《项目部材料管理制度》bxu.docx
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1、阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制制度编制: 审核: 审批: 生效: 20117年8月1日日 49总 则则为了完善公公司管理理体制,加加强项目目部对材材料的采采购管理理、库存存管理及及使用管管理,防防止资源源浪费,保保证生产产正常开开展,根根据国家家有关规规定,结结合我公公司具体体情况,特特制定本本管理制制度。本制度的管管理范围围包括现现有和新新增的与与生产经经营有关关的材料料,如低低值易耗耗品、各各类配件件及土建建材料。 本制度若有有与国家家或行业业现行标标准冲突突之处,应应以国家家标准或或行业标标准为准准。本制度由阜阜阳市佰佰庆建材材有限公公司编制制,有关关条款的的解释由由项目部部负责。本制
2、度于 年年 月 日经公公司董事事长批准准,并自自批准日日起开始始实施。 阜阜阳市佰佰庆建材材有限公公司 董董事长: 年 月 日日阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度目 录一、管理理机构的的设置4二、部门门职责4(一)材料料物资部部4(二)工程程部5(三)使用用部门5三、管理理范围5四、材料料管理相相关人员员职责分分工6五、采购购计划7六、请购购业务8(一)请购购部门8(二)请购购单的编编制及审审批权限限9(三)请购购申请的的撤销10七、采购购业务10(一)采购购部门职职责10(二)采购购作业方方式10(三)采购购作业处处理期限限10(四)询价价、比价价、议价价10(五)呈核核及审批批12(六)
3、订购购与合同同13(七)进度度控制及及事务联联系15(八)整理理付款15(九)索赔赔、退货货或换货货16(十)价格格及质量量的复核核17八、安安全运输输和装卸卸17九、质量量检验及及收货17(一)质量量检验及及收货要要求:17(二)项目目部进场场材料验验收规定定18十、入库库程序20十一、仓仓库管理理22(一)仓库库设置22(二)仓库库管理要要求22(三)库位位管理23(四)存货货盘点23(五)赔偿偿处理24(六)库存存量管理理作业细细则25十二、领领用25(一)材料料领用25(二)退料料25十三、借借用26(一)借出出26(二)归还还26(三)遗失失或损坏坏26十四、工工具领用用27十五、报
4、报废27十六、材材料出库库及库存存帐目管管理27一、 管理机构的的设置材料管理工工作由公司负负责,由由综合办办主管。负责材料质质量验收收的和监监督工作作的部门门为工程程部。物资部须安安排相应应的人员员负责材材料在使使用场所所的存放放、收发发管理工工作。公司将有权权限进行行采购的的部门,划分为为不同的的采购组组织,公公司主要要负责采采购大宗宗的生产产材料、维维修配件件等。大宗生产材材料在项项目开工工前由项项目部提提出材料料需求计计划,由由公司选选定供应应商,在在施工过过程中按按需供应应。不常用的一一些材料料以及备备品备件件由使用用部门在在施工过过程中提提出采购购申请,但但使用部部门必须须于材料料
5、需要进进场前五五天向公公司材料料物资部部发出材材料请购购单,以以防影响响后续工工作。二、 公司部门职职责(一)物资资部1、建立和和健全公公司的材材料管理理制度、仓仓库管理理办法和和安全技技术操作作规程,并并对执行行情况定定期进行行检查;2、组织对对使用部部门负责责材料管管理的机机构进行行业务技技术教育育,组织织必要的的管理培培训;3、具体实实施材料料的采购购管理工工作,并并监督指指导采购购工作。(二)工程程部1、负责部部分采购购材料的的质量验收收;2、制订安安全监督督规范;3、组织有有关部门门定期对对仓库的的仓存和和材料的的使用情情况进行行安全检检查,负负责安全全事故的的处理。4、负责材材料计
6、划划的编制制、申报报三、 管理范围本制度所指指的材料料主要是是指公司司用于工工程施工工耗用而而持有的的各项材材料(不不属于固固定资产产的),包包括下列列各项:(一)原材材料:指指公司用用于工程程施工的的外购品品,以及及工程施施工相关关的辅助助性材料料,包括括原料及及主要材材料、外外购半成成品、修修理用备备件、燃燃料和物物料等,具具体指一一次性使使用后即即消耗或或不能复复原的材材料,如如金属、非非金属的的各种原原材料、燃燃料、试试剂等。(二)低值值易耗品品:指单单位价值值在10000元元限额以以下,或或使用年年限在一一年以下下的不属属于固定定资产的的劳动资资料,包包括企业业在库以以及在用用的低值
7、值易耗品品。低值品是指指凡不够够固定资资产标准准又不属属于材料料范围的的用具设设备,如如低值仪仪器仪表表、工具具量具、器器具等。易耗品是指指容易破破碎或消消耗的材材料(有有的单价价可能超超过固定定资产最最低价格格界限)如如元器件件、零配配件等。以上具体指指10000元以下下(不含含30000元),能能独立使使用,耐耐用年限限在一年年以上的的物品。四、 材料管理相相关人员员职责分分工采购人员,必必须具备备良好的的职业道道德和专专业知识识,懂得得国家有有关法律律法规要要求。仓库材料的的管理人人员,必必须由工工作负责责、业务熟熟悉的人人员担任任,仓管管员必须须明确和和坚守岗岗位职责责,仓管管员要相相
8、对稳定定,不得得任意调调换。材料使用人人员应了了解所用用物品的的性质,掌掌握相关关使用技技术和事事故处理理方法。1、 采购员:负负责按照照采购通通知单/会签单单/合同同要求送送货至项项目部,负责复复查入库库手续并并签字确确认,负负责验收收入库的的变更手手续;2、 收料员/仓仓库:收收料员负负责对三三大材、普普通地材材等清点点数量,办办理入库库手续;仓库负负责对低低值易耗耗、常用用的零星星材料清清点数量量,办理理入库手手续(以以点数、过过磅、测测量等方方式进行行验收并并做好相相关记录录,同时时收齐产产品合格格证、准准用证明明、检测测报告等等资料)。验验收合格格后,验验收人员员必须在在验收单单中签
9、字字确认,材材料进场场当日仓仓库必须须开具入入库单,二二至三日日内办理理完入库库签字手手续,对对于地材材必须开开具地材材收据。3、 项目部门卫卫:负责责参与进进场材料料的清点点,并做做好进出出场相关关记录(如如材料名名称、规规格型号号、数量量、车辆辆进出场场时间、车车牌号、入入库单编编号等);4、 工程技术员员:负责责对到场场材料的的质量验验收(如如黄砂的的含泥量量、粗细细比例;混凝土土的粘稠稠度、是是否离析析等);五、 采购计划材料的购置置必须制制订计划划。项目目部及有有关部门门根据需需要向公公司物资资部提出出物质需需求计划划,物资资部根据据库存情情况制定定各类物物品的采采购计划划。1、项目
10、部部在项目目之初应应向公司司材料物物资部提提出项目目总体需需求计划划;2、跨年度度项目应应依据实实际需求求数量、库库存定额额及经费费情况制制定年度度采购计计划;3、月度所所需物品品计划必必须在每每月二十十五日报报物资部部,物资部部根据库库存常备备量制定定月度采采购计划划;4、项目部部及有关关部门急急需的物物品则在在任何时时候可临临时计划划申购,或或填写请请购单上上报物资资部。编报物品购购置计划划时,对对名称、规规格、数数量、用用途必须须填写清清楚,如如因填写写错误造造成差错错,由编编报单位位负责。项 目 材材 料 总 计 划填报单位: 工程名名称: 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌牌计
11、量单位数量进场时间使用部位备 注材料员: 项项目生产产副经理理: 项项目总工工:审核意见: 年 月月 日审批意见: 年 月月 日注:由综合合办签审审核意见见,由公公司总经经理签审审批意见见。项 目 月月 度 材 料 需 求 计 划填报单位: 计计划编号号: 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌牌计量单位数量进场时间质量要求使用部位备 注材料员: 项项目生产产副经理理: 项项目总工工:审核意见: 年 月月 日审批意见: 年 月月 日注:由综合合办签审审核意见见,由公公司总经经理签审审批意见见。六、 请购业务(一)请购购部门请购由相应应的使用用部门提提出,具具体如下下:1、主管工工程施工工的项
12、目目部2、公司有有需求的的各有关关部门阜阳市佰庆庆建材有有限公司司材料请请购单(公公司采购购)材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门:申请人:材料采购员员:项目副经理理:审核意见: 年年 月 日度度见审批意见: 年 月月 日注:由综合合办签审审核意见见,由公公司总经经理签审审批意见见。阜阳市佰庆庆建材有有限公司司材料请请购单(项项目部采采购)材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门:材料采购员员:年 月月 日度见见项目经理:年 月月 日(二)请购购单的编编制及审审批权限限1、请购经经办人员员应依据据存量管管理基准准、用料料预算,参参酌库存存情况开开
13、立请购购单,并并注明材材料的品品名、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后依依请购核核决权限限呈核;2、需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料,请购购部门应应以请购购单附表表,一单单多品方方式,提提出请购购;3、紧急请请购时,由由请购部部门于“请购单单”的备注注中注明明原因,并并说明“紧急采采购”;(三)请购购申请的的撤销1、请购申申请的撤撤销应立立即由原原申请部部门通知知采购部部门停止止采购;2、原相应应请购单单无法撤撤回时,采采购部门门应通知知并送回回原请购购部门。七、 采购业务(一)采购购部门职职责采购材料原原则上由由物资部部负责办办理,采采购
14、人员员必须遵遵守国家家有关材材料政策策和规定定,熟悉悉市场供供求信息息,根据据批准的的计划进进行采购购工作,努努力争取取物优价价廉,及及时采购购,保证证供应。(二)采购购作业方方式除一般采购购作业方方式外,采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性,选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购:1、集中计计划采购购:凡具具有共同同性的材材料,须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者,可可核定材材料项目目,通知知各请购购部门依依计划提提出请购购,采购购部门定定期集中中办理采采购。2、长期报报价采购购:凡经经常性使使用,且且使用量量较大的的材料,采采购部门门应事先先选定厂厂商,议议定长期期供应价价格
15、,呈呈准后通通知各请请购部门门依需要要提出请请购。(三)采购购作业处处理期限限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需,分分类制定定材料采采购作业业处理期期限,通通知各有有关部门门以便参参考,遇遇有变更更时,应应立即修修正。(四)询价价、比价价、议价价1、采购经经办人员员接“请购单单(内购购) ”后应依依请购事事件的缓缓急,并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料,除经经核准得得以电话话询价之之外,另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2、若若厂商报报价的规规格与请请购材料料规格略略有不同同或属代代用品者者,采购购经办人人员应检检附资料料
16、并于“请购单单”上予以以证明,经经主管核核发后,先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。3、属于买买卖惯例例超交者者(如最最低采购购量超过过请购量量),采采购经办办人员于于议价后后,应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明,经主主管签认认后呈核核。4、对于厂厂商的报报价资料料经整理理后,经经办人员员应深入入分析后后,以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5、采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件,主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价,待待接到请请购单后后,按一一般采购购程序优优先办理理。产品询价单单按下表表形式填填写:产 品 询询 价 单 编号号XXXXX
17、_单位_先先生一、本公司司因业务务需要拟拟向贵公公司洽购购下列物物品,请请速予报报价,将将作进一一步联系系。物品名称_ 数量_ 规规范及品品检说明明二、来函或或来电请请洽本公公司 先先生电话话: 并请请惠示 贵公司司联络人人员及电电话 三、附件: 阜阳阳市佰庆庆建材有有限公司司物资部 年 月月 日(五)呈核核及审批批采购经办人人员询价价、议价价完成后后,以“物资采采购比价价表”形式呈呈报主管管审核,并并经总经经理审批批通过后后,方能能具体实实施。材料采购比比价表采购单位: 使用用单位: 工程程名称: 年 月 日序 号材料名称规格型号及及品牌计量单位计划采购数数量采购计划编编号预算价要求交货时时
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