致性。审核依据GB/T1190011-20008 标准准强制性
7、产产品认证工工厂质量保保证能力要要求,本公公司质量手手册、程序序文件及质质量管理体体系其他文文件。审核范围体系覆盖的的所有部门门、场所和和过程。审核时间2014年年4月9日日审核情况综述不符合项分析纠正和预防措施施要求结论通过本次的的审核,本本公司的管管理体系基基本符合GGB/T1190011-20008强制性性产品认证证工厂质量量保证能力力要求,发发现一致性性不符合,是是有效的。发放范围总经理、管管理者代表表(质量负负责人)、各各相关部门门编制/日期期: 批批准/日期期:* 电 器器 有 限限 公 司司不 符 合合 报 告告QR/*-8.2.2BB-04 NOO.受审核部门门部门负责人人审
8、核 员员审 核 日日 期不符合事实实描述:不符合: 程 序标 准不符合性质质: 审 核核 员: 部门负责责人:不符合原因因分析及纠纠正措施:批准纠正措措施计划质量负责人人: 日期:纠正措施完完成情况:审核组确认意见纠正措施是是否可行或或有效: 是 否现场验证结结果是否有有效: 是 否确认人(签签名):年 月 日审核组长: 年 月 日日* 电 器器 有 限限 公 司司质量管理体体系审核检检查表QR/*-8.2.2BB-03 共 页页 第 页页检查依据:1.2/4.11/4.22.1/44.2.22 审核对对象及代表表:管理层层序号审核项目标准条款审 核 记记 录是否符合1234质量管理体体系范围
9、怎怎样?体系过程识识别情况怎怎样?体系文件有有哪些?质量手册编编制是否合合理?1.24.14.2.114.2.22质量管理体体系涉及的的产品:质量管理体体系删减的的条款:删减的理由由:生产流程:外包过程:体系文件包包括:其中有 个程序序文件 个第三三级文件 个质质量记录质量手册编编号:是否包括体体系范围和和引用程序序:是否包括质质量方针和和质量目标标:编制审批情情况:审核员: 日期: 年 月 日* 电 器器 有 限限 公 司司质量管理体体系审核检检查表QR/*-8.2.2BB-03 共 页页 第 页页检查依据:5.1/5.2/5.3/5.4.1 审核核对象及代代表:管理理层序号审核项目标准条款
10、审 核 记记 录是否符合12345678910总经理的管管理承诺?如何向员工工传达满足足顾客和法律法规要要求的重要要性?如何确保顾顾客要求得得到确定和满足?企业的质量量方针?质量方针的的适应性怎怎样?如何评价质质量方针的的持续适宜性?企业的质量量目标是什什么,制定是否合理理?质量目标在在相关职能能层次上是否得到展展开?质量目标现现状怎样?有否得到实现?有否对质量量管理体系系进行策划?5.15.25.35.4.11质量方针:制定的依据据:与企业的总总的宗旨适适应性:是否包括对对满足要求求和持续改改进的承诺诺:为制定质量量目标是否否提供了框框架:质量目标:合理性:审核员: 日期: 年 月 日* 电
11、 器器 有 限限 公 司司质量管理体体系审核检检查表QR/*-8.2.2BB-03 共 页 第第 页检查依据:5.5/5.6/6.1 审核对对象及代表表:管理层层序号审核项目标准条款审 核 记记 录是否符合1234567891011组织机构是是否明确?各岗位人员员的职责是是否合理明确?是否任命管管理者代表表并规定其职责?企业的内部部沟通如何何进行?管理评审的的目的是什什么?管理评审的的周期有否否规定?管理评审的的输入有哪哪些?管理评审的的输出有哪哪些?管理评审活活动流程怎怎样?有否进行或或策划管理理评审?为质量管理理体系配置置了哪些资源,是否否充分?5.5.115.5.225.5.335.66
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电器有限公司 年度 审计 方案 93782
限制150内