环境管理体系程序文件汇编(按条款编制)12800.docx
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1、管理体系文件版本号:AA 文件件编号:?/EMMS/CXX 环境管理体体系程序文件制制度汇编编制:审核:批准:?年?月?日发布 ?年?月?日实施? 发布汇编目录更改状态一一览表5环境因素辨辨识评价控控制程序111 目的的12 范围围13 定义义14 职责责15 工作作程序16 相关关记录4法律法规及及其他要求求控制程序序51 目的的52 范围围53 术语语和定义554 职责责55 工作作程序56 记录录7目标、指标标和管理方方案控制程程序81 目的的82 适用用范围83 术语语84 职责责85 工作作程序8培训管理控控制程序1121 目的的122 适用用范围1223 定义义124 职责责125
2、 工作作程序122协商与信息息交流管理理程序1331 目的1132 适用用范围1333 定义义134. 职职责135 工作程程序136 相关关记录155文件控制管管理程序1161 目的的162 范围围163 定义义164 职责责165 工作作程序1776 相关关记录200环境管理运运行控制管管理程序2211 目的的212 范围围213 定义义214 职责责215 工作作程序2115.1 水的管理理:215.2 气的管理理:225.3 噪声的管管理:2445.4 固废的管管理:2555.5 危险化学学品及放射射源的管理理:265.6 环保设施施的管理:27应急准备与与响应控制制管理程序序291
3、目的的292 适用用范围2993 定义义294 职责责295 工作作程序3006 相关关记录3337 附录录33环境绩效和和监测控制制管理程序序341 目的的342 适用用范围3443 定义义344 职责责345 工作作程序3446 相关关记录355合规性评价价控制程序序361 目的的362 范围围363 术语语和定义3364 职责责365 工作作程序3666 记录录37不符合、纠纠正与预防防措施控制制程序3881 目的的382 适用用范围383 定义义384 职责责385 工作作程序3886 相关关记录411记录管理控控制程序4421 目的的422 范围围423 定义义424 职责责425
4、工作作程序4226 相关关记录444内部审核控控制程序4451 目的的452 适用用范围4553 定义义454. 职职责455 工作作程序4556 相关关记录477管理评审控控制程序4481 目的的482 范围围483 职责责484 工作作程序4885 记录录50更改状态一一览表版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间(4.3.1 环境因素) 环境因素辨辨识评价控控制程序?/EMMS/CXX -20011 目的的为了全面识识别公司的的环境因素素,并从中中有效地评评价出重要要环境因素素,使其能能够被控制制,避免或或减少环境境污染,特特制定本程程序。2 范围围本程序适用用于公司所所有活动、
5、产产品、服务务中的环境境因素的识识别和评价价,以及信信息的更新新。3 定义义3.1 环境:指指组织运行行活动的外外部存在,包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、人以以及它们之之间的相互互关系。3.2 环境因素素:是一个个组织的活活动、产品品和服务中中能与环境境发生相互互作用的要要素。3.3 重要环境境因素:是是指具有或或能够产生生重大环境境影响的环环境因素。4 职责责4.1 管理者代代表负责公公司级重要要环境因素素清单的审审批。4.2 环保科负负责组织环环境因素识识别及重要要环境因素素评价工作作,并形成成公司级重重要环境因因素清单。4.3 各职能部部门负责配配合环保科科对重要环环境因素的
6、的确认。4.4 各部门、单单位负责本本部门、单单位业务范范围内及相相关方的环环境因素辨辨识、评价价和重要环环境因素控控制工作。5 工作作程序5.1 环境因素素的识别5.1.11 识别别的方法:各单位组组织本单位位职工根据据生产工艺艺,结合现现场实际以及相相关方的要要求,分析析、识别环境境因素。5.1.22 环境因因素识别时时要考虑:5.1.22.1 公公司活动、产产品或服务务过程中的的正常、异异常和紧急急三种状态态。(三种种状态)5.1.22.2公司的的行为对环环境造成的的过去、现现在的实际际影响和将将来的潜在在影响。(三三种时态)5.1.22.3大气污污染、水质质污染、土土壤污染、社社区环境
7、问问题、固废废污染及主主要资源、能能源的消耗耗、其它地地方性环境境问题。(七七种类型)5.2 环境因素素的登录各单位将所所有识别出出的环境因因素登录环环境因素识识别、评价价表,对对于评价出出的重要环环境因素登登录在重重要环境因因素清单上上。各单位位主管领导导要对辨识识出的所有有环境因素素进行审核核,并由行行政第一负负责人批准准。5.3 环境因素素的评价与与上报5.3.11 重要环环境因素的的评价依据据在评价重要要环境因素素时要充分分考虑:环环境影响的的规模、环环境影响的的严重程度度、发生的的概率、环环境影响的的持续时间间、法律法法规的要求求、技术难难度、经济济费用、相相关方的利利益、组织织的公
8、共形形象、企业业的竞争力力、因环境境问题造成成的组织风风险等。5.3.22 评价价方法对因素的评评价方法采采用直接定定性判定法法即有下述述情况的环环境行为,可可直接判定定为重要环环境因素:(1)已违违反或接近近违反法律律及标准要要求的环境境因素(如如超标排放放)。(2)当地地政府高度度关注或强强制监测的的环境因素素。(3)政府府或法律明明令禁止使使用、限制制使用或限限期替代使使用的物质质。(4)政府府和法律有有明文规定定但无定量量指标的环环境因素。(5)未加加合理处置置的危险废废弃物。(6)有利利用价值而而没有回收收利用的固固体废弃物物。(7)未进进行必要分分类,处于于不合理混混放状态的的固废
9、。(8)与使使用有毒有有害化学品品相关的环环境因素。(9)水、电电及主要原原辅材料(由由各二级单单位自行制制定)的消消耗。(10)其其它资源能能源的消耗耗超过计划划指标的。(11)潜潜在的火灾灾、爆炸、煤煤气泄漏、油油泄漏(明明显的、消消耗量大的的)、异常常情况下的的污染物超超标排放等等直接作为为重要环境境因素。5.3.33各单位将将评价出的的重要环境境因素登录录在本单位位的重要要环境因素素清单中中。对重要要环境因素素各单位主主管领导要要进行审核核,并由一一把手批准准。5.3.44 表格格的上报 对各单位形形成的环境境因素识别别评价表和和重要环境境因素清单单自留一份份,并将公公司环境因因素识别
10、评评价表及及重要环环境因素清清单上报报环保科。5.4 汇总及及控制策划划5.4.11环保科对对各二级单单位识别、评评价出的环环境因素、重重要环境因因素要先进进行审核,汇汇总后形成成重要环环境因素清清单,并并将重要要环境因素素清单上上报管理者者代表批准准。5.4.22各二级单单位根据批批准的公公司重要环环境因素清清单,确确定本单位位的重要环环境因素。5.4.33 对识识别评价出出的重要环环境因素要要采取下列列方法进行行控制:(1)制定定目标、指指标及管理理方案(2)制定定运行控制制程序(3)培训训与教育(4)制定定应急预案案与响应(5)加强强现场监督督检查(6)成本本考核5.4.44 确定定重要
11、环境境因素的控控制方式后后,要形成成重要环环境因素控控制计划清清单。5.4.55 环保保科负责对对重要环境境因素的控控制情况进进行监督与与检查,具具体实施按按照环境境绩效监测测与测量控控制程序的的要求执行行。5.5 更新5.5.11 定期期评审环保科应在在每年的第第四季度组组织相关职职能部门对对环境因因素识别评评价表进进行一次评评审,必要要时进行修修订。5.5.22 不定定期修订环保科应在在发生如以以下情况时时组织相关关部门对有有关环境信信息进行更更新(或补补充)。(1)法律律、法规及及其它要求求发生重大大变化。(2)本公公司活动、产产品、服务务发生变化化。(3)管理理评审、环环境审核的的要求
12、。(4)相关关方的强烈烈要求。(5)发生生了严重的的环境事故故。5.5.33更新方法法同5.115.4。6 相关关记录环境因素素识别、评评价登记表表重要环境境因素清单单 第 6 页 共 51 页(4.3.2法律法规和其他要求) 法律法规及及其他要求求控制程序序?/EMMS/CXX -20021目的通过获取适适合于公司司环境管理理的法律、法法规及其他他要求,对对重要环境境因素进行行控制,特特制定本程程序。2范围适用于公司司环境管理理的法律、法法规及其他他要求的获获取、识别别、应用及及更新。3 术语语和定义3.1 法律:由由国家制定定或认可,由由全国人大大和人大常常委会颁布布的规范性性文件。3.2
13、 法规:由由国务院颁颁布的或由由省、自治治区直辖市市人大、政政府制定的的规范性文文件。4 职责责4.1 管理者代代表负责审审批适用于于本公司与与环境相关关的法律、法法规和其他他要求。4.2 环保科负负责获取、确确认与更新新适用于公公司环境管管理应遵循循的法律法法规及其他他要求。4.3 各单位负负责识别适适用于本单单位的法律律法规及其其他要求目目录及摘录录,并组织织学习遵守守。4.4 各单位、部部门必须遵遵守相关法法律法规及及其他要求求。5 工作作程序5.1 获取、识识别、更新新有关法律律法规及其其他要求。5.1.11 环保保科根据公公司活动、产产品和服务务的环境因因素从不同同渠道获取取环境相关
14、关的法律、法法规及其他他要求,将将获取的环环境管理方方面适用的的最新法律律、法规及及法规要求求在适用用法律、法法规及其他他要求清单单中进行行登记。5.1.22 环保保科每半年年至少通过过上级环保保主管部门门、上级文文件、行业业主管部门门和行业协协会、互联联网上的相相关网站、相相关报刊、杂杂志等新闻闻媒体、企企业间的信信息沟通与与交流等方方式,获取取适用于本本公司环境境管理体系系的地方最最新法律、法法规、标准准及其他要要求。5.1.33 各单单位、职能能部门从不不同渠道收收集本单位位、部门的的最新法律律、法规及及其他要求求,并在适适用法律法法规及其他他要求清单单中记录录,报环保保科备案。5.2
15、汇总确认认环保科负责责对各单位位、各职能能部门新获获取的法律律、法规及及其他要求求进行适用用性鉴别、确确认。5.3 建立法律律法规库环保科根据据收集到的的环境方面面的法律法法规及其他他要求建立立环境方面面的法律法法规库。5.4 审批管理者代表表对环保科科建立的法法律法规库库进行审批批;如认为为不充分、不不适宜,由由环保科进进行完善。5.5 发放管理者代表表审批通过过后,环保保科对确认认后的法律律法规及其其他要求报报办公室下下发。5.6 培训有关单位和和职能部门门对下发的的相关法律律法规及其其他要求组组织职工学学习培训,具体按企管人事处关于培训的相关制定执行。5.7 贯彻执行行相关法律律法规及其
16、其它要求有关单位和和职能部门门根据本单单位、本部部门环境因因素的情况况,贯彻执执行相关的的法律、法法规及其他他要求。5.8 监督检查查执行情况况由环保科对对有关职能能部门、二二级厂贯彻彻执行法律律法规情况况进行监督督检查,填填写检查查记录;并定期对对法律法规规的适用性性进行评审审,具体按按合规性性评价控制制程序执执行。5.9 总结环保科对所所执行的法法律法规的的适宜性有有效性进行行总结,进进行改进和和完善。5.10 记录保保存本程序运行行过程中涉涉及到的相相关记录,环环保科依据据记录管管理控制程程序管理理和归档。6 记录录适用法律律法规及其其他要求清清单(4.3.3目标、指标和方案)目标、指标
17、标和管理方方案控制程程序?/EMMS/CXX-20331目的明确管理体体系相关目目标、指标标和管理方方案的策划划、实施、控控制的程序序和方法,达达成公司环环境管理目目标。2适用范围围适用于公司司环境目标标、指标和和管理方案案的制定、展展开、实施施和控制。3术语无4职责4.1管管理者代表表及总经理理:组织公公司管理目目标、指标标的制定。批批准各部的的管理目标标、指标和和管理方案案。4.2环环保科:对对公司管理理目标和指指标进行分分解和展开开,制定公公司环境管管理目标、指指标和管理理方案,并并予以实施施和控制,并并报管理者者代表审批批。对目标标、指标和和管理方案案的实施和和完成情况况进行监督督、测
18、量和和考核。4.3各各单位根据据公司下发发的管理目目标和指标标进行分解解和展开,制制定本单位位的管理目目标、指标标和管理方方案,并予予以实施和和控制。5 工作作程序5.1目目标、指标标的制定目标、指标标的制定应应满足以下下要求:5.1.11目标和指指标应是管管理方针的的具体化,与与管理方针针相适应;5.1.22应考虑顾顾客、法律律法规和其其他要求、相相关方的意意见,以及及自身的重重要环境因因素;5.1.33可选择的的技术方案案;5.1.44财务、运运行和经营营要求;5.1.55目标和指指标的制定定应根据以以往业绩和和现有资源源状况,并并考虑改进进、提高的的可能性;5.1.66以年度为为周期设定
19、定目标和指指标。必要要时也可以以在当年期期间设定阶阶段性的目目标和指标标;5.1.77目标和指指标应尽可可能量化。若若确实不便便于量化,则则应明确规规定达到目目标不同阶阶段的具体体准则;5.1.88各部门的的目标和指指标应体现现公司和上上级主管部部门目标和和指标在本本部门的分分解和展开开,应包括括相关部门门对本部门门的要求,应应包括本部部门主要环环境管理过过程的绩效效考核指标标,目标、指指标具体的的制定在目目标、指标标、管理方方案中体现。5.2管管理方案的的制定管理方案包包括:满足足要求所需需的内容;根据组织织的目标、指指标的分解解落实,管管理方案也也应相应地地逐步细化化,可以具具体到组织织运
20、行的基基本要素(如如岗位),并并使各相关关层次与职职能的方案案与其所承承担的目标标、指标相相对应;规规定实现目目标、指标标的职责、方方法和时间间表和所需需的人力、技技术、财务务资源。5.3目目标、指标标和管理方方案的展开开、实施和和评审5.3.11每月一次次各部门对对本部门目目标、指标标和管理方方案的实施施和达成情情况进行测测量,并针针对目标的的达成状况况进行必要要的对策。5.3.22公司和各各部门目标标完成情况况报告管理理者代表进进行评审。5.4目目标、指标标和管理方方案的更改改发生以下情情况应更改改目标、指指标:5.4.11管理方针针更改时;5.4.22顾客、适适用法律/法规、相相关方和其
21、其他的要求求有重大变变化时;5.4.33生产和运运行过程有有重大变化化、涉及相相关目标和和指标时;5.4.44内部审核核、认证、监监督审核或或管理评审审认为有必必要修订目目标、指标标和管理方方案时;5.4.55因客观条条件不足,原原来设定的的目标和指指标难以完完成时;5.4.66因自然灾灾害等不可可抗拒因素素造成时。目标、指标标和管理方方案的更改改按文件件控制程序序实施管管理5.5目目标、指标标和管理方方案相关记记录的管理理管理过程中中形成的各各种记录按按记录控控制程序实实施管理。第 45 页 共 51 页(4.4.1资源、作用、职责和权限)具体内容参参见企管人人事处下发发岗位说说明书(4.4
22、.2能力、培训和意识)培训管理控控制程序?/EMMS/CXX -20041 目的的为了使员工工的环保意意识得到有有效落实,从从而满足环环境管理体体系有效运运行和持续续改进的要要求,特制制定本程序序。2 适用用范围适用于公司司各类人员员的管理。3 定义义3.1 内审员:企业内部部有能力并并具备资格格从事环境境管理体系系审核活动动的(专)兼兼职人员。3.2关键键岗位人员员:指各单位环环保主管、专专(兼)职职环保员、除尘工工,脱硫工工。4 职责责4.1企管管人事处负负责编制年年度培训计计划,并组组织实施;负责培训训的组织和和对培训过过程的协调调、监督、检检查和管理理。4.2各单单位上报本本单位年度度
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