吉图珲物资管理办法23908.docx
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1、物资管理办法第一章 总 则1第二章 管理机机构2第三章 物资采采购(供供应)管管理7第四章 物资的的验收管管理10第五章 物资的的库存及及发放管管理12第六章 废旧物物资的管管理19第七章 物资的的调拨管管理20第八章物物资档案案管理21第九章物物资核算算管理22第十章物物资统计计管理22第十一章物资检检查与评评比24第十二章 物资资管理责责任与奖奖罚25第十三章 附附则26第一章 总 则则第一条 为适应应新形势势下物资资管理工工作,规规范物资资管理行行为,使使物资管管理工作作做到科科学、规规范、有有序、受受控、责责权清晰晰、保证证为工程程提供质质量优良良、价格格合理的的物资,减减少浪费费,降
2、低低成本,根根据集团团公司及及公司有有关规定定,结合合本工程程实际,特特制定本本办法。第二条 物资管管理是企企业管理理和企业业施工生生产的重重要组成成部分,是是保障施施工、控控制成本本、提高高效益的的重要手手段。加加强物资资管理是是反腐倡倡廉,加加强廉政政建设的的重要内内容之一一。第三条 物资管管理业务务主要包包括计划划管理、采采购管理理、供应应管理、现现场管理理、仓储储管理、核核算核销销和统计计分析等等基本内内容。第四条 物资管管理的基基本原则则一先计划划再批准准后采购购的原则则;二采购与与保管(验验收)分分开的原原则;三谁签字字谁负责责、谁使使用谁签签字的原原则;四保障供供应,创创造效益益
3、的原则则;五勤俭节节约反对对浪费的的原则。第五条 物资管管理的主主要任务务:贯彻彻执行国国家有关关方针、政政策、法法令、法法规,建建立健全全物资管管理各项项规章制制度,以以最低的的成本、最最优的质质量、最最佳的方方式、最最好的服服务确保保施工生生产的物物资需求求。具体过程包包括:计计划、调调查、采采购、验验收、保保管、发发放、盘盘点、统统计、核核算、分分析、考考评。第二章 管理机机构第六条 本工程程物资管管理实行行项目分分部、作作业队(劳劳务队)一一级管理理体制。项项目分部设物物资设备备部,作作业队(劳劳务队)设设专职物物资设备备管理人人员。项项目部物物资设备备部对作作业队(劳劳务队)物物资工
4、作作实行管管理、监监督、协协调、检检查。第七条 项目分分部物资资设备部部是物资资供应与与管理的的专业归归口部门门,是物物资供应应和管理理的具体体执行者者。其他他有关部部门按照照职责分分工,参参与价格格、质量量监督,以以及合格格分供方方和招投投标的评评审工作作,但不不得直接接或间接接参与物物资采购购。第八条 坚持“谁采购购谁负责责”和“以施工工生产为为中心,为为施工生生产服务务”的原则则,做到到保证质质量,价价格优惠惠,供应应及时,服服务优良良。第九条 项目部部物资设设备部职职责:一、负责工工程所需需设备材材料、工工程施工工机械、设设备及工工器具的的申请、采采购、验验收、保保管、标标识、供供应等
5、管管理工作作。二、根据工工程施工工进度,编编制物资资申请、采采购计划划,确保保各类物物资按时时供应。三、协助公公司进行行物资设设备的招招标采购购,对合合格的供供货商进进行公平平、公正正的评价价,择优优购买。四、负责对对到场材材料进行行验收,组组织设备备开箱检检验,严严格执行行进货检检验制度度,杜绝绝不合格格材料、设设备进场场,收集集各类物物资的合合格证、使使用说明明书,编编制好物物资到场场台账。五、组织材材料、设设备的报报验与送送检,协协助试验验单位做做好种类类物资设设备的检检测、试试验,收收集整理理好检测测报告。六、负责到到场材料料的分类类码放、标标识,做做好材料料动态消消耗统计计。七、根据
6、施施工材料料计划表表,严格格实施限限额领用用料,杜杜绝浪费费现象,对对例外放放行的物物资,做做好登记记标识。八、做好物物资的防防火防盗盗工作,对对易损、易易变质、易易锈物资资及时做做好防护护措施。九、负责工工程机械械设备的的使用和和管理工工作,定定期对机机械设备备进行检检查,加加强维修修管理和和日常管管理工作作。十、及时向向公司上上报种类类相关报报表。第十条 物资设设备部部部长职责责一、掌握和和贯彻执执行国家家和上级级有关物物资设备备的政策策法规、管管理规定定、办法法等。二、严格执执行物资资纪律和和项目部部的各项项规定。三、组织相相关人员员,制定定项目部部的物资资设备招招标采购购实施细细则、物
7、物资管理理实施细细则、本本部门人人员职责责,并组组织实施施。四、根据工工程技术术部门提提供的物物资设备备需用计计划,及及时组织织落实,为为施工生生产提供供便利和和服务。五、负责监监督、检检查和指指导项目目部所属属队的物物资管理理工作。六、组织相相关部门门和人员员进行本本项目甲甲供、甲甲控、自自购物资资、设备备的招标标采购工工作。七、协助相相关部门门做好工工程项目目的成本本核算工工作。八、抓好本本部门的的物资设设备技术术资料搜搜集、整整理价格格信息收收集工作作,建立立项目部部门价格格信息平平台。九、做好本本部门的的日常管管理工作作,完成成领导交交办的其其它事项项。第十一条 物资资副经理理职责一、
8、在项目目经理的的领导下下负责项项目部的的物资管管理工作作。二、掌握和和贯彻执执行国家家和下级级有关物物资设备备的政策策法规、管管理规定定、办法法等。三、主持制制定项目目部的物物资设备备招标采采购实施施细则、物物资管理理实施细细则、部部门人员员职责,并并组织实实施。四、负责审审核项目目部物资资设备计计划,及及时组织织落实,为为施工生生产提供供便利和和服务。五、负责监监督、检检查和指指导项目目部所属属队的物物资管理理工作。六、负责组组织相关关部门和和人员对对本项目目甲供、甲甲控、自自购物资资、设备备的招标标采购工工作。七、协助相相关部门门做好工工程项目目的成本本核算工工作。八、抓好本本部门的的物资
9、设设备技术术资料搜搜集、整整理价格格信息收收集工作作,建立立项目部部门价格格信息平平台。第十二条 物资资工程师师职责一贯彻执执行国家家、行业业有关法法律、法法规和方方针政策策,按照照公司相相关规章章制度和和管理办办法,负负责项目目部的物物资材料料管理工工作,协协助编制制项目部部相关物物资管理理办法并并组织实实施。二负责物物资材料料采购、供供应与管管理,对对所属单单位的物物资材料料的管理理和消耗耗进行监监督、检检查和指指导。三负责相相关的市市场调查查、招标标、采购购、催货货、到货货、验收收工作。四参与工工程技术术部组织织的对所所属单位位编制的的物资申申请计划划的审查查,确保保物资的的规格型型号和
10、技技术条件件满足工工程要求求,不多多购、不不错购,避避免造成成浪费。五负责物物资的到到货、开开箱、验验收工作作,完善善点验、发发放手续续,确保保物资数数量齐全全,质量量完好,收收集、保保管有关关产品合合格证等等附属资资料。六对质量量不合要要求的物物资及劳劳保用品品,杜绝绝用在工工程中。七做好火火工品等等重大危危险源、易易燃、易易爆物品品的管理理,掌握握材料的的爆破性性能、特特点及安安全注意意事项,督督促所属属单位做做好仓库库的防火火、防盗盗和管理理工作。八负责编编报有关关月、季季、年度度统计报报表,建建立和完完善相关关物资台台帐。九监督所所属单位位的物资资材料的的使用情情况,对对材料浪浪费、损
11、损坏情况况及时制制止,并并对有关关人员提提出处罚罚。十定期对对施工现现场物资资库存、管管理情况况进行检检查,掌掌握物资资动态,发发现问题题及时纠纠正,并并对所属属单位的的物资进进行调剂剂。第十三条 仓库库保管员员职责一物资入入库时,应应按品名名、规格格型号、数数量、单单价、金金额等资资料登记记好明细细帐,做做到帐物物相符,计计量准确确。 对于于低值易易耗品,要要做好出出入库登登记手续续,工具具和防护护用品要要视其价价值收取取一定押押金,坚坚持以旧旧换新、交交废领新新、完工工收回制制度,退退回物资资要办理理退库手手续。二低值易易耗品的的调配,必必须以节节约为原原则,尽尽量做到到物尽其其用,循循环
12、利用用,减少少浪费。三仓库内内的物资资,必须须按类分分库存放放,并保保持仓库库整洁,通通风透气气,采光光好,并并做好防防潮、防防热、防防火、防防震、防防锈、防防盗、防防毒等工工作,要要保证使使物资经经常处于于完好可可用状态态。四物资设设备的入入库、发发放、存存放均应应入帐登登记,做做好物资资标识,做做到日清清月结,年年终盘存存,做到到帐物卡卡相符,并并及时上上报。 五严严格物资资出入库库手续,若若发现购购进的物物资设备备质量不不合格或或数量短短缺,应应拒收入入库;对对回收残残损设备备应及时时组织维维修,尽尽量做到到节省人人力物力力财力。凭凭项目部部限额额领料单单发料料。 六减少仓仓库积压压,发
13、放放物资要要按购进进的先后后顺序进进行,如如确有物物资积压压,应及及时报告告部门负负责人。 七做好防火、防盗工作,仓库的消防、安保设施配备完好,与地方消防和派出所保持联系并加以落实,若发现安全隐患及时上报。 八仓库重地,不得随便进出,仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品,以免引起火灾。九仓库保管员应遵守项目部的各项规章制度,坚守工作岗位,学习物资管理知识,熟练应用电脑,不断提高自身管理素质,做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失,均由其本人承担全部责任。十火火工品库库、油料料库保管管员应具具备较强强的安全全防范意意识,严严格执行行防火制制度,定定期或不不定期检检查库内内、库外外,发
14、现现并及时时排除安安全隐患患,熟练练使用消消防器材材。严禁禁在库房房规定安安全范围围内煮饭饭、吸烟烟。十一火工品品保管员员必须持持证上岗岗,掌握握材料的的爆破性性能、特特点及安安全注意意事项,发发现异常常及时逐逐级上报报。第十四四条 作业层层一负负责本单单位物资资管理工工作;二认认真贯彻彻执行上上级有关关规章制制度;三负负责本单单位所用用物资设设备的基基础资料料的收集集、归类类,并交交项目部部物资设设备部;四配配合项目目部做好好工程竣竣工后剩剩余物资资的调配配、回收收工作;五参参与物资资检查和和评比。第三章 物资采采购(供供应)管管理第十五条 本项项目物资资分为局局指挥部部集中招招标采购购供应
15、和和项目部部采购供供应两种种方式。根根据广广西沿海海铁路扩扩能改造造工程指指挥部物物资管理理实施细细则的的规定本本项目物物资采购购权限按按照以下下规定执执行:一.甲控物物资由局局指挥部部统一招招标采购购;二. 大宗宗自购料料考虑全全线工艺艺标准、美美观及价价格因素素由指挥挥部统一一组织招招标或议议标采购购;三. 除指指挥部统统一招标标、议标标外,其其余均由由各项目目部自购购。第十六条 物资资采购供供应必须须遵守国国家、地地方有关关政策法法规,按按照集团团公司物物资设备备招标采采购管理理办法及及公司物物资设备备、施工工器具招招标采购购管理实实施细则则的有有关要求求,遵循循市场经经济规律律,按照照
16、程序开开展采购购工作。依依据施工工生产需需要,有有序地安安排采购购,避免免盲目采采购造成成积压。坚坚持“货比三三家”和“招标采采购”,在业业绩突出出、质量量可靠、价价格优惠惠的前提提下完成成采购任任务。物资采采购数量量严格按按照项目目部工程程技术部部物资资申请计计划数数量 控控制,严严禁无计计划、超超计划采采购。第十七七条 物资采采购应遵遵守的原原则一公公司范围围内内调调剂的原原则。在在质量合合格、价价格合理理、交货货期有保保证的条条件下,公公司范围围内能调调拨调剂剂的物资资,应尽尽量调拔拔调剂使使用,禁禁止重新新采购;二“七比”原则。物物资采购购实行“七比”即:比比业绩、比比质、比比价、比比
17、运距、比比信誉、比比交货期期、比付付款方式式;三招标采采购的原原则。根根据公司司物资资设备、施施工器具具招标采采购管理理实施细细则规规定,符符合以下下条件之之一的必必须招标标采购:1.除业主主提供、集集团公司司采购的的产品外外,一次次采购单单项品种种价值在在5万元元及以上上的、各各专业汇汇总施工工器具总总价值在在5万元元及以上上的;2.单台设设备一次次性修理理金额在在10万万元及以以上的、单单台设备备租赁月月租金在在3万元元及以上上的;3.项目认认为可实实行招标标采购的的物资及及设备。低于以上标标准有条条件的也也可以招招标采购购。四合格供供方名单单中采购购的原则则。严格格执行在在合格供供方名单
18、单中采购购的原则则,特殊殊情况需需在合格格供方名名单外采采购,要要严格履履行合格格供方名名单外采采购审批批手续;五廉廉洁自律律的原则则;六勤俭节节约反对对浪费的的原则。第十八条 资金来来源对于项目部部自购物物资,项项目部物物资设备备部应会会同工程程技术部部,准确确统计自自购物资资数量,同同时根据据市场价价格调查查情况,向向局指挥挥部申请请自购物物资资金金。第十九九条 物资申申请计划划及采购购计划的的编制一施工生生产所需需物资,由由项目部部工程技技术部依依据设计计资料和和工程任任务量,编编制物物资申请请计划,并并在其说说明或备备注中详详细注明明技术参参数及质质量要求求等内容容,对加加工材料料必须
19、注注明图纸纸图号、采采用标准准和检验验规程等等。在提提报物物资申请请计划时时严格按按照实际际需要数数量和实实测工程程数量编编制。二变更申申请计划划:因工工程任务务或设计计内容变变更引起起的物资资品种或或数量发发生变动动时,由由工程技技术部编编制“物资变变更申请请计划”。工程技技术部在在接到变变更设计计文件后后三天内内提报“物资变变更申请请计划”和变更更依据。三局指挥挥部集中中招标采采购的物物资,物物资申请请计划经经项目总总工主持持会审复复核、项项目经理理签字后后报局指指挥部工工程技术术部。项项目部物物资设备备部根据据局指审审核批复复的物物资申请请计划扣扣除库存存后编制制物资资采购计计划报报局指
20、挥挥部物资资设备部部。同时时给中标标供货方方下达供供货通知知单,供供货通知知单应应注明物物资名称称、规格格型号、技技术标准准、生产产数量、要要求到货货时间、到到货地点点、收货货联系人人等。供供货通知知单报报局指挥挥部物资资设备部部一份,项项目部物物资设备备部存档档。四项目部部自购的的物资,物物资申请请计划经经项目总总工主持持会审复复核、项项目经理理签字后后物资设设备部编编制物物资采购购计划报报公司物物资设备备部。根根据公司司批复意意见实施施采购。五若若有“物资变变更申请请计划”,则编编制物物资变更更采购计计划六物资资申请计计划和和物资资采购计计划的的内容要要全面,数数字要准确,不得得瞒报、漏漏
21、报和虚虚报,数数据不得得盲目夸夸大,要要以实地地测算为为依据,线线、缆等等材料数数量要精精确到米米。为方方便追溯溯,防止止使用过过程混乱乱,本项项目所有有专业使使用线缆缆具备条条件时均均应配盘盘,实际际使用时时也应对对号使用用。第二十十条 物资采采购的实实施一局指、公公司统一一招标采采购的物物资,项项目部应应收集合合同文本本并仔细细研读,了了解合同同主体应应包含的的附件、技技术服务务及其他他相关合合同条款款,使合合同发挥挥最大的的效率;二项目自自购的大大宗物资资,符合合招标条条件的应应按照程程序组织织招标采采购,不不得以任任何理由由规避招招标;三没有达达到招标标标准的的较大金金额物资资,应根根
22、据“七比”原则认认真调查查、比选选,收集集供应方方各种资资质资料料,经项项目领导导及相关关部门会会审后确确定供货货方;四日常施施工需用用的各类类小型工工机具、二二三类辅辅料、消消耗类物物资等,应应在当地地选择规规模较大大、品种种齐全、价价格合适适、质量量优良的的经销商商作为定定点供应应商,同同时实行行定期集集中结算算五所有采采购应签签订采购购合同,第第四项中中物资具具有较大大的随意意性,许许多无法法提前预预计、计计划,也也应在实实施后根根据具体体内容分分阶段补补签合同同。合同同、协议议由项目目部计划划财务部部集中归归档,物物资设备备部备案案管理。六物物资设备备部负责责催货,指指定卸货货地点,以
23、以有利于于施工为为前提。第四章 物资的的验收管管理第二十十一条 物资资的验收收一物物资验收收人员的的配备。项项目部设设专职或或兼职验验收人员员。二无无论是甲甲供还是是自购料料,到货货后物资资主管必必须邀请请监理单单位并组组织相关关人员进进行验收收(必要要时送外外检验),设设备开箱箱检验时时要填写写“开箱检检查证”。三进进库、进进现场物物资票证证检查。材材料员(保保管员)对对进库、进进现场物物资进行行严格的的票证检检查,物物资的名名称、型型号规格格、数量量、质量量应与发发票、随随货凭证证相符,主主材及大大宗辅助助材料与与订货合合同一致致。四外外观检查查。包装装完好,一一般材料料有“合格证证”,主
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