中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准(doc 21)24743.docx
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1、中国石油油炼油与与销售分分公司石油库安安全管理理检查标标准油炼销字字200021466号中国石油油炼油与与销售分分公司石油库库安全管管理检查查标准使使用方法法一、检查查内容以检查标标准中“检查内内容”所列内内容为准准。二、评定定标准以国家的的法律、法法规、标标准,行行业、集集团公司司、股份份公司的的制度、条条例、办办法为标标准,对对检查内内容进行行评判。三、标准准分数(BB)按照目前前石油库库管理水水平,标标准分数数定为1100分分。四、现场场扣分(KK1)对照“检检查内容容”,凡查查出不符符合要求求的,按按照“扣分标标准”的分值值进行扣扣分;分分项次扣扣分的,应应按查出出问题的的项次进进行累
2、计计扣分。五、修正正扣分(KK2)考虑到石石油库的的类型、容容量、吞吞吐量的的不同对对油库管管理的影影响,对对现场扣扣分进行行修正。修修正系数数(F)见见下表。类 型修正系数数(F)说 明综合库1铁路或公公路或水水运进油油,储存存轻油和和滑油,且且库容110万立立方米以以下。轻油单一一库1.1只储存轻轻质油品品或仅由由管输进进油。吞吐量0.9油库年度度吞吐量量超过116万吨吨。库容量0.9油库容量量在100万立方方米以上上。修正扣分分(K22)=现现场扣分分(K11)修正系系数(FF)同时具备备几项修修正系数数的总修修正系数数为几项项修正系系数之积积。六、得分分(D)得分(DD)=标标准分数数
3、(B)-修正扣分(K2)中国石油油炼油与与销售分分公司石石油库安安全管理理检查标标准序号检 查 内 容容检 查 方 法法扣 分 标 准准安全管管理、操操作管理理系统一、安全全管理(一)领导1安全第一一责任者者职责落落实情况况。查记录、查查资料0.32油库主任任经过安安全培训训。查证件0.33实行安全全目标(承承包)管管理。查资料0.34油库干部部值班制制度完备备并落实实。查记录、查查现场0.35动火、清清罐等重重大作业业时油库库领导到到现场组组织、指指挥。查记录、查查现场0.3(二)安全管理理组织机机构1成立油库库安委会会。查文件、查查记录0.32配备安全全监督人人员。查编制、查查记录0.33
4、各部门根根据安全全生产实实际配备备专(兼兼)职安安全员。查编制、查查记录每少1人人0.334安全组织织健全、职职责明确确。查编制、查查记录0.35安全组织织定期有有活动。查计划、查查记录0.36消防组织织按规定定设立。查编制、查查记录0.3(三)安全生产产规章制制度的配配备及执执行情况况1规章制度度健全。根根据股份份公司的的有关规规定,结结合本单单位的实实际情况况制定相相应的制制度。查制度每少1个个0.332出入库制制度完善善并落实实。查制度、查查现场0.33入库须知知、进罐罐区须知知、付油油作业场场地须知知、要害害部位警警示牌等等完善、落落实、明明显并按按规定设设置。查现场每部位00.34岗
5、位安全全操作规规程齐全全、完善善、上墙墙。操作作规程手手册达到到人手一一册,安安全操作作规程抽抽试合格格。查现场、查查岗位每少1个个0.335岗位责任任制完善善、上墙墙并落实实。查现场、查查记录每部位00.36工业动火火管理办办法完善善并落实实。查制度、查查记录0.37进入有限限空间作作业安全全管理办办法完善善并落实实。查制度、查查记录0.38关键装置置和要害害部位安安全管理理办法完完善并落落实。查制度、查查记录0.39有关施工工安全管管理制度度、工程程承包安安全协议议(合同同)完善善并落实实。查制度、查查记录0.310岗位作业业联系制制度严密密并落实实。查制度、查查记录0.311三级岗位位检
6、查制制度(班班日、股股周、库库月)完完善并落落实。查制度、查查记录0.312复核制及及巡回检检查制度度完善并并落实。查制度、查查记录0.3续表序号检 查 内 容容检 查 方 法法扣 分 标 准准13各种专业业(如设设备完好好等)检检查制度度完善并并落实。查制度、查查记录0.314安全奖惩惩制度健健全并落落实。查制度、查查记录0.315劳动纪律律管理规规定完善善并落实实。查制度、查查记录0.316防静电安安全规程程完善并并落实。查制度、查查记录0.317员工安全全合同完完善并落落实。查制度、查查记录0.3(四)职工安全全教育、训训练1安全教育育制度健健全并落落实。查制度、查查记录0.32岗位练兵
7、兵制健全全并落实实。查制度、查查记录0.33有安全教教育计划划、大纲纲并落实实。查计划、查查记录0.34专业工种种岗位按按规定持持证上岗岗。查证件每人次00.35三级教育育制度完完善并落落实。查资料、查查记录每人次00.36人员安全全技能考考查询问、笔笔试(五)安全措施施1HSE管管理体系系执行情情况。查体系关关键要素素每要素00.32有防火档档案及灭灭火预案案并切实实可行。查档案、预预案0.33有义务消消防队,达达到会使使用各种种消防器器材、会会报警,每每半年进进行消防防演习,定定期开展展安全活活动。查计划、查查记录0.34防火、防防爆、防防汛、防防冻、防防震、防防跑冒油油事故措措施及抢抢救
8、训练练。查现场、查查记录每项0.35工作人员员行为、衣衣着符合合安全规规定。查现场0.36各岗位通通讯联络络器材齐齐备、有有效。查现场、查查器材0.37有安全生生产保证证体系,基基本预防防和安全全措施有有效。查体系、查查措施0.38开展节假假日前的的安全检检查。查记录0.39“三同时时”落实情情况。查现场0.310爆炸危险险区域的的划分符符合规范范要求。查区域划划分图0.311各部位应应按规定定设置安安全标志志、禁令令、警语语等警示示牌。查现场每部位00.312安全合同同签订书书查编制、查查合同每人次00.3(六)隐患管理理1设备隐患患整改有有规划,整整改有记记录。查规划、查查记录0.32隐患
9、整改改率(660%以以下,660%80%,800%90%)。查现场、查查记录1.5、11、0.53自身无力力整改,防防范措施施应可靠靠有效,上上报及时时。查报告、查查现场0.3(七)基础资料料1安全管理理图表齐齐全。包包括:油油库平面面图、工工艺流程程图、危危险区域域划分图图、消防防器材布布置图、巡巡检路线线图、灭灭火作战战方案图图、防雷雷防静电电接地点点分布图图等正确确、清晰晰并上墙墙。毒、噪噪声“二点”分布图图、可燃燃、有毒毒气体检检测报警警器分布布图。查现场、查查记录每少1种种0.33续表序号检 查 内 容容检 查 方 法法扣 分 标 准准2安全管理理等档案案、台账账齐全。包包括:安安全
10、管理理档案台台账、安安全教育育档案;安全检检查台账账;违章章记录;隐患登登记与整整改台账账;安全全奖惩记记录;安安措项目目档案;安技设设备管理理台账;工业卫卫生档案案等。“三票”(动火火票、电电气作业业票、有有限空间间作业票票)设备备档案、技技术资料料。查现场、查查记录每少1种种0.33(八)事故管理理1事故报告告制度完完善并落落实。查制度、查查记录0.32事故处理理执行“四不放放过”的原则则。查报告、查查记录0.33按发生事事故等级级处理一一级事故故二级事事故三级级事故四四级事故故30200105二、设备备操作运运行管理理1操作规程程执行情情况及熟熟练程度度。查现场、实实际操作作每人次00.
11、32操作记录录应及时时、准确确、齐全全,字迹迹清楚工工整。查现场、查查记录每部位00.33交接班记记录应有有:上班班的生产产情况,本本班所进进行的主主要工作作以及遗遗留的问问题。查现场、查查记录每部位00.34作业中严严格执行行防静电电的有关关规定。查现场每处0.3场所设设备、设设施管理理一、通用用部分1各建(构构)筑物物及场所所安全距距离符合合规范要要求。查现场0.32各建(构构)筑物物完好,耐耐火等级级符合规规范要求求。查现场0.33防雷、防防静电接接地装置置(跨线线)符合合规范要要求,完完好有效效、按期期进行测测试并合合格。查现场每部位00.34各种设备备的保护护接地符符合规范范要求,完
12、完好有效效,按期期进行测测试并合合格。查现场每部位00.35爆炸危险险区域的的电气设设备及线线路应符符合整体体防爆要要求。查现场每区域00.36各区按规规范配置置消防器器材,完完好有效效,符合合技术要要求。查现场每部位00.37安全检测测仪表按按规定配配置,完完好有效效,按期期检定。查现场每种0.38储输油设设备无渗渗漏。查现场每处0.39按规定对对设备编编号、涂涂色。查现场每部位00.3二、油罐罐区1油罐应编编号,并并有所储储油品名名称标志志,管线线应有管管号及油油品名称称、走向向。查现场0.32罐区要有有严格的的人员出出入制度度和严格格的车辆辆、禁火火管理制制度(罐罐区须知知),并并严格按
13、按制度执执行。查现场0.33防火堤符符合技术术要求。查现场0.34罐体无变变形、罐罐体基础础无不均均匀下沉沉、罐体体倾斜符符合规定定。查现场、查查记录0.35呼吸阀、量量油孔、阻阻火器等等油罐附附件符合合技术要要求,按按时检测测。查现场每罐0.3续表序号检 查 内 容容检 查 方 法法扣 分 标 准准6进、出油油管线安安装符合合技术要要求(挠挠性连接接、钢阀阀)。查现场0.37进、出油油口胀油油管安装装正确,开开关正确确,开关关指示标标志明显显。查现场0.38油罐状况况良好,按按期测厚厚并做记记录,梯梯子及量量油孔有有护栏,罐罐顶至呼呼吸阀处处有防滑滑踏步。查现场、查查记录0.39浮顶罐密密封
14、良好好,升降降灵活,跨跨接软绞绞线完好好,定期期对浮顶顶进行检检查并作作检查记记录。查现场、查查记录0.310油库、覆覆土库等等各种防防护门完完好、无无铁器相相撞。查现场、查查记录0.311洞库、覆覆土库罐罐室及巷巷道无塌塌裂危险险。查现场、查查记录0.312消防道路路完好畅畅通。查现场、查查记录0.313油罐消防防管线及及附件符符合技术术要求。查现场、查查记录0.3三、装卸卸油品设设施(一)铁路装卸卸油品设设施1栈桥符合合技术规规范要求求。查现场0.32栈桥过桥桥及与槽槽车连接接时无铁铁器碰撞撞。查现场0.33库外道轨轨绝缘鱼鱼尾板符符合规范范要求,钢钢轨、输输油管线线、栈桥桥、鹤管管应作等
15、等电位连连接并接接地。查现场0.34鹤管完好好无破损损,密封封完好。查现场0.35栈桥照明明合格。查现场0.3(二)汽车油罐罐车装卸卸设施1车辆进出出方便,无无碰撞危危险。查现场0.32场地及付付油岛内内应无油油气积聚聚。查现场0.33作业区内内的设施施应无铁铁器碰撞撞。查现场0.34汽油装车车应实现现油气密密闭排放放。查现场0.35流量表精精度不应应低于00.3级级。查现场0.36工艺流程程及设施施安装应应符合规规范要求求。查现场0.37鹤管应能能插到油油罐底部部。查现场0.3(三)装卸油品品码头1软“靠把把”(弹性性护栏)完完好有效效。查现场0.32平台、引引桥牢固固,安全全栏完好好,趸船
16、船船体无无渗漏,通通道有防防滑设施施。查现场0.33输油管线线应用钢钢阀,并并有止回回阀,在在距泊位位20米处设紧紧急切断断阀。查现场0.34码头应悬悬挂信号号旗或显显示信号号灯。查现场0.35救生等防防护器具具齐全、有有效。查现场0.36趸船、泊泊位配电电间应设设置漏电电保护装装置。查现场0.3四、油泵泵站(房房)续表序号检 查 内 容容检 查 方 法法扣 分 标 准准1流程图上上墙,整整齐划一一,设备备编号正正确。查现场0.32室内通风风良好,油油气浓度度符合规规定。实测0.33门与框无无铁器相相撞,且且为外开开门。查现场0.34泵的联轴轴器有防防护装置置,且不不影响盘盘车。查现场0.35
17、按规定设设置止回回阀、安安全阀或或旁路装装置。查现场0.36各种仪表表安装正正确、有有效。查现场0.37泵轴温、压压力符合合规定值值。实测0.38噪声不超超过规定定值。实测0.39配电间与与泵房的的隔墙应应严密,穿穿线、穿穿管处应应密封。查现场0.310输油泵的的选择与与安装应应符合有有关技术术规范要要求。查现场0.311真空放气气管位置置合理,出出口应高高出屋面面1米,且且应安装装阻火器器。查现场每项0.312泵房阀组组及泵进进出油管管线应在在醒目处处标明品品名、流流向。查现场0.3五、输油油及热力力管道1管线的热热补偿符符合技术术要求。查现场0.32管线支撑撑牢固,无无弯曲、下下沉,管管架
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