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1、公司项目红黄牌制度项目红黄牌牌制度文档编号:文件名称:编 写:编写日期:审 核:目录1 目的442 适用项项目43 考察标标准44 数据来来源64.1 过过程数据664.2 运运行数据665 产出报报告65.1 项项目检查报报告65.2 总总结报告666 考核776.1 客客户满意度度76.2 项项目过程状状态77 附表11:过程检检查项定义义77.1 配配置管理777.2 需需求管理887.3 计计划跟踪887.4 风风险管理997.5 缺缺陷管理997.6 组组织与沟通通97.7 质质量保证1107.8 产产出物质量量108 附表22:进展指指标标准1109 附表33:运维项项目检查项项定
2、义1119.1 配配置管理1119.2 问问题管理1119.3 组组织与沟通通119.4 质质量保证1121 目的l 通过将项目目运行指标标表示为红红牌(问题),黄黄牌(警告)、绿绿牌(正常)三三种状态,从从而直观的的显示项目目运行状态态,并通过过数据分析析,逐层查查找偏差产产生的原因因,采取适适当的措施施进行纠正正和预防。2 适用项目l 适用于公司司工程实施施售中项目目。3 考察标准l 项目红黄牌牌从过程和和进展两个个方面考察察各个项目目的运行状状况,报告告形式如下下过程配置管理需求管理缺陷管理风险管理计划跟踪质量保证组织沟通进展进度偏差成本偏差产出质量人员流失客户满意度度项目1项目2项目3
3、项目4项目5l 过程指标反反映项目是是否按照公公司的管理理规范进行行管理,通通过质量经经理的过程程审计获得得数据信息息。包括配配置管理、需需求管理、计计划跟踪、风风险管理、缺缺陷管理、组织沟通、质量控制7个过程域。l 进展指标反反映项目运运行的状况况,包括进进度偏差、成成本偏差、产产出物质量量、员工流流失率、客客户满意度度5项数据。l 7个过程域域指标决定定项目整体体过程的红红黄牌状态态,5个进展指指标决定总总体进展红红黄牌状态态,灰色灯灯表示对此此项目不使使用此考察察项。过程/进展展标准绿牌每个过程域域无黄灯或或红灯黄牌各过程域中中仅有一个个或两个黄灯灯红牌各过程域中中有三个以上黄灯或或一个
4、以上上红灯l 各个过程域域的红黄灯灯标准:对对于项目过过程指标,每每个过程域域分别设立立多个检查查项,各个个检查项的的状态决定定该过程域域的红黄灯灯状态。检检查项分别别标示为关关键检查项项和一般检检查项。一一般情况下下,若有关关键检查项项未达到标标准,该过过程域即标标示为红灯灯,一般检检查项1-4项未未达到,标标示为黄灯灯,超过44项未达到到,标示为为红灯。过程域标准绿灯所有检查项项均达到标标准;黄灯所有关键检检查项均达达到标准;一般检查查项未达到到数=4红灯存在关键检检查项未达达到标准;一般检查查项未达到到数大于44l 进展指标的的计算公式式 进度偏差(SVPP)(BBCWPBCWSS)/B
5、CCWS 即 (挣挣值-计划划值)/计计划值 成本偏差(CVPP)(BBCWPACWPP)/BCCWP 即 (挣挣值-实际际值)/挣挣值 人员流失率率 = 本季度度流失人数数/当月项项目人数4 数据来源4.1 过程数据来自质量经经理的审计计报告。质量经理对对项目的检检查应依据据检查标准准对每个检检查项给出出说明4.2 运行数据其中进度和和成本偏差差来自项目目计划、项项目预算、项目财务务数据以及及项目周报报中的进度度状态数据据。人员流流失率来自自项目报工工数据。产产出物质量量来自质量量经理检查查报告。5 产出报告5.1 项目检查报报告针对单个项项目,质量量经理编写写,经过项项目经理确确认后,发发
6、送项目领领导小组及及项目管理理部。红黄牌制制度检查报报告(项目目名称)红黄牌制制度检查报报告(项目目名称)检查表5.2 总结报告按季度产出出,每季度度第一个月月的20日日前完成。针对一次检查的所有项目,项目管理部负责编写,本部领导确认,发送所有项目经理、项目总监、客户经理和本部领导。税务本部部项目红黄黄牌检查总总结报告6 考核项目的红黄黄牌检查结结果与项目目经理的考考核挂钩。6.1 客户满意度度 客户满意意度成绩作作为项目经经理考核系系数的组成成部分:l 客户满意度度成绩855分(含)以以上,客户户满意度系系数为1l 客户满意度度成绩855分以下,客客户满意度度系数客客户满意度度成绩/1100
7、6.2 项目过程状状态 项目过过程状态的的红黄牌结结果作为项项目经理考考核系数的的组成部分分:l 过程状态为为红牌:系数数为0.88l 过程状态为为黄牌:两两个过程域域为黄灯,系系数为0.9;一个过程程域为黄灯灯,系数为1l 过程状态为为绿牌:若为为全面检查查的项目,系数为1.2;若仅考察部分检查项的项目,系数为1.057 附表1:过过程检查项项定义说明:附表表1适用于于开发项目目,对于没没有开发工工作的上线线支持、运运行维护项项目见附表表37.1 配置管理检查项检查项分类类是否制定了了配置管理理计划,配置管理理职责是否否明确(SSCM,SSCCB)一般配置管理人人员是否相相应的技能能,项目组
8、成成员是否了了解如何使使用配置管管理工具一般是否建立并并维护了配配置库关键配置库是否否定期备份份一般配置库目录录结构是否否清晰,权权限设置是是否正确一般配置库中的的配置项是是否齐全,当当前版本是是否正确一般是否根据配配置管理计计划建立了了相应的基基线一般已纳入基线线的配置项项的变更是是否符合变变更流程一般项目组是否否有版本管管理与发布布规程,发布给客客户的版本本是否经项项目经理批批准,按流流程进行;版本发布布有说明,描述版本本的变化关键版本中代码码及其他发发布项是否否来自配置置库或受控控环境,可以获取取历史任何何一个发布布的版本的的所有配置置项,包括括但不限于于源码,数数据库脚本本,配置,运行
9、环境境关键7.2 需求管理检查项检查项分类类是否建立并并维护了需需求跟踪表表,对需求求状态进行了跟踪一般是否定义了了需求变更更流程,并并与用户达达成一致;需求变更更是否按定定义的需求求变更流程程进行关键是否应用需需求变更跟跟踪表跟踪踪需求变更更一般对需求变更更是否进行行了评估并并识别了变变更影响范范围一般需求变更是是否得到了了SCCBB的批准及及用户的确确认关键需求变更相相关记录是是否纳入配配置管理一般需求变更是是否通知到到所有受影影响的组与与个人一般7.3 进度跟踪检查项检查项分类类是否制定了了项目的高高层进度计计划,明确确里程碑的的时间点和和产出物,产产出物的评评审计划关键是否制定了了WB
10、S计计划(使用用进度跟踪踪表或MSS Proojectt)关键WBS计划划要能够全全面反映项项目各项任任务实际进进展情况关键WBS计划划要能够全全面反映项项目每个成成员的任务务分配情况况关键格式整齐,清清晰,具有有良好可读读性。一般每个里程碑碑点对项目目的高层计计划进行了了更新一般每周对项目目WBS计计划进行了了更新,WWBS计划划与项目实实际状态一一致一般WBS计划划对近期项项目任务(一个月内内)的分解解不能超过过每人周一般7.4 风险管理检查项检查项分类类是否在项目目启动时进进行了风险险评估,对风险是是否进行了了跟踪(项项目周报、项项目计划与与跟踪表)关键是否对项目目问题进行行了跟踪管管理
11、(使用用项目计划划与跟踪表表),重大大问题是否否按照要求求进行了及及时上报关键是否识别了了风险发生生的可能性性/危害程程度,并对对风险进行行了评级一般是否对风险险有应急计计划,以应应对风险发发生后产生生的问题一般是否针对级级别高的风风险制定了了行动计划划,降低风风险的可能能性与危害害程度一般7.5 缺陷管理检查项检查项分类类项目组是否否定义了缺缺陷管理流流程关键项目组是否否搭建了缺缺陷管理系系统一般对评审与测测试发现的的缺陷是否否按流程安安排修改并并跟踪验证证关键所有的缺陷陷是否都得得到了记录录一般缺陷是否明明确了严重重程度与优优先级一般(使用项目目计划与跟跟踪表)按按月对项目目的缺陷进进行汇
12、总统统计一般7.6 组织与沟通通检查项检查项分类类项目的组织织职责明确确,无关键人人员离职关键项目经理经经过述职和和正式任命命:项目有有人员投入入后一个月月内,完成成述职和任任命,一个个月之后两两个月内完完成的为黄黄灯,超过过两个月的的为红灯关键有明确的内内部、外部部沟通机制制,有沟通通计划,保保留沟通记记录关键制定并维护护项目的资资源计划,一般制定并跟踪踪维护项目目的培训计计划一般项目周报按按时提交,内容完整整准确;每每季度迟交交3次以上上为红灯关键识别项目关关键干系人人,记录关关键干系人人对项目的的期望一般每月至少与与两位员工工进行面对对面的正式式沟通,保保留沟通记记录一般项目例会是是否按
13、时召召开一般与客户的会会议是否按按时召开一般7.7 质量保证检查项检查项分类类是否有制度度化项目管管理规范,有开发规规范,项目产出出物有确定定的模版关键需求经过评评审关键设计经过评评审关键代码检查,测测试案例经经过评审一般7.8 产出物质量量检查项检查项分类类文档化的完完整的系统统需求关键需求通过用用户确认关键需求文档符符合项目规规范模板要要求一般文档化的完完整的系统统设计关键设计文档符符合项目规规范模板要要求一般测试案例文文档化一般代码规范性性一般发布版本出出现事故,或出出现客户投投诉关键8 附表2:进进展指标标标准说明:运维维项目不考考察进度偏偏差,研发发项目不考考察客户满满意度进展指标绿
14、灯黄灯红灯进度偏差-10%,+-30%,-100%)(-,-330%)成本偏差-10%,+-30%,-100%)(-,-330%)产出物质量量参见过程检检查定义产出物质质量人员流失率率0,100%(10%,20%(20%,+)客户满意度度85,1100(若未进行行调查,无无投诉为绿绿灯)70,885)(若未进行行调查,有有一次客户户投诉,即即为黄灯)(-,700)(若未进行行调查,客客户投诉超超过2次,即即为红灯)9 附表3:运运维项目检检查项定义义说明:适用用于无开发工工作的项目目,如上线线支持、运运行维护项项目。9.1 配置管理检查项检查项分类类说明是否制定了了配置管理理计划,配配置管理职
15、职责是否明明确(SCCM,SCCCB)一般若项目组负负责用户生生产环境的的版本升级级,配置管管理各项内内容需要满满足,否则则可使用文文件服务器器管理产出出文档,产产出物齐全全即为满足足要求配置管理人人员是否相相应的技能能,项目组组成员是否否了解如何何使用配置置管理工具具一般是否建立并并维护了配配置库关键配置库是否否定期备份份一般配置库目录录结构是否否清晰,权权限设置是是否正确一般配置库中的的配置项是是否齐全,当当前版本是是否正确一般项目组是否否有版本升升级规程,升升级是否按按流程进行行;关键9.2 问题管理检查项检查项分类类项目组是否否按流程接接收和处理理问题关键是否有问题题记录和问问题统计关键程序问题是是否单独进进行了跟踪踪关键重大问题是是否进行了了上报?关键9.3 组织与沟通通检查项检查项分类类项目的组织织职责明确确,无关键键人员离职职关键项目经理经经过述职和和正式任命命:项目有有人员投入入后一个月月内,完成成述职和任任命,一个个月之后两两个月内完完成的为黄黄灯,超过过两个月的的为红灯关键项目周报按按时提交,内容完整整准确;每每季度迟交交3次以上上为红灯关键是否按月或或周向客户户汇报情况况一般9.4 质量保证检查项检查项分类类是否有制度度化项目管管理规范,项项目各项报报告有确定定的模版关键项目产出物物符合模版版要求关键
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