标准采购作业细则5803.docx
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1、二、标准采购作业细则 请 购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下:(一)常备备材料:生生产管理部部门(二)预备备材料:物物料管理部部门(三)非常常备材料:1.订货生生产用料:生产管理理部门2.其他用用料:使用用部门或物物料管理部部门第二条 请购单的的开立、递递送(一)请购购经办人员员应依存量量管理基准准、用料预预算,参酌酌库存情况况开立请购购单,并注注明材料的的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部部门依事业业部别编订订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。(二)需用用日期相同同且属同一一
2、供应厂商商供应的统统购材料,请请购部门应应以请购单单附表,一一单多品方方式,提出出请购。(三)紧急急请购时,由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注明原因因,并加盖盖“紧急采购购”章,以急急件卷宗递递送。(四)材料料检验须待待试车方能能实施者,请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。(五)庶务务用品由物物料管理部部门按月依依耗用状况况,并考虑虑库存情况况,填制“请购单”提出请购购。第三条 免开请购购单部分(一)下列列总务性物物品免开请请购单,并并可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理,但其核核决权限另另订,其列列举如下:1. 贺奠奠用物品:花圈、花花篮、礼物物
3、等。2. 招待待用品:饮饮料、香烟烟等。3. 书报报(含技术术性书籍及及定期刊物物)、名片片、文具等等。4. 打字字、刻印、报报表等。(二)零星星采购及小小额零星采采购材料项项目。第四条 请购核决决权限(一)内购购: 1. 原原物料:(1) 请请购金额预预估在1万万元以上者者,由科长长核决。(2) 请请购金额预预估在1万万元至5万万元者,由由经理核决决。(3) 请请购金额预预估在5万万元以上者者,由总经经理核决。 2.财产产支出:(1)请购购金额预估估在20000元以下下者,由科科长核决。(2)请购购金额预估估在20000元至22万元者,由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在2万元元以上者,
4、由由总经理核核决。 3. 总总务性用品品:(1)请购购金额预估估在10000元以下下者,由科科长核决。(2)请购购金额预估估在10000元至11万元者,由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在1万元元以上者,由由总经理核核决。附注:凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财财产支出”核核决权限呈呈核。(二)外购购:1.请购金金额预估在在10万(含)元以以下者,由由经理核决决。2.请购金金额预估在在10万元元以上者,由由总经理核核决。第五条 请购案件件的撤销(一)请购购案件的撤撤销应立即即由原请购购部门通知知采购部门门停止采购购,同时于于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二二联加盖红
5、红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。(二)采购购部门办妥妥撤销后,依依下列规定定办理:1.采购部部门于原请请购单加盖盖“撤销”章后,送送回原请购购部门。2.原“请请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时,采购购部门应通通知撤销,并并由物料管管理部门据据此将原请购购单退回原原请购部门门。3. 原请请购单未能能撤销时,采采购部门应应通知原请请购部门。 采 购第一节 一般规定定第六条 采购部门门的划分(一)内购购:由国内内采购部门门负责办理理。(二)外购购:由国外外采购部门门负责办理理,其进口口庶务由业业务部门办办理。(三)总经经理或经理理对于重要要材料的采采购,可直直接与供应应商或代理理商议价。
6、专专案用料,必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采购作业业方式除一般采购购作业方式式外,采购购部门可依依材料使用用及采购特特性,选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购:(一)集中中计划采购购:凡具有有共同性的的材料,须须以集中计计划办理采采购较为有有利者,可可核定材料料项目,通通知各请购购部门依计计划提出请请购,采购购部门定期期集中办理理采购。(二)长期期报价采购购:凡经常常性使用,且且使用量较较大宗的材材料,采购购部门应事事先选定厂厂商,议定定长期供应应价格,呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采购作业业处理期限限采购部门应应依采
7、购地地区、材料料特性及市市场供需,分分类制定材材料采购作作业处理期期限,通知知各有关部部门以便参参考,遇有有变更时,应应立即修正正。第二节 国内采购购作业处理理第九条 询价、比比价、议价价(一)采购购经办人员员接获“请购单(内购)”后应依请请购案件的的缓急,并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料,除经经核准得以以电话询价价之外,另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。(二)若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者,采采购经办人人员应检附附资料并于于“请购单”上予以证证明,经主主管核发后后,先请使用部门门或请购部部门签注意意见后呈核核。
8、(三)属于于买卖惯例例超交者(如最低采采购量超过过请购量),采购经经办人员于于议价后,应应于请购单单“询价记录录栏”中注明,经经主管签认认后呈核。(四)对于于厂商的报报价资料经经整理后,经经办人员应应深入分析析后,以电电话等联络络方式向厂厂商议价。(五)采购购部门接到到请购部门门以电话联联络的紧急急采购案件件,主管应应立即指定定经办人员员先行询价价、议价,待待接到请购购单后,按按一般采购购程序优先先办理。(六)“试试车检验”的采购条条件,采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈核及核核决(一)采购购经办人员员询价完成成后,于“请购单”详填询价价或议价结结果及
9、拟订订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”经主管审审核,并依依请购核决决权限呈核核。(二)采购购核决权限限: 采采 购 别 核 决 限 额 采采购核决权权限 列属统购购项目的原原料、物料料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理总经经理 非属统购购项目的原原料、物料料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理总经经理 财产支出出(包括什项项购置) 的非生产器器材 3000元元以下 300l元元至1000000元元 1000000元以上上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 财产支出出(包括什项项购置) 的生产器材材 3咖元以下下 300l元元至幼0000元 200011元以上 采购主管
10、经理直接核核决 经理总经经理 庶 务 用 品 3000元元以下 3001元元至500000元 500011元以上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 附注:凡凡列入固定定资产管理理的采购项项目应以“财产支出出”核决权限限呈核。第十一条 订购(一)采购购经办人员员接到经核核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订订购,并以以电话或传传真确定交交货(到货货)日期,同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。(二)若属属分批交货货者,采购购经办人员员应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。(三)采购购经办人员员使用暂借借款采购时时,应于“请购单”加盖“暂借款采采购
11、”章,以资资识别。 第第十二条 进度控控制及事务务联系(一)国内内采购部门门应分询价价、订购、交交货三个阶阶段,以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。(二)采购购经办人员员未能按既既定进度完完成作业时时,应填制制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”,经呈主主管核示后后转送请购购部门,依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三条 整理付付款(一)物料料管理部门门应按照已已办妥收料料的“请购单”连同“材料检验验报告表”(其免填填“材料检验验报告表”部分,应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采采购部门,经经与发票核核对无误,于于翌日前由由主管核章章后送会计
12、计部门。会会计部门应应于结账前前,办妥付付款手续。如如为分批收收料者,“请购单(内购) ”的会计计联须于第第一批收料料后送会计计部门。(二)内购购材料须待待试车检验验者,其订订立合同部部分,依合合同规定办办理付款,未未订合同部部分,依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。(三)短交交应补足者者,请购部部门应依照照实收数量量,进行整整理付款。(四)超交交应经主管管核示始得得依照实收收数量进行行整理付款款,否则仅仅依订货数数付款。第三节 境外采购购作业处理理(含进口口事务、关关务) 第第十四条 询价、比比价、议价价(一)外购购部门依“请购单(外购)”的需求日日及急缓件件加以整理理,并依据据供应厂
13、商商资料,并并参考市场场行情及过过去询价记记录,以电电话或传真真方式进行行询价作业业,但因特特殊情况(独家制造造或代理等等原因)应应于“请购单(外购)”注明外,原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。(二)请购购的材料规规范较复杂杂时,外购购部门应附附上各厂商商所报材料料的重要规规范并签注注意见后,交请购部门确认。第十五条 呈核及及核决(一)比价价、议价完完成后,外外购部门应应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商商”“预定装装船日期”等,连同同厂商报价价资料,送送请购部门门依采购核核决权限核核决。 (二)核决决权限1.采购金金额以CIIF美元总总价折合在在元(含)以
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