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1、物资采购管理规定1. 目的1.1 为为加强物资资采购管理理,规范采采购行为,降降低采购成成本,保证证产品质量量,减少中中间环节,提提高资金使使用效率,确确保公司承承建项目的的物资供应应顺畅地运运行,特制制定本办法法。1.2物资资采购管理理实行以公公司集中招招标采购为为主和项目目部自行采采购为辅相相结合的模模式。1.3 为为了贯彻国国家的法律律法规,对对采购的物物资进行控控制,确保保采购材料料符合质量量、环境和和职业健康康安全的要要求,满足足施工生产产需要。2. 适用范围本办法适用用于中化二二建集团公公司所属分分(子)公公司、项目目部(除甲甲供设备材材料外)所所有的工程程材料、手手段用料等等采购
2、活动动和服务工工作中的全全过程。3. 职责集团公司各各分(子)公公司、项目目部供应科科负责物资资需求计划划的编制,负负责授权范范围内的物物资采购及及所有物资资进场后的的管理工作作。4. 物资采购4.1 物物资采购权权限范围规规定4.1.11 公司物物资供销分分公司管控控品种范围围(除甲供供物资设备备、材料):钢材、水水泥、外加加剂、周转转材料、装装饰性材料料、油漆、工工艺管道等等配套材料料(包括阀阀门、补偿偿器、法兰兰、管件、紧紧固件8.8级以上上、垫片等等)、保温温材料、焊焊接材料、正正式工程照照明、电气气仪表材料料(电缆、桥桥架、配电电箱、仪表表管阀件等等)、其它它上述未包包含的量大大、价
3、值高高的单品物物资。4.1.22 分公司司、项目部部供应部门门自主管控控品种范围围:除物资资供销分公公司管控外外的其它材材料,以及及物资供销销分公司同同意分(子子)公司、项项目部采购购的物资。4.2 物物资采购方方式物资采购采采用公开招招标、邀请请招标、议议标、询价价比价采购购方式。4.2.11物资采购购一般均应应采取招、议议标方式:4.2.11.1 计计划内采购购的大宗物物资采取招招标;4.2.11.2 对对因种种原原因,供方方未达最低低规定招标标单位数的的,可采取取议标。4.2.22 下列情情况可采用用询价比价价采购方式式:4.2.22.1未形形成批量的的物资;4.2.22.2 工工程急需
4、的的物资;4.2.22.3 技技术要求高高,专业性性强的物资资;4.2.22.4 业业主对产品品有特殊要要求的,但但必须经公公司同意的的。4.3 物物资采购计计划管理4.3.11 各分(子)公司司、项目部部供应部门门应掌握所所在项目工工程形象进进度、年计计划、季计计划、月计计划及其变变化,根据据项目所承承担的工程程内容及施施工进展情情况,提前前预测、了了解和掌握握施工所需需用物资品品名、规格格、质量、数数量、技术术要求、使使用时间,付付款方式,应应编制初步步的物资需需求计划。 物资计划编编制具体要要求:A、供货时时间不低于于一周;B、要求注注明结算方方式、分期期付款的条条件及付款款比例;C、物
5、资的的各种参数数必须齐全全、准确,技技术标准、质质量要求明明确;D、每月55日前各分分公司、项项目部供应应部门将材材料计划分分类汇总后后,集中上上报物资供供销分公司司,20日日前编报调调整补充计计划。属于项目部部管控范围围内的物资资采购,需需编制项目目部物资采采购计划,报报项目领导导批准后实实施。4.3.22 物资供供销分公司司根据各分分公司、项项目部供应应部门提出出的物资需需求计划及及时进行分分类、汇总总,编制公公司物资采采购计划及及相应的资资金需求计计划,报主主管领导批批准,着手手准备采购购工作。需需委托分公公司、项目目部采购的的物资,经经物资供销销分公司整整理并报主主管经理审审批后,反反
6、馈分公司司、项目部部,由其供供应部门安安排采购。4.3.33 物资采采购计划的的编制,要要充分考虑虑公司范围围内库存积积压剩余物物资的有效效利用,搞搞好公司的的利库工作作。4.3.44 各分公公司、项目目部供应部部门每月末末应将工程程因设计变变更、代用用等原因造造成的工程程积压物资资或工程暂暂时不用的的物资汇总总上报物资资供销分公公司,以便便于物资供供销分公司司集中调剂剂使用,盘盘活资金。4.4采购购文件的规规定4.4.11各专业施施工队技术术人员根据据施工图编编制单位工工程材料预预算,技术术负责人审审核,主要要领导确认认,经项目目部经营部部门审定并并加盖公章章,方可作作为物资供供应部门的的供
7、料依据据,在各单单位工程材材料预算的的基础上根根据施工进进度编制当当月物资需需用计划,经经主管领导导审定送交交物资供应应部门作为为当月供料料依据。4.4.22材料预算算和月(季季)物资需需用计划的的名称、规规格、型号号、材质、单单位、数量量、质量、标标准、供货货日期应齐齐全、准确确,并相互互吻合。4.4.33物资供应应部门对材材料预算和和月(季)物物资需用计计划按照以以上两条严严格审查,完完全合格者者,按此登登记存档,并并登录计划划总台帐或或单位工程程限额领料料台帐,否否则退回,重重新订正后后再接收,以以此作为编编制材料采采购计划及及签定定货货合同的依依据。4.4.44外委加工工件图纸应应清晰
8、,尺尺寸标注正正确,技术术要求明确确。4.4.55对施工过过程发生的的设计变更更,材料代代用等,物物资供应部部门应对其其登记,并并作为调整整采购计划划的依据。4.5 采采购过程的的控制4.5.11对采购的的物资以其其对质量、环环境、职业业健康安全全的影响程程度分为AA、B、CC三类。A)A类为为对工程质质量影响较较大,用量量较大或易易造成重大大安全事故故的物资。如如:钢材、水水泥、砌块块、砂、石石、焊接材材料、防水水材料、化化学危险品品、安全防防护用品(如如安全帽、安安全带、安安全网)易易燃易爆品品(如炸药药、乙炔、氧氧气、压力力容器)等等。B)B类为为对工程质质量影响次次之,对环环境、职业业
9、健康安全全有较大影影响的物资资,如:型型材、木材材制品、装装饰主要材材料、保温温材料、机机电设备、电电气主要材材料、水暖暖通风主要要材料、混混凝土外加加剂、白灰灰粉、含甲甲苯、甲醛醛的建筑材材料,油漆漆、涂料、稀稀料、胶、胶胶合板等。C)C类为为对质量、环环境、职业业健康安全全影响较小小的物资。如如:小五金金、低值易易耗品等等等。4.5.22物资供应应部门以材材料预算和和月(季)物物资需用计计划为依据据,并核实实库存数量量后,根据据A、B、CC三类分别别编制材料料采购计划划,应就材材料的名称称、规格、型型号、材质质、数量、质质量标准、环环境和职业业健康安全全的要求、价价格、供货货日期及其其它附
10、加要要求明确标标出,使材材料采购计计划具有可可行性。4.5.33采购物资资时,必须须坚持公开开、公平、公公正的原则则,充分考考虑物资的的质量、价价格及供货货方的生产产能力、售售中售后服服务、信誉誉、以及对对环境和职职业健康安安全的要求求。4.5.44不论是比比质比价,还还是招(议议)标,物物资供应部部门首先按按照评价价选择合格格供方管理理规定对对供方进行行评定,只只有评定为为合格的供供方才有资资格参与竞竞争。4.5.55物资供应应部门应将将拟采购物物资的名称称、规格、型型号、材质质、数量、质质量标准、供供货时间、包包装要求、运运输方式、结结算方法以以及组织对对相关方的的质量、环环境及职业业健康
11、安全全要求等,如如实提供给给合格供方方。4.5.66物资供应应部门应要要求合格供供方对相关关环境和职职业健康安安全做出承承诺。4.5.77依据合格格供方的报报价情况及及承诺事实实,进行“三比一算算”或招(议议)标,作作好记录,评评价选择性性价比好的的合格供方方作为物资资供应商。4.5.88与选择的的合格供方方签定供货货合同时,合合同内容应应详细,包包括物资的的质量要求求,环境及及职业健康康安全约定定事项等。如如果组织或或顾客拟在在供方的现现场实施验验证时,在在合同中必必须明确规规定验证项项目、方法法及时间,同同时标明此此验证不代代替进货后后的验证,也也不减轻供供方提供合合格产品的的责任。合合同
12、必须经经指定领导导批准后实实施。4.5.99合同生效效后,应随随时与供方方交流信息息,协助供供方按要求求完成合同同内容,必必要时给予予资源支持持。4.5.110材料到到货后,按按材料的的验收、防防护、标识识、出库管管理规定执执行。4.5.111材料采采购计划、订订货合同是是保管员验验收入库的的依据,同同时也是材材料人员采采购材料及及财务报帐帐的依据。4.5.112物资供供应部门不不得采购经经国务院批批准列出的的落后产品品。对合格格供方提供供的有毒有有害化学危危险品,要要求必须做做出明显标标识,并提提供相关有有毒有害成成分的书面面说明,以以利于组织织在使用过过程中采取取防护措施施。4.5.113
13、合格供供方运输的的有毒有害害危险品,必必须采取有有效措施防防泄露,同同时运输车车辆必须防防尘、防漏漏,其尾气气排放、噪噪声排放必必须符合环环境标准。4.5.114对合格格供方提供供物资和服服务中已标标识的职业业健康安全全危险进行行有效的控控制。4.6 采购4.6.11 招标采采购4.6.11.1公司司组织的招招标4.6.11.1.11公司组织织的招标由由物资供销销分公司组组织安排。4.6.11.1.22物资供销销分公司按按照公司物物资材料招招标采购程程序文件中中的招标程程序组织招招标。4.6.11.1.33在每次组组织的招标标过程中,投投标单位应应由物资供供销分公司司从合格供供方目录中中任意抽
14、取取选择合格格供方,各各分公司、项项目部也可可推荐有能能力的供货货单位参与与投标,但但必须事先先将投标单单位资质传传回物资供供销分公司司,并由物物资供销分分公司组织织评价,合合格后方可可参与投标标。物资供供销分公司司按照物资资集中采购购程序文件件及各单位位资金状况况起草招标标文件,确确定开标日日期,并请请纪检监察察审计部监监督开标过过程;组织织各分(子子)公司、项项目部、物物资供销分分公司相关关人员参加加招标会的的开标、评评标和定标标活动。评评标结果资资料报主管管领导同意意后定标,签签定供货合合同。供货货合同及招招投标文件件电子版传传给各分(子子)公司、项项目部。4.6.11.1.44对于在各
15、各分(子)公公司、项目目部招投标标的物资,物物资供销分分公司委派派人员组织织或委托项项目部供应应部门组织织招标。4.6.11.2、分分公司、项项目部的招招标4.6.11.2.11分公司、项项目部的招招(议)标标由其供应应部门按照照公司物资资材料招标标采购程序序文件等规规定的招、议议标程序组组织。4.6.11.2.22 招(议议)标前应应由分公司司、项目部部招标领导导组通过公公司网络或或其它方式式向物资供供销分公司司汇报招标标信息4.6.11.2.33 物资供供销分公司司委托分公公司、项目目部招标采采购的物资资,招标文文件以电子子邮件或传传真的形式式报物资供供销分公司司审核同意意后实施。评评议标
16、明细细资料报物物资供销分分公司,物物资供销分分公司上报报主管领导导同意后定定标,由项项目部签订订合同,合合同原件报报送物资供供销分公司司二份备案案(其中报报送财务部部一份)。4.6.22零星物资资采购4.6.22.1 公公司管控物物资的零星星采购,由由物资供销销分公司组组织或委托托分公司、项项目部供应应部门组织织。4.6.22.2分公公司、项目目部零星物物资采购,应应坚持多方方询价、货货比三家,每每一批采购购物资要有有比价资料料并备案,物物资供销分分公司对其其物资采购购情况将不不定期组织织进行检查查。4.7 物物资集中采采购流程图图。5.相关文文件物资资集中采购购管理办法法6.实施记记录6.1
17、工程程材料预算算(材料计计划)登记记薄6.2材料料采购计划划登记薄6.3设计计变更、材材料代用登登记薄6.4计划划总台帐(单单位工程限限额领料台台帐)6.5物资资采购(供供货)合同同登记台帐帐6.6材料料采购计划划表6.7招投投标记录6.8材料料预算6.9月(季季)物资需需用计划表表材料验收、防防护、标识识、出库管管理规定1.目的为保证施工工(生产)中中所需材料料从到货验验收、保管管防护到出出库使用全全过程中其其质量始终终处于受控控状态,从从而使施工工(生产)所所用材料符符合设计文文件及相关关规范,环环境、职业业健康安全全的要求,特特制定本规规定。2.适用范范围本规定适用用于集团公公司各分(子
18、子)公司、项项目部在施施工(生产产)中所需需材料的验验收、防护护、标识和和出库。3. 职责物资供应部部门负责本本规定的管管理执行。4.工作程程序4.1材料料的验收4.1.11材料到货货后,保管管员做好材材料的接收收工作,按按材料的种种类就近卸卸货。在有有毒有害的的化学品搬搬运和验收收中,要检检查其标识识是否明显显,包装是是否完好,是是否带有相相关有毒有有害的书面面说明,容容易发生粉粉尘排放的的物资,检检查其是否否采取了防防尘、防抛抛洒等的遮遮盖措施。4.1.22材料到货货五日内,质质量检查员员(计划员员)、采购购员,保管管员,依据据材料采购购计划、材材料订货合合同以及随随货装箱单单,共同清清点
19、到货材材料的数量量;核对材材料的名称称、规格、型型号、材料料质量标准准、环境及及职业健康康安全是否否符合采购购要求;材材料标识是是否齐全;并对材料料的技术资资料,质量量证明书(合合格证)进进行符合性性检查;材材料的外观观质量有无无影响其质质量的缺陷陷;详细填填写材料料到货登记记及验收记记录一式式三份,保保管员、计计划员、供供方各一份份,没有采采购计划和和订货合同同的材料,拒拒绝验收。4.1.33对验收合合格的材料料,采购员员方可办理理入库手续续,并登记记采购台帐帐;计划员员登录计划划总台账,做做好出库审审批准备,保保管员对随随货质量证证明书(合合格证)等等资料进行行统一编号号建档并登登录材料明
20、明细账。4.1.44对检验不不合格的材材料要单独独存放,并并做出不合合格品的明明显标识,由由保管员详细填写写不合格格品的报告告给负责责人,同时时与供应商商联系,交交涉更换、退退货、索赔赔事宜。4.1.55 根据施施工规范要要求,需要要复验的材材料,由各各使用单位位复验,对对复验不合合格的材料料,可退回回供应部门门,由其向供供方交涉退退货,索赔赔事宜。4.2 材材料的防护护标识4.2.11 材料进进库后,保保管员及时时进行材料料状态标识识。对库内内存放材料料用标准料料签悬挂正正上方的货货架上,料料签上标明明:名称、规规格、型号号、材质、数数量、质量量状态及存存放地点,保保持账物相相符;露天天存放
21、材料料用不易损损坏的防水水材料制作作标牌插在在存放材料料的正前方方,标牌上上标明:名名称、规格格、材质、质质量状态;对未检验验材料作出出待验的明明显标只;对不合格格物资单独独存放,做做出不合格格品区的明明显标识。保管员必须做到帐目日清月结,永续盘存,帐、卡、物、资金“四对口”,严禁帐外物资。4.2.22 材料的的保管要按按照材料的的不同性能能及储存要要求,分别别进行储存存,对于易易燃、易爆爆、剧毒、强强腐蚀等危危险品,应应单独存放放,并做出出明显警惕惕性标识,如如:易燃品品、易爆品品等。储存存在阴凉、干干燥、通风风的库房;隔绝热源源,远离火火种;备有有灭火器材材;经常检检查,发现现泄露等不不良
22、情况,及及时报告领领导,采取取措施并做做好记录。4.2.33材料的堆堆码、苫垫垫 A)材料料堆码:做做到合理、牢牢固、定量量、节约、方方便、整齐齐。 B)材料料的苫垫:做到苫盖盖顶部必须须倾斜,以以免积水渗渗入材料;苫盖物不不能落到垛垛底,以防防阻碍货垛垛的通风,苫苫盖物必须须拴扎牢固固,以防脱脱落损坏材材料。4.2.44对特殊材材质及压力力容器材料料在做出标标识的同时时,必须按按规定做出出颜色标记记,并且在在使用过程程中必须按按照压力容容器材料标标记及移植植管理办法法执行。4.2.55未使用的的储存材料料,必须做做好维护、保保养工作,做做到每月至至少一次,检检查材料的的质量状况况,并做好好其
23、检查记记录,同时时对储存数数量做到日日核对,季季对帐,年年盘点,发发现数量不不符实,要要及时按规规定调整帐帐目,帐目目明细应一一式两份,经经主管领导导批准后,方方可调帐(保保管员、计计划员各一一份)。4.2.66对在防护护棚内,材材料发生的的变化,如如损坏、污污染、变质质等引起的的材料不合合格时,保保管员立即即将其单独存存放,做出出不合格品品明显标识识,并详细细填写不不合格品报报告给负负责人。4.2.77对检验不不合格和储储存中发生生的不合格格物资,由由各分(子子)公司、项项目部供应应负责人根根据不合合格品报告告提出的的不合格原原因组织技技术、质检检等有关人人员进行鉴鉴定,必要要时送交当当地专
24、业技技术部门鉴鉴定,根据据鉴定结论论评审,确确认可以降降级或让步步处理的,需经技术负责人批准,在鉴定确认的使用范围使用并重新标识,填写不合格品评审处置表。4.2.88对库存物物资要进行行日常性的的检查和维维护保养并并做好记录录,做到“十十不”(不不锈、不潮潮、不冻、不不腐、不霉霉、不坏、不不丢、不混混、不漏、不不爆)。4.2.99材料的搬搬运要根据据材料的特特性,轻拿拿、轻放,严严禁撞击、抛抛摔,以免免影响材料料的质量。4.3出库库管理4.3.11材料供应应部门计划划员根据单单位工程材材料预算和和月(季)物物资需用计计划审批领领料单,并并及时登记记计划总台台帐。4.3.22保管员依依据计划员员
25、审批的领领料单,发发放材料,做做到料单与与实物一致致,并及时时登记材料料明细帐。4.3.33随货质量量证明书等等资料可以以一同出库库的,在领领料单上标标明随货资资料及其编编号,并与与领料人做做好交接手手续;不能能随货同行行的,必须须在质量证证明书台帐帐上详细记记录材料出出库日期、使使用部位、出出库单位、出出库数量,同同时在领料料单上注明明质量证明明书编号,为为工程交工工资料做好好前期准备备工作。4.3.44对未经检检验或检验验不合格的的材料不得得出库。4.3.55如因生产产急需来不不及检验而而又需要出出库的材料料,在确保保发生不合合格时,可可以返回和和更换时,经经主管领导导审批后,准准许出库,
26、保保管员对材材料做出明明显标识,详详细记录出出库单位、使使用部位、领领料人及材材料的来源源。4.3.66材料出库库坚持先进进先出的原原则。4.3.77在有毒有有害化学危危险品的储储存与使用用过程中,按按合格供方方提供有毒毒有害成分分的书面说说明采取措措施并告知知施工人员员。4.4环境境与职业健健康安全保保护材料从进场场(库)验验收到出库库使用的过过程中,发发生的固体体废物,如如包装绳、箱箱、桶、袋袋等,液体体废物以及及废气,按按照文明明施工管理理规定、施施工现场环环境保护管管理办法执执行,进出出库的车辆辆必须采取取相关的防防漏、防抛抛洒、防火火措施,确保安全。对对于材料的的包装物,能能回收利用
27、用的,要坚坚持废旧回回收利用,起起到保护环环境的作用用。由各分分(子)公公司、项目目部统一负负责检查,归归口管理。4.5仓库库的设置4.5.11仓库选址址。现场库库房、料场场的位置要要根据施工工总平面图图进行选择择和布置,做做到布局合合理、位置置适当、整整齐紧凑、道道路畅通、地地势平坦、便便于排水防防洪、无积积水,利于于加强物资资管理,方方便施工生生产,以达达到“方便便、经济、安安全”为目目的。禁止止预制厂设设在仓库料料场内。4.5.22仓库面积积的确定。仓仓库面积的的确定是依依据储存量量和周转速速度来决定定,基本上上取决于工工程任务量量的大小、材材料由甲乙乙哪一方供供应。既要要保证生产产需要
28、还应应满足管理理要求。4.5.33做好仓库库的安全防防范工作。仓仓库有消防防安全制度度,有消防防安全组织织机构及每每天的检查查记录。各各种消防器器具和防火火沙池配备备齐全,电电源开关接接线合理,电电线无裸露露,不准与与铁房子直直接接触。库库房坚固耐耐用,门窗窗有铁防护护栏杆,库库内做好防防雨、防潮潮措施。4.5.44仓库管理理:按平面布置置图摆放物物资。仓库库要有总平平面布置图图,库房、料料场要有货货架、货区区平面布置置图;库内内要设待验验区、合格格区、不合合格区。各各类物资必必须按平面面布置图指指定位置分分品种、规规格存放,不不准乱堆乱乱放。货架架规格、层层次要匀称称一致,货货架要编号号排列
29、整齐齐。4.相关文文件5.实施记记录5.1材料料到货登记记及验收记记录5.2材料料明细帐5.3计划划总台帐5.4入库库验收单、领领料单、调调拨单5.5质量量证明书合合格证登记记及发放记记录5.6物资资质量状态态定期检查查记录5.7不合合格品报告告5.8不合合格品评审审处置表顾客财产验验收、标识识、维护、使使用的管理理规定1.目的对顾客财产产实施必要要的控制,确确保顾客提提供的用于于工程材料料的物资、机机械设备等等符合规定定的质量、环环境及职业业健康安全全要求,保保护并按规规定的范围围使用,防防止其损坏坏或丢失。2.适用范范围本规定适用用于集团公公司所承建建工程项目目中顾客提提供的物资资材料,机
30、机械设备,及及相关的知知识产权和和企业的相相关信息。3.职责集团公司各各分(子)公公司、项目目部供应科科负责顾客客财产的验验收、交接接、防护标标识及维护护保养使用用工作。4.工作程程序4.1顾客客提供材料料的验证接接收4.1.11根据月月(季)物物资需用计计划表和和随货装箱箱单(或明明细表),核核实其规格格型号、材材质、数量量,质量环环境及职业业健康安全全标准是否否符合计划划要求,材材料标识是是否齐全,随随货文件是是否正确齐齐全,特别别对质量证证明书进行行符合性检检查;材料料的外观质质量有无影影响其质量量的缺陷;详细填写写材料到到货登记及及验收记录录。4.1.22如有丢失失、损坏或或不适用的的
31、情况及不不合格品,物物资保管人人员应加以以记录,并并书面报告告给顾客使使问题得到到解决。详详细填写顾顾客财产异异常记录表表。4.1.33顾客提供供的,但经经检验不合合格的物资资不得使用用于工程。4.2顾客客提供设备备的验证验验收。4.2.11顾客提供供设备到达达安装现场场后,由顾顾客代表、施施工单位代代表共同参参加进行开开箱检验。根根据设备装装箱单,检检查随机合合格证、设设备说明书书、出厂质质量检验资资料、图纸纸等技术资资料是否齐齐全。依据据图纸、说说明书对设设备主机、辅辅机、随机机配件及专专用工具进进行数量清清点,同时时核对设备备的名称、型型号、规格格及其参数数是否符合合设计要求求。4.2.
32、22核对设备的的外型几何何尺寸及主主要安装尺尺寸,并进进行外观质质量检验。4.2.33对在设备备开箱检验验中发现的的型号不符符、数量溢溢缺、外观观质量缺陷陷、安装尺尺寸不符等等要做好顾顾客财产开开箱检验记记录,经经参检人员员签字认可可,双方各各执一份留留存备案。4.2.44根据设备备开箱检验验记录,与与顾客办理理设备接收收手续,同同时根据计计划要求供供货时间,做做好实际到到货日期记记录。4.2.55对顾客委委托组织进进行设备品品质检验和和特殊设备备维护保养养时,由专专业技术人人员根据设设备的性能能、特点(或或进口设备备检验大纲纲)编制检检验细则和和维护保养养细则,报报顾客审定定后实施。4.3顾
33、客客财产的储储存、维护护和使用。4.3.11验证接收收后,按储储存等级要要求分别存存放于事先先指定地点点。所有露露天储存的的产品要做做到上盖下下垫,保持持作业和安安全距离,摆摆放整齐,对对储存有特特殊要求的的设备应达达到储存条条件要求。4.3.22验证接收收后,对设设备材料的的防护、标标识、出库库参照材材料验收、防防护、标识识、出库管管理规定的的有关条款款执行。4.3.33对特殊设设备的维护护保养按维维护保养细细则实施施并及时填填写顾客客财产维护护保养记录录。4.3.44每月对顾顾客财产状状况检查一一次,防止止由于储存存、维护不不当、造成成变质、损损坏或丢失失。如发现现异常情况况,要及时时向顾
34、客报报告,并做做好顾客客财产异常常记录。4.3.55顾客提供供的设备应应用于顾客客指定的用用途,未经经顾客书面面同意不得得挪作他用用或做不适适当的处理理。4.4顾客客知识产权权的保密控控制对于顾客的的知识产权权(包括提提供的其它它产品所涉涉及到的),如如专利技术术、管理诀诀窍或者商商业机密等等,未经顾顾客允许,相相关部门不不得向外界界泄露。4.5专用用工具、备备品备件 在工程交工工后要列出出详细清单单及时移交交给顾客。5.相关文文件6.实施记记录6.1月(季季)物资需需用计划表表6.2顾客客财产开箱箱检验记录录6.3顾客客财产异常常记录6.4顾客客财产维护护保养记录录6.5顾客客提供设备备专用
35、工具具、备件移移交清单。评价选择合合格供方管管理规定1. 目的为了贯彻执执行国家有有关有关质质量、环境境及职业健健康安全的的法律法规规,确保采采购物资及及服务符合合质量、环环境及职业业健康安全全的要求,对对提供物资资及服务的的合格供方方进行评价价选择和重重新评价。2. 适用范围本规定适用用于集团公公司及各分分(子)公公司、项目目部采购物物资和服务务中合格供供方的评价价选择。3. 合格格供方管理理3.1公司司范围内的的合格供方方由物资供供销分公司司组织相关关部门统一一评定和管管理。评价本着优优胜劣汰、吐吐故纳新的的原则,不不断挖掘吸吸纳实力强强、业绩优优秀的供应应商,充实实到公司合合格供方的的队
36、伍来,同同时定期或或不定期淘淘汰部分业业绩低劣、价价格居高不不下、服务务差、综合合评价低的的供应商。3.2 评评定的分类类依据物资对对质量、环环境、职业业健康安全全的影响程程度分为AA、B、CC三类,评评价选择和和定期重新新评价合格格供方,并并建立物资资合格供方方档案。A)A类:为对工程程质量影响响较大,用用量较大或或易造成重重大安全事事故的物资资,如:钢钢材、机电电设备材料料、水泥、砌砌块、砂石石、焊接材材料、化学学危险品、安安全防护用用品(如安安全帽、安安全带、安安全网)、易易燃易爆品品(如炸药药、乙炔、氧氧气、压力力容器)等等。B)B类:为对工程程质量影响响次之,对对环境职业业健康安全全
37、有较大影影响的物资资。如:木木材制品、装装饰主要材材料、保温温材料、水水暖通风主主要材料、混混凝土外加加剂、白灰灰粉、含甲甲苯、甲醛醛的建筑材材料、油漆漆、涂料、稀稀料、胶、胶胶合板等等等。C)C类:为对质量量环境,职职业健康安安全影响较较小的物资资。如:小小五金、低低值易耗品品等等。3.4 评评定内容a) 企业业资格文件件;b) 企业业概况、生生产能力和和历史业绩绩;c) 质量量管理状况况;d) 检测测能力(检检验方式、检检验手段、计计量等级);e) 产品品质量水平平、交货能能力、信誉誉、售后服服务;3.5 评评定时间及及形式3.5.11 根据工工程需要可可随时进行行评定。3.5.22 以组
38、织织评定会议议或会签的的方式进行行评定。3.6 评评定程序3.6.11 物资供供销分公司司、各分(子子)公司、项项目部供应应部门负责责对供方的的调研、资资料收集,并并进行整理理和核实。3.6.22物资供销销分公司负负责对供方方有关资质质证件及相相关资料的的初步审核核,初选出出基础资料料合格的供供方,对项项目部、分分公司或专专业部门已已预先进行行过考察的的供应商、生生产厂家,则则由考察单单位填写合合格供方推推荐表,经经物资供销销分公司审审核后,一一并提交评评审组。3.6.33 由物资资供销分公公司组织评评价,评价价组全体成成员根据评评价内容及及指标对物物资供方进进行审核、评评定(必要要时进行实实
39、地考察后后再评定), 并编写评价选择择合格供方方评定表,报报公司主管管经理批准准生效。3.6.44 对因缺缺少评价内内容地方性性材料的供供方,由各各分公司、项项目部供应应人员组织织项目部相相关人员进进行实地考考察,最后后现场考察察报告结果果为依据由由各项目部部相关组织织进行评价价,编写合合格供方评评价报告,报报项目经理理批准生效效。合格供供方名单报报物资供销销分公司。评评价的合格格供方只适适用本分(子子)公司、项项目部。3.7 供供方的评价价内容及方方法3.7.11评价供方方市场覆盖盖面,质量量、环境、职职业健康安安全信誉及及其对产品品相关控制制的有效性性。3.7.22评价供方方过去提供供产品
40、的质质量和售后后服务。3.7.33评价供方方的技术装装备、质量量检验和实实验能力,以以及质量保保证能力。3.7.44检查供方方的资质、营营业执照、产产品认证书书或安全注注册证书,以以及质量环环境、职业业健康安全全体系认证证书等的真真实有效性性。3.7.55对提供产产品进行验验证或认可可,必要时时实地考察察,进行随随机检验。3.7.66对供方的的环境保护护能力及职职业健康安安全保证承承诺进行评评价必须满满足:A)对供方方提出与组组织相关的的影响环境境及职业健健康安全的的程序和要要求,供方方做出书面面承诺。B)供方提提供服务的的运输车辆辆尾气排放放、噪声必必须符合相相关标准,容容易发生粉粉尘污染的
41、的物资,必必须有防尘尘、防挥洒洒、遮盖措措施。C)供方负负责运输的的化学品、油油漆涂料、油油料等危险险品必须采采取有效保保护措施,保保证无泄露露。D)供方提提供有毒、有有害化学品品,应向组组织提供相相关有毒、有有害成分的的书面说明明,以利于于组织在储储存和使用用过程中采采取防护措措施。3.7.77供方负责责提供重要要劳动防护护用品时,应应具有其产产品生产产许可证安安全鉴定证证营业业执照等等证明;漏漏电保护器器还应有33C产品认认证证明。3.8 供供方的确认认3.8.11 经评价价批准后的的合格供方方全部资料料由物资供供销分公司司汇总(不不包括地方方性材料供供应商)。物物资供销分分公司填写写合格
42、供供方名录分分发各分(子子)公司、项项目部相关关部门,同同时报纪委委办公室招招标监督组组备案。3.8.22 在日常常业务往来来中,一经经发现具有有较强实力力、服务优优质、业绩绩优秀的新新的供应商商或特殊品品种的专业业生产厂家家报公司物物资供销分分公司批准准,即可暂暂列为准予予试用的供供方,在供供货过程中中继续履行行评价程序序。3.9 物物资采购合合格供方的的过程控制制3.9.11 对评价价合格的供供方,应告告知其我公公司关于安安全、环境境管理方面面的相关要要求,要明明确供方在在质量、安安全及环境境管理中的的责任和义义务,必要要时以书面面的形式告告知。3.9.22 各分公公司、项目目部供应部部门
43、负责建建立合格供供方记录台台帐,了解解、掌握、收收集合格供供方的产品品质量、服服务质量、供供货时间、售售后服务等等各项信息息,做好记记录,作为为供方能力力确认的依依据。3.9.33评价合格格的供方有有效期为一一年。一年年后重新对对其进行确确认。但对对连续两次次出现一般般不合格品品或出现一一次重大不不合格品的的供方,或或发生严重重造成我公公司环境、职职业安全健健康危害的的供方,价价格居高不不下、服务务差、综合合评价低的的供应商,物物资供销分分公司将随随时取消其其合格供方方的资格。3.10选选择的合格格供方,编编制合格供供方名录。内内容包括:单位名称称、主要产产品、通讯讯地址、联联系部门、业业务主
44、办、邮邮编、电话话传真、评评定结果、档档案号。3.11建建立合格供供方档案3.11.1合格供供方档案内内容包括:卷宗目录录、营业执执照、产品品认证书或或安全注册册证书、质质量、环境境、职业健健康安全体体系认证书书、产品样样本说明书书及技术装装备、检测测能力、质质量、环境境、职业健健康安全保保证措施等等考查见证证资料、历历史评价选选择评定表表,以及每每批供货物物资质量、环环境、职业业健康安全全反馈记录录等。3.11.2对已建建立的合格格供方档案案中有关资资料要经常常检查,核核实其证件件的有效性性。3.11.3定期对对合格供方方进行重新新评价。根根据对供方方评价内容容及提供物物资的质量量、环境、职
45、职业健康安安全反馈记记录、每年年一次对合合格供方进进行重新评评价和选择择,并将重重新评价选选择的合格格供方名录录及时发布布给相关部部门的人员员。4.实施记记录4.1合格格供方名录录4.2评价价选择合格格供方评定定表中化二建集集团公司物物资集中采采购管理办办法为加强物资资集中采购购管理,规规范采购行行为,降低低采购成本本,保证产产品质量,减减少中间环环节,提高高资金使用用效率,确确保公司承承建项目的的物资供应应顺畅地运运行,特制制定本办法法。 1.适用范范围:适用于中化化二建集团团有限公司司所属分(子子)公司、项项目部;属于工程承承包范围的的所有由承承包单位负负责供应的的设备、材材料。2.引用文
46、文件公司管理规规定、招投投标文件3.各部门门职责3.1 物物资供销分分公司根据上报的的物资计划划确认物资资采购形式式、采购权权限。组织公司范范围内的大大宗设备、材材料的集中中招标采购购。3.2 分分(子)公公司、项目目部供应科科负责物资需需求计划的的编制、上上报,负责责授权范围围内的物资资采购负责所有物物资进场后后的验收、入入库、储存存、发放、财财务挂账等等一系列的的物资管理理工作。3.3 资资金中心负责物资采采购资金的的审核、付付款方式确确认;负责与项目目部财务核核实物资挂挂帐情况;负责按合同同约定审核核借款单,并并按时支付付资金;3.4 纪纪检监察审审计部负责对物资资招(议)标标采购过程程
47、进行监督督。对在物资招招标、合同同订立、履履行合同等等物资采购购中违规、违违纪的行为为,按照规规定予以处处理。4.评委:评委组成:专家组+定向评委委 专家组:由由集团公司司及各二级级单位专业业技术人员员(土建、安安装、电仪仪)组成评评标专家库库。招标时,根根据招标物物资内容,从从专家库中中任意抽取取专家,作作为该次评评标的评委委。定向评委:主要根据据该次招标标项目的实实际情况,由由该项目选选派122名人员参参与评标。评委人数:根据招标标内容及各各项目情况况由599人担任。5.物资采采购权限规规定 详见物资资集中采购购目录6.物资采采购计划管管理6.1 各各分(子)公公司、项目目部按照物物资供销分分公司下发发的计划划编制要求求、物物资采购管管理规定及及物资集集中采购目目录上报报物资需求求计划。6.2 物物资供销公公司依据计计划内容,划划分采购范范围,并在在次日将结结果返给各各分(子)公公司、项目目部。6.3 其其余详见物物资采购管管理规定第第4.3条条7.集中采采购:7.1 物物资采购方方式:详见见物资采采购管理规规定第44.2条7.2 组组织采购:7.2.11 详见物物资采购管管理规定第第4.6条条7.2
限制150内