五、标准采购作业细则(1)31279.docx
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1、五、标准采购作业细则(一)请购购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下:1常备材材料生产管管理部门。2预备材材料物料管管理部门。3非常备备材料:(1)订货货生产用料料:生产管管理部门。(2)其他他用料:使使用部门或或物料管理理部门。第二条 请购单的的开立、递递送1.请购经经办人员应应依存量管管理基准、用用料预算,参酌库存存情况开立立请购单,并注明材材料的品名名、规格、数数量、需求求日期及注注意事项经经主管审核核后依请购购核决权限限呈核并编编号(由各各部门依事事业部别编编订),“请购单(内购)(外外购)”附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。2.需用日日期相同且且属同一供供应厂商供
2、供应的统购购材料,请请购部门应应以请购单单附表,一一单多品方方式,提出出请购。3.紧急请请购时,由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注明原因因,并加盖盖“紧急采购购”章,以急急件卷宗递递送。4.材料检检验须待试试车方能实实施者,请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。5.庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状况,并并考虑库存存情况,填填制“请购单”提出请购购。表12-44 材料料请购单部门: 年年 月月 日日填制材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期 年 月 日用途备 注请料单字第 号号 第三条 免开请购购单部
3、分1下列总总务性物品品免开请购购单,并可可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理,但其核核决权限另另订,其列列举如下:(1)贺奠奠用物品:花圈、花花篮、礼物物等。(2)招待待用品:饮饮料、香烟烟等。(3)书报报(含技术术性书籍及及定期刊物物)、名片片、文具等等。(4)打字字、刻印、报报表等。2零星采采购及小额额零星采购购材料项目目。第四条 请购核决决权限1内购:(1)原物物料:请购金额额预估在11万元以下下者,由科科长核决。请购金额额预估在11万元至55万元者,由由经理核决决。请购金额额预估在55万元以上上者,由总总经理核决决。(2)财产产支出:请购金额额预估在22000元元以下者,由由科
4、长核决决。请购金额额预估在22000元元至2万元元者,由经经理核决。请购金额额预估在22万元以上上者,由总总经理核决决。(3)总务务性用品请购金额额预估在11000元元以下者,由由科长核决决。请购金额额预估在11000元元至1万元元者,由经经理核决。请购金额额预估在11万元以上上者,由总总经理核决决。附注:凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。2外购(1)请购购金额预估估在10万万元(含)以以下者,由由经理核决决。(2)请购购金额预估估在10万万元以上者者,由总经经理核决。第五条 请购案件件的撤销1请购案案件的撤销销应由原请请购部门立立即通知采采购部门停停止采购
5、,同同时在“请购单(内内购)”或“请购单(外外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。2采购部部门办妥撤撤销后,依依下列规定定办理:(1)采购购部门于原原请购单加加盖“撤销”章后,送送回原请购购部门。(2)原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时,采购购部门应通通知撤销,并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。(3)原请请购单未能能撤销时,采采购部门应应通知原请请购部门。(二)一般般采购规定定第六条 采购部门门的划分1内购:由国内采采购部门负负责办理。2外购:由国外采采购部门负负责办理,其其进口庶务务由业务部部门办理。3总经理理或经理对对于重要材材料
6、的采购购,可直接接与供应商商或代理商商议价。专专案用料,必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采购作业业方式除一般采购购作业方式式外,采购购部门可依依材料使用用及采购特特性,选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购:1集中计计划采购:凡具有共共同性的材材料,须以以集中计划划办理采购购较为有利利者,可核核定材料项项目,通知知各请购部部门依计划划提出请购购,采购部部门定期集集中办理采采购。2长期报报价采购:凡经常性性使用,且且使用量较较大宗的材材料,采购购部门应事事先选定厂厂商,议定定长期供应应价格,呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采购
7、作业业处理期限限采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需,分分类制定材材料采购作作业处理期期限,通知知各有关部部门以便参参考,遇有有变更时,应应立即修正正。(三)国内内采购作业业处理第九条 询价、比比价、议价价1采购经经办人员接接获“请购单(内内购)”后应依请请购案件的的缓急,并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料,除经经核准应以以电话询价价之外,另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。2若厂商商报价的规规格与请购购材料规格格略有不同同或属代用用品者,采采购经办人人员应检查查所附资料料并于“请购单”上予以证证明,经主主管核准后后,先让使使用部门或或
8、请购部门门签注意见见后呈核。3属于买买卖惯例超超交者(如如最低采购购量超过请请购量),采采购经办人人员于议价价后,应于于请购单“询价记录录栏”中注明,经经主管签认认后呈核。4对于厂厂商的报价价资料经整整理后,经经办人员应应深入分析析后,以电电话等联络络方式向厂厂商议价。5采购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件,主主管应立即即指定经办办人员先进进行询价、议议价,待接接到请购单单后,按一一般采购程程序优先办办理。6“试车车检验”的采购条条件,采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈核及核核决1采购经经办人员询询价完成后后,在“请购单”上详填询询价
9、或议价价结果及拟拟订“订购厂商商”“交货期限限”与“报价有效效期限”,经主管管审核,并并依请购核核决权限呈呈核。2采购核核决权限见见表12-5。表12-55采购核决决表采 购 类类 别核 决 限限 额采购核决权权限列属统购项项目的原料料、物料(包包括燃料)不论金额多多少经理 总经经理非属统购项项目的原料料、物料(包包括燃料)不论金额多多少经理 总经经理财产支出(包包括杂项购购置)的非非生产器材材3000元元以下3001元元至1000000元元1000000元以上上采购主管经理直接核核决经理 总经经理财产支出(包包括杂项购购置)的生生产器材3000元元以下3001元元至200000元200011
10、元以上采购主管经理直接核核决经理 总经经理庶务用品3000元元以下3001元元至500000元500011元以上采购主管经理直接核核决经理 总经经理附注:凡列列入固定资资产管理的的采购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。第十一条 订购1采购经经办人员接接到经核决决的“请购单”后,应以以“订购单”向厂商订订购,并以以电话或传传真确定交交货(到货货)日期,同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。2若属分分批交货者者,采购经经办人员应应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。3采购经经办人员使使用暂借款款采购时,应应于“请购单”加盖“暂借款采采购”章,以资资识
11、别。第十二条 进度控控制及事务务联系1国内采采购部门应应分询价、订订购、交货货三个阶段段,以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。2采购经经办人员未未能按既定定进度完成成作业时,应应填制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”,经呈主主管核实后后转送请购购部门,依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三条 整理付付款1物料管管理部门应应按照已办办妥收料的的“请购单”连同“材料检验验报告表”(其免填填“材料检验验报告表”部分,应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采采购部门,经经与发票核核对无误,于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会会计部门应应于结账前前
12、,办妥付付款手续。如如为分批收收料的,“请购单(内内购)”的会计联联须于第一一批收料后后送会计部部门。2内购材材料须待试试车检验的的,其订立立合同部分分,依合同同规定办理理付款,未未订合同部部分,依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。3短交应应补足的,请请购部门应应依照实收收数量,进进行整理付付款。4超交应应经主管核核示,方能能依照实收收数量进行行整理付款款,否则仅仅依订货数数付款。(四)境外外采购作业业处理(含含进口事务务、关务)第十四条 询价、比比价、议价价1外购部部门依“请购单(外外购)”的需求日日及急缓件件加以整理理,并依据据供应厂商商资料,并并参考市场场行情及过过去询价记记录,以
13、电电话或传真真方式进行行询价作业业,但因特特殊情况(独独家制造或或代理等原原因)应于于“请购单(外外购)”注明外,原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。2请购的的材料规范范较复杂时时,外购部部门应附上上各厂商所所报材料的的重要规范范并签注意意见后,再再让请购部部门确认。第十五条 呈核及及核决1比价、议议价完成后后,外购部部门应填制制“请购单(外外购)”,拟订“订购厂商商”“预定装装船日期”等,连同同厂商报价价资料,送送请购部门门依采购核核决权限核核决。2核决权权限(1)采购购金额以CCIF美元元总价折合合在元(含)以以下者由经经理核决。(2)采购购金额以CCIF美元
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