XX学校项目建设可行性商业计划书9895.docx
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1、1.总论1.1项目目建设的的必要性性1.1.11改革开开放的需需要 随随着我国国改革开开放和现现代化事事业和不不断深入入和发展展,对教教育事业业提出了了:“必须改改变政府府包揽办办学的格格局,逐逐步建立立以政府府办学为为主体,社社会各界界办学的的体制。”在XX为打破政府唯一包揽办学,走出一条社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项目。1122社会的的需要 随随着经济济的发展展与社会会竞争的的日以突突出,很很多家庭庭需在事事业上投投入更大大的精力力与时间间,而没没有更多多时间和和精力对对子女进进行督促促和辅导导。为解解决这部部分人事事业与培培养子女女两不误误的需要要,为培培养更多多的人才才,
2、适应应二十一一世纪知知识经济济时代的的要求。特特提出在在XX开发发此项目目1133协助政政府办好好教育的的需要在XX地区区九年义义务教育育已基本本达到普普及,但但初中升升高中的的学生仅仅三分之之一,还还有三分分之二的的学生未未能进入入高中学学习。主主要原因因是国家家财政困困难,不不能办足足够的高高中来满满足升学学的需要要。XXX学校就就是为弥弥补这个个缺口,协协助政府府办好教教育的需需要而创创办的。12项目目建设的的依据根据中共中中央国务务院中发发(19999)99号文件件关于深深化教育育改革全全面推进进素质教教育的决决定,以及及省委省省政府(220000)3号号文件关关于“进一步步解放思思想
3、、转转变观念念实行政政策倾钭钭,鼓励励和支持持社会力力量兴办办教育事事业。”以及“各级政政府要把把民办教教育纳入入当地教教育事业业发展的的整体规规划之中中。民办办学校在在享受办办学的各各项优惠惠政策上上应与公公办学校校一视同同仁”的要求求为依据据。根据XX行行署计委委保署计计投(119999)3445号文文关于XX地区区XX私立立学校项项目建议议书的批批复。以及及XX地区区行署教教委保署署教发(119999)1006号关关于同同意筹建建XXXXX私立立学校的的批复精精神为依依据编写写该报告告。13项目目概况该项目可行行性研究究后可知知:项目目总投资资13883.55万元,达达到在校校小学、初初
4、中、高高中生112000人的规规模,除除有较好好的社会会效益外外,而且且项目企企评效益益也好,全全部投资资财务内内部收益益率达220.44%,投投资利税税率200.6%,投资资利润率率13.8%,静静态投资资回收期期5.998年。主主要基本本数据见见附表一一。1 4业主概况况项目业主董董事长阮阮佼莉、女女、汉族族,云南南省XXX市人,119566年生。大大学文化化,高级级经济师师。业主曾在XXX第七七中学,地地区民族族干部学学校任教教十二年年;在XXX行署署驻昆办办事处搞搞过行政政管理工工作;从从事过营营销、金金融、酒酒店、中中外合资资企业的的管理工工作;任任过企业业经理,创创办过私私营企业业
5、。业主有一定定的教育育教学能能力,有有一定的的学校管管理和现现代企业业管理的的经验;对资本本的运作作和资本本的增值值有较强强的能力力;具有有较强的的开拓创创造精神神和超前前意识,同同时具有有一定的的抗风险险经济实实力。业主拥有的的企业有有:昆明开诚有有限责任任公司。119955年创办办,业主主为该公公司法人人代表,是是一期货货股票经经纪公司司,年利利润在*万元-*万元。XX鑫丰拍拍卖公司司。19998年年创办,业业主占股股分300%,注注册资金金1000万元,119999年实现现利润1110万万元。德宏宏源拍拍卖公司司。20000年年创办,业业主为该该公司法法人代表表,注册册资金1100万万元
6、。2 项目区及校校址基本本情况21项目目区经济济简况学校校址地地处XXX市。XXX市是XXX地区行行署所在在地,是是全地区区政治、经经济、文文化、教教育、科科技、信信息中心心,也是是滇西边边境经贸贸中心,它它具有五五指通掌掌心的重重要地理理位置作作用。由由昆明、大大理经三三二0国国道进入入XX后可可分别通通向怒江江州六库库、经腾腾冲通往往缅甸密密支那、经经德宏通通往缅甸甸八莫、经经龙陵勐勐糯至永永德通往往缅甸果果敢、经经昌宁通通往临沧沧地区。全区19999年年年未人口口有2332万人人,城乡乡居民人人均可支支配收入入54556元,全全区城镇镇职工工工资总额额741189万万元,职职工平均均工资
7、667222元。在在改革开开发政策策下我区区部分家家庭已逐逐步迈向向小康。32项目目区教育育简况XX地区119999年底小小学在校校学生224.991万人人,普通通中学在在校学生生11.5万人人,初中中毕业生生升学率率32.4%。全全区五县县市中XXX市与与腾冲、昌昌宁、施施甸县九九年义务务教育工工作已检检查验收收。龙陵陵县也将将于20001年年前验收收。23校址址基本情情况校址地处XXX市市市区北,原原为XXX社会福福利院,行行政区划划属XXX市XX镇XX行政政村园光光寺。校校址占地地832206.71平平方米(折折合1224.88亩),东东离XXX村约5000米,南南离和尚尚村约6600米
8、米,北离离龙王溏溏公园约约1KMM。见校校址位置置图。 22.3.1交通通条件:XX市市市区 至XX镇镇之间有有三二00国道相相通里程7公公里。XX向西西至校址有3公里里。交通通较为方方便。2.3.22绿化情情况:目目前校址址绿树成荫。仅仅在东部部运动场场与教学楼区因建建设开挖挖需绿化化外,其它地方绿绿化不需需过多投投资,即可办成个个风景秀秀美的校校园。2.3.33供电供供水情况况校址已通电电,只需需适当改改建即可可满足学学校供电电需要。校校址以西西地下、地地表水资资源丰富富,已有有自供水水水网,仅仅只需适适当完善善即可自自建学校校供水系系统。2.3.44地形、地地质、地地貌情况况校址地处XX
9、X坝(山山间盆地地)北部部,山地地与盆地地交接部部。东部部地势平平坦,地地貌处于于盆地边边缘;西西部地势势较陡,由由两个坡坡地夹一一个凹沟沟组成。校校址地基基土以更更新世冲冲洪积碎碎石土为为主,西西北角有有奥陶纪纪砂页岩岩、泥灰灰岩地层层出露。校校址地势势稳定,地地基土承承载力较较高,并并没有不不良工程程地质现现象。3. 市场场(生源源)情况况分析3.1区内内生源 经经20多多年的改改革开放放,我区区部份家家庭已进进入小康康生活,都都希望子子女成才才立业。还还有很大大一部分分人,虽虽然经济济不宽余余,但望望子成龙龙心切,非非常重视视子女教教育,其其中一部部份愿尽尽力供子子女到教教学条件件较好学
10、学校就读读。经查查证,XXX地区区19999年底底在校中中小学生生数为33.6万万人。经经调查具具有条件件进入这这样学校校就读的的学生可可按在校校生的112%来来测算,则有336000至72200个个生源。32区外外生源XX学校可可在全省省招生,除除重点在在区内XXX招生生外还重重点在区区外德宏宏州、临临沧地区区、怒江江州及旅旅缅华侨侨中招生生,曾多多次到各各地调查查(已设设招生点点),区区外生源源情况如如下:德宏州经济济情况优优于XXX地区,但但社会环环境及教教育质量量较XXX为差,因因此其生生源将比比XX地区区为多。临临沧地区区、怒江江州经济济情况略略比XXX差,生生源两地地也各可可有近百
11、百人至数数百人。旅缅华侨经经济情况况较好,并并多数有有将子女女送回国国求学的的愿望。而而且到XXX读书书比其它它地方近近,家长长、学生生来往方方便。因因此开发发华侨生生源潜力力较大。4办学方方案XXXX学学校结合合本地实实际采用用昆明光光华学校校办学成成功经验验确立:41学校校办学思思想全面贯彻党党和国家家的教育育方针,优优化基础础教育,强强化素质质教育,注注重特色色教育,为为培养跨跨世纪的的创业型型人才打打基础。42总体体目标一流的校舍舍,一流流的设备备,一流流的师资资,一流流的管理理,一流流质量,成成为一所所具有省省内国内内具有先先进水平平的现代代化学。43培养养目标:培养德、智智、体、美
12、美、劳全全面发展展,具有有参与全全国竞争争能力,适适应社会会主义市市场经济济和文化化需要的的高智能能创业型型人才,其其要求概概括为: 四四有:有有理想、有有道德、有有文化、有有纪律。 四四会:会会学习、会会生活、会会做人、会会创造。 四四强:知知识功底底强、开开拓精神神强、身身体素质质强、心心理素质质强。44办学学模式超前教育、全全寄宿制制、军校校模式、开开放教学学。45治校校方略:质量第一、管管理第一一、安全全第一。46办学学特色从“爱”出出发,组组织全部部工作;实行分层管管理和准准军事化化管理;实行小班制制,进行行差异教教学;改革课程结结构,发发展个性性教育,培培养特长长;教学手段现现代化
13、;教学科研融融为一体体 突突出外语语、电脑脑教学。47校园园文化 校校魂:爱爱校训:诚实实 勤勤奋 拼搏 创新新校风:和为为贵 勤为本本 学学为基教风:严谨谨 善善导 德高 多能能学风:勤学学 慎慎思 扬长 求真真5学校机机构设置置5.1校 长学校机构设设校长11人,校校长由董董事长阮阮佼莉聘聘任XXXX当任任,实行行董事会会领导下下的校长长负责制制,对学学校工作作实行全全面管理理,是学学校的总总设计师师和指挥挥员。XXX:男男 119411年生 汉族族 天天津人 毕业业于北师师大,高高级中学学教师。全全国五一一劳动奖奖章获得得者。九九届全国国人大代代表,北北京市十十一届人人大代表表。多次次获
14、国家家教委、国国家人事事部、国国家工会会、北京京市教委委、北京京市工会会、北京京市人事事局等部部门的奖奖状、奖奖励和荣荣誉证书书。原北北京市广广渠门重重点中学学校长,现现已退休休被聘到到XX学校校任校长长。5.2副校校长设4人,分分别为常常务副校校长、德德育副校校长、教教育副校校长、行行政后勤勤副校长长。常务副校长长:聘XXXX当任任。是校校长的主主要助手手,协助助校长主主持内部部管理工工作。XXX:原原XX一中中校长,特特级中学学教师。德育副校长长:聘XXXX当任任。是学学校政治治工作的的领导人人,群体体工作的的牵头人人,安全全工作的的指挥人人。负责责政教处处的领导导工作。XXX:男男 汉汉
15、族 45岁岁 一一级中学学教师,原原教师进进修学校校书记。教学副校长长:聘XXXX当任任。是教教学管理理的牵头头人,协协助校长长和常务务副校长长做好教教育、教教学、科科研工作作。负责责中学部部和小学学部的领领导工作作。XXX:男男 汉族族 444岁 一级中中学教师师,原腾腾五中高高中部教教研组组组长。行政后勤副副校长:是学校校日常行行政、后后勤、基基建维修修的领导导人,是是保证学学校教学学正常开开展的牵牵头人。负负责办公公室及人人事、财财务室的的领导工工作。5.3机构构设置图图6建设内内容及规规模6.1 建设规规模该项目计划划规模为为在校学学生12200人人,目标标分五年年来达到到。第一一年(
16、220000年)在在校学生生2500人,第第二年(220011年)在在校学生生5500人,第第三年(220022年)在在校学生生8500人,第第四年(220033年)在在校学生生11550人,第第五年(220044年)及及以后在在校学生生保持在在12000人。另另外教职职工人数数按建校校初为33 : 1配置置,在此此后逐步步调整到到6 : 1,其其中教师师与职工工的比例例为1 : 11,其次次根据工工作需要要还配置置少量零零时勤杂杂工。6.2 建建设内容容6.2.11主体工工程 按按12000个学学生及2200个个教职工工的规模模需新建建教学、科科技楼33幢,建建筑面积积为61160;新建建学
17、生公公寓2幢幢,建筑筑面积335666;新建建教工宿宿舍4幢幢10000。改建建教工宿宿舍4幢幢13668;改建建学生公公寓7幢幢,建筑筑面积333800。建设设分年度度安排见见附表二二XX学校校建筑工工程投资资内容表表,基本本按照主主体工程程超前建建设,逐逐渐完善善的原则则完成。项项目建成成后达学学生人均均占有教教学楼55.1,公寓寓5.88,教师师人均占占有宿舍舍11.8。见XXXXX学学校规划划总图。各各年度人人均占有有情况见见下表。6.2.22附属工工程 改改建小礼礼堂、办办公室各各一幢建建设面积积7500。新建建大礼堂堂一幢110000。新建建家长接接待楼22幢15500。6.2.3
18、3总图建建设 需需建设道道路、大大门、围围墙、游游泳池、运运动场以以及完善善供排水水、供电电,绿化化。6.2.44设备购购置及安安装 按按教学需需要需购购电脑及及生、理理、化实实验设备备及文化化、体育育、音乐乐设备设设施;见见XX学校校设备购购置简表表(附表表二附表表)。交交通设备备交通车车一辆。7. 投资资估算及及资金筹筹措7.1投资资估算见附表三、附附表四: 总投资资=建设设投资+流动资资金 建设投投资=固固定资产产投资+固定资资产投资资 方向调调节税+建设期期利息 =13223.66+0.0+226.99=13350.5万元元 总投资资=13350.5+333=113833.5万万元7.
19、1.11固定资资产投资资(由以以下四项项目组成成)A、 工程费用:分为建建筑工程程及设备备购置安安装费合合计10030.6万元元 建筑工工程:由由附表二二可知第第一年投投资4444万元元,其中中房屋投投资3667万元元,总图图费用777万元元。第二二年房屋屋投资2202.4万元元。第三三年房屋屋投资775万元元。第四四年房屋屋投资1144.2万元元。第五五年总图图完善440万元元。总计计9055.6万万元。 设备购购置及安安装:由由附表二二附表XXX学校校设备购购置简表表可知第第一年投投入666万元,第第二年投投入166万元,第第三年投投入133万元。另另投入交交通车辆辆30万万元,合合计12
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