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1、二、标准采购作业细则 请 购第一条 请购部部门的划划分各项材料的的请购部部门如下下:(一)常备备材料:生产管管理部门门(二)预备备材料:物料管管理部门门(三)非常常备材料料:1.订货生生产用料料:生产产管理部部门2.其他用用料:使使用部门门或物料料管理部部门第二条 请购单单的开立立、递送送(一)请购购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算,参参酌库存存情况开开立请购购单,并并注明材材料的品品名、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后依依请购核核决权限限呈核并并编号(由各部部门依事事业部别别编订),“请购单单(内购购)(外外购)”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。(
2、二)需用用日期相相同且属属同一供供应厂商商供应的的统购材材料,请请购部门门应以请请购单附附表,一一单多品品方式,提提出请购购。(三)紧急急请购时时,由请请购部门门于“请购单单”“说明明栏”注明原原因,并并加盖“紧急采采购”章,以以急件卷卷宗递送送。(四)材料料检验须须待试车车方能实实施者,请请购部门门应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。(五)庶务务用品由由物料管管理部门门按月依依耗用状状况,并并考虑库库存情况况,填制制“请购单单”提出请请购。第三条 免开请请购单部部分(一)下列列总务性性物品免免开请购购单,并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理,但但其核决
3、决权限另另订,其其列举如如下:1. 贺奠奠用物品品:花圈圈、花篮篮、礼物物等。2. 招待待用品:饮料、香香烟等。3. 书报报(含技技术性书书籍及定定期刊物物)、名名片、文文具等。4. 打字字、刻印印、报表表等。(二)零星星采购及及小额零零星采购购材料项项目。第四条 请购核核决权限限(一)内购购: 1. 原原物料:(1) 请请购金额额预估在在1万元元以上者者,由科科长核决决。(2) 请请购金额额预估在在1万元元至5万万元者,由由经理核核决。(3) 请请购金额额预估在在5万元元以上者者,由总总经理核核决。 2.财产产支出:(1)请购购金额预预估在220000元以下下者,由由科长核核决。(2)请购购
4、金额预预估在220000元至22万元者者,由经经理核决决。(3)请购购金额预预估在22万元以以上者,由由总经理理核决。 3. 总总务性用用品:(1)请购购金额预预估在110000元以下下者,由由科长核核决。(2)请购购金额预预估在110000元至11万元者者,由经经理核决决。(3)请购购金额预预估在11万元以以上者,由由总经理理核决。附注:凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以“财财产支出出”核决决权限呈呈核。(二)外购购:1.请购金金额预估估在100万(含含)元以以下者,由由经理核核决。2.请购金金额预估估在100万元以以上者,由由总经理理核决。第五条 请购案案件的撤撤销(一)请购购案件
5、的的撤销应应立即由由原请购购部门通通知采购购部门停停止采购购,同时时于“请购单单(内购购)”或“请购单单(外购购)”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购购部门办办妥撤销销后,依依下列规规定办理理:1.采购部部门于原原请购单单加盖“撤销”章后,送送回原请请购部门门。2.原“请请购单”已送物物料管理理部门待待办收料料时,采采购部门门应通知知撤销,并并由物料料管理部部门据此此将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请请购单未未能撤销销时,采采购部门门应通知知原请购购部门。 采 购第一节 一般规规定第六条 采购部部门的划划分(一)内购购:由国国内采购购部门负负责办理理
6、。(二)外购购:由国国外采购购部门负负责办理理,其进进口庶务务由业务务部门办办理。(三)总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购,可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料,必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。第七条 采购作作业方式式除一般采购购作业方方式外,采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性,选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购:(一)集中中计划采采购:凡凡具有共共同性的的材料,须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者,可可核定材材料项目目,通知知各请购购部门依依计划提提出请购购,采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期期报价采采
7、购:凡凡经常性性使用,且且使用量量较大宗宗的材料料,采购购部门应应事先选选定厂商商,议定定长期供供应价格格,呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条 采购作作业处理理期限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需,分分类制定定材料采采购作业业处理期期限,通通知各有有关部门门以便参参考,遇遇有变更更时,应应立即修修正。第二节 国内采采购作业业处理第九条 询价、比比价、议议价(一)采购购经办人人员接获获“请购单单(内购购)”后应依依请购案案件的缓缓急,并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料,除经经核准得得以电话话询价之之外,另另需精选选三家以以上的供供应
8、商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者,采采购经办办人员应应检附资资料并于于“请购单单”上予以以证明,经经主管核核发后,先先请使用部部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核。(三)属于于买卖惯惯例超交交者(如如最低采采购量超超过请购购量),采采购经办办人员于于议价后后,应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明,经主主管签认认后呈核核。(四)对于于厂商的的报价资资料经整整理后,经经办人员员应深入入分析后后,以电电话等联联络方式式向厂商商议价。(五)采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件,主主管应立立即指定定经办人人
9、员先行行询价、议议价,待待接到请请购单后后,按一一般采购购程序优优先办理理。(六)“试试车检验验”的采购购条件,采采购经办办人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条 呈核及及核决(一)采购购经办人人员询价价完成后后,于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订“订购厂厂商”“交货货期限”与“报价有有效期限限”经主管管审核,并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购购核决权权限: 采采 购 别 核 决决 限 额 采采购核决决权限 列属统购购项目的的原料、物物料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理总经经理 非属统购购项目的的原料、物物料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理
10、总经经理 财产支出出(包括什什项购置置) 的非生产器器材 3000元元以下 300l元元至10000000元 1000000元以以上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 财产支出出(包括什什项购置置) 的生产器材材 3咖元以下下 300l元元至幼0000元元 200011元以上上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 庶 务 用 品 3000元元以下 3001元元至5000000元 500011元以上上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 附注:凡凡列入固固定资产产管理的的采购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条 订购购(一)采购购经办人人员接到到经核决决的“请购单单
11、”后应以以“订购单单”向厂商商订购,并并以电话话或传真真确定交交货(到到货)日日期,同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。(二)若属属分批交交货者,采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。(三)采购购经办人人员使用用暂借款款采购时时,应于于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章,以以资识别别。 第第十二条条 进进度控制制及事务务联系(一)国内内采购部部门应分分询价、订订购、交交货三个个阶段,以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。(二)采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时,应应填制“进度异异常反应应单”并注明明
12、“异常原原因”及“预定完完成日期期”,经呈呈主管核核示后转转送请购购部门,依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三条 整理理付款(一)物料料管理部部门应按按照已办办妥收料料的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”(其免免填“材料检检验报告告表”部分,应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章)送送采购部部门,经经与发票票核对无无误,于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部门门应于结结账前,办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者,“请购单单(内购购) ”的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。(二)内购购材料须须待试车车检验者者,其订订立合同同部分,依依合同规规定办
13、理理付款,未未订合同同部分,依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交交应补足足者,请请购部门门应依照照实收数数量,进进行整理理付款。(四)超交交应经主主管核示示始得依依照实收收数量进进行整理理付款,否否则仅依依订货数数付款。第三节 境外采采购作业业处理(含进口口事务、关关务) 第第十四条条 询询价、比比价、议议价(一)外购购部门依依“请购单单(外购购)”的需求求日及急急缓件加加以整理理,并依依据供应应厂商资资料,并并参考市市场行情情及过去去询价记记录,以以电话或或传真方方式进行行询价作作业,但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应应于“请购单单(外购购)”注明外外,原则
14、则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购购的材料料规范较较复杂时时,外购购部门应应附上各各厂商所所报材料料的重要要规范并并签注意意见后,交请购部门确认。第十五条 呈核核及核决决(一)比价价、议价价完成后后,外购购部门应应填制“请购单单(外购购)”,拟订订“订购厂厂商”“预定定装船日日期”等,连连同厂商商报价资资料,送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。 (二)核决权权限1.采购金金额以CCIF美美元总价价折合在在元(含含)以下下者由经经理核决决。2.采购金金额以CCIF美美元总价价折合超超过元以以上者由由总经理理核决。(三)采购购案件经经核决后后,如发发生采
15、购购数量、金金额的变变更时,请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核;但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六条 订购购与合同同(一)“请请购单(外购)”经核决决送回外外购部门门后,即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需与与供应厂厂商签订订长期合合同者,外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书,依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七条 进度度控制及及异常处处理(一)外购购部门应应以“请购单单(外购购)”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。(二)外购购部门于于每一作作业进度度延迟时时,应主主动开立立“进度异
16、异常及反反应单”记明异异常原因因及处理理对策,据据此修订订进度并并通知请请购部门门。(三)外购购部门于于外购案案件“装船日日期”有延误误时,应应主动与与供应厂厂商联系系催交,并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策,通通知请购购部门,并并依请购购部门意意见处理理。 第十八条 进口口签证前前(“请购单单(外购购)”核准后后)的专专案申请请(一)专案案进口机机器设备备的申请请专案进口机机器设备备时,外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可证”,申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许可证”上上加盖“国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章,以以便进口口单位凭凭此向海
17、关关申请专专案进口口及分期期缴税。(二)进口口度量衡衡器及管管理物品品时,外外购部门门应于申申请“输入许许可证”之前准准备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十九条 进口口签证外购材料订订购后,外外购部门门应即检检具“请请购单(外购) ”及有有关申请请文件,以以“申请外外汇处理理单”(需在在一星期期内办妥妥结汇时时,加填填“紧急外外购案件件联络单单”)送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向“国贸局局”办理签签证,并并于“输入许许可证”核准时时通知外外购部门门。第二十条 进口口保险(一)FOOB、FFAS、CCF条条件的进进口案件件,进口
18、口单位应应依“请购单单(外购购)”外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。(二)进口口单位应应将承保保公司指指定的公公证行在在“请购单单(外购购)”上标示示,以便便货品进进口必须须公证时时,进口口单位凭凭此联络该该指定的的公证行行办理公公证。第二十一条条 进进口船务务(一)FOOB、FFAS的的进口案案件,进进口单位位(船务务经办人人员)于于接获“购单(外购)”时,应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料,原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商,以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进口口单位(船务经经办人员员)应将将所选定定的船公公司或承承揽商名名称,提
19、提供进口口结汇经经办人员员,于“信用状状开发申申请书”列明,作作为信用用状条款款,向发发货人指指示装船船。(三)如因因输出口口岸偏僻僻或因使使用部门门急需,为为避免到到货延误误,外购购部门应应于“请购单单(外购购)”上注明明,避免免在信用用状指定定船公司司而委由由发货人人代为安安排装船船。第二十二条条 进进口结汇汇进口单位应应依“请请购单(外购) ”标示示的“间发信信用状日日期”办理结结汇,并并于信用用状(LLC)开出后后以“开发LLC快快报”通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二十三条条 税税务(一)免货货物税及及“工业用用证明”的申请请1.进口的的货品可可申请免免货物税税者,外外购部门门应
20、于“输入许许可证”核准后后,出具必需需文件,向向税捐处处申请,经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.除“免免凭经济济部工业业局证明明办理具具结免税税进口”的项目目外,其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料,外购购部门应应于开发发“信用状状”后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请“非供塑塑胶用”证明,以以便于报报关时据据此向海海关申请请依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。(二)专案案进口税税则预估估及分期期缴税的的申请及及办理外外购部门门应于进进口前,出具有关文件,凭以向海关申请税则预估,等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条条 输输入许可可证、信信用状的的修改供应
21、商成本本公司要要求修改改“输入入许可证证”或“信信用状”时时,外购购部门应应开立“信信用状、输输入许可可证修改改申请书书”经呈呈核后,出出具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十五条条 装装船通知知及提货货文件的的提供(一)外购购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时,应应立即填填制“装船通通知单”分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门。(二)外购购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时,应应出具“输入许许可证”及有关关文件,以以“装运文文件处理理单”先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提货货背书办办妥后,外外购部门门应出具“输入许许可证”及提货货单等
22、有关关文件,以以“装运文文件处理理单”办理报报关提货货。(四)管理理进口物物品放行行证的申申请:进口管理物物品时,外外购部门门应于收收到装运运文件后后,检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请“进进口放行行证”或或“进口口护照”,以以便据此此报关提提货。第二十六条条 进进口报关关(一)关务务部门收收到“请购单单(外购购)”及报关关文件时时,应视视买卖、保保险及税税率等条条件填制制“进口报报关处理理单”连同报报关文件件,委托托报关行行办理报报关手续续,同时时开立“外购到到货通知知单”(含外外购收料料单)送送材料库库办理收收料。(二)不结结汇进口口物品,进进口单位位(邮寄寄包裹则则为总务务部门)应
23、于接接获到货货通知时时,查明明品名、数数量等资资料,并并会外购购部门确确认需要要提货者者再行办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等,报关关时关务务部门应应开立“外购到到货通知知单(含含外购收收料单)”通知收收货部门门办理收收料,而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后,送处处理部门门处理。(三)关税税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。(四)海关关估税的的税率如如与进口口单位估估计者不符符时,进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料,于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议,申请请复
24、查,并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件,进口口单位应应于“进口报报关追踪踪表”记录,以以便督促促销案。(五)税捐捐记账的的进口案案件,进进口单位位应依“请购单单(外购购)”,于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记账,并并将记账账情况记记入“税捐记记账额度度记录表表”及“税捐记记账额度度控制表表”。(六)船边边提货的的进口材材料,进进口单位位应于货货物抵港港前办妥妥缴税或或记账手手续,以以便船只只抵港时时,即时时办理提提货。第二十七条条 报报关进度度控制关务部门应应分报关关、验关关、估税税、缴税税、放行行五阶段段,以“进进口报关关追踪表表”控制制通关进进度。第二十八条条 公
25、公证(一)各公公司事业业部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素,研研判材料料项目(如外购购散装材材料),通通知进口口单位于于材料进进港时,会会同公证证行前往往公证。(二)外购购材料于于验关或或到厂后后发现短短损而合合于索赔赔条件者者,进口口单位应应于接获获报关行行或材料料库通知知时,联联络公证证行办理理公证。(三)进口口货品办办理公证证时,进进口单位位应于公公证后配配合索赔赔经办时时效,索索取公证证报告分分送有关关部门。第二十九条条 退退汇(一)外购购部门依依进口材材料的装装运情况况,判断断信用状状剩余金金额已无无装船的的可能时时,应于于提供报报关文件件时提示示进口单单位,并并于进
26、口口材料放放行及“输入许许可证”收回后后,开立立“信用状状退汇通通知单”连同“输入许许可证”送进口口事务科科办理退退汇。(二)退汇汇金额较较大,但但信用状状未逾有有效期限限者,外外购部门门应向供供应厂商商索回信信用状正正本,送送进口单单位办理理退汇。第三十条 索赔赔(一)外购购部门接接到收货货异常报报告(“材料检检验报告告表”或“公证报报告”等)时时,应立立即填制制“索赔记记录单”连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。(二)以船船公司或或保险公公司为索索赔对象象者,由由进口单单位办理理索赔;以供应应厂商为为索赔对对象时,由由外购部部门办理理索赔。(三)索赔赔案件办办妥后,“索赔记录单”应依
27、原采购核决权限呈核后归档。第三十一条条 退退货或退退换(一)外购购材料须须予退货货或退换换时,外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定期期限向海海关申请请。(二)复运运出口、进进口的有有关事务务,外购购部门应应负责办办理其出出口进口口签证、船船务、保保险报关关等事务务则委托托出口单单位及进进口单位位配合办办理。(三)退换换的材料料进口时时依本节节有关规规则办理理。第四节 价格及及质量的的复核第三十二条条 价价格复核核与市场场行情资资料提供供(一)采购购部门应应调查主主要材料料的市场场与行情情,并建建立厂商商资料,作作为采购购及价格格审核的的参考。(二)采购购部门应应就企业业内各公公司事业业部所提提供重要材材料的项项目,提提供市场场行情资资料,作作为材料料存量管管理及核核决价格格的参考考。第三十三条条 质质量复核核采购单位应应就企业业内所使使用的材材料质量量予以复复核(如如材料选选用、质质量检验验)等。第三十四条条 异异常处理理审查作业中中,若发发现异常常情况,采采购单位位审查部部门应即即填制“采采购事务务意见反反应处理理表”(或附报报告资料料),通通知有关关部门处处理。 附 则则第三十五条条 本本办法呈呈总经理理核准后后实施,增增设修订订亦同。
限制150内