省级预算技术改造专项资金项目资金申请报告28690.docx
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1、省级预算内内技术改造造专项资金金项目资金申请报报告目 录录第一章 项项目简介11.1项目目摘要11.2报告告编制依据据41.3结论论和建议5第二章 项项目建设的的意义和必必要性82.1项目目建设的意意义82.2国内内外现状与与发展趋势势82.3建设设的必要性性102.4建设设的可行性性11第三章 项项目技术基基础153.1 建建设地点选选择153.2 建建设条件15第四章 项项目建设方方案184.1 产产品方案184.2建设设规模184.3 建建设规划和和布局194.4产品品标准与卫卫生条件214.5技术术(工艺)方方案224.6 设设备选型方方案294.7 主主体工程方方案33第五章 投投资
2、估算和和资金筹措措355.1 投投资估算依依据355.2 投投资估算355.3 资资金来源及及运用37第六章 资资源综合利利用和环保保节能386.1执行行依据和标标准386.2环境境保护386.3 安安全生产与与卫生防疫疫426.4 绿绿化工程436.5资源源综合利用用43第七章 项项目法人基基本情况44第八章 项项目财务分分析、经济济分析及主主要指标458.1 财财务评价依依据458.2 财财务估算及及分析458.3财务务评价结论论48第九章 项项目招投标标509.1招标标范围及规规模509.2项目目招标的组组织形式50第十章 附附 录5210.1附附表5210.2附附图5210.3附附件5
3、2第一章 项项目简介1.1项目目摘要1.1.11项目名称称:獭兔深加工工项目1.1.22项目主管单单位:甘肃省发展展和改革委委员会1.1.33建设单位位1.1.44建设地点点*1.1.55建设模式式新建1.1.66建设期限限1年(20010年44月-201112年44月)1.1.77建设目标标年屠宰獭兔兔13万只只,加工獭獭兔分割肉肉180吨吨,兔皮11250000张,可可带动5000户农民养养獭兔。1.1.88建设内容容与规模建设屠宰分分割车间8800平方方米及兔皮皮初加工车车间2000平方米、550吨冷库库、及相关配配套设施,总计建构筑筑物面积66800mm。购置屠屠宰分割设设备、化验仪器
4、器,运输车车辆等7台台套。1.1.99产品方案案 年年屠宰獭兔兔13万只,生产兔肉1180吨,兔兔皮1255000张张1.1.110总投资资估算 项项目总投资资651.35万元元,其中建建筑工程3358.550万元;设设备投资1322.00万万元;安装装工程399.20万万元;其他他工程费338.055万元;基本本预备费117.033万元;建设设期利息111.977万元;流动动资金544.60万万元。1.1.111资金筹筹措方案项目建设总总投资6551.355万元,其其中申请省省级预算内内技术改造造专项资金金300.00万元元,占项目目建设总投投资的466.06%;项目建建设单位自自筹3511
5、.35万万元其中:银行贷款款50.00万元,占项目建建设总投资资的53.94%;1.1.112项目组组织管理本项目建设设采取政府府宏观调控控、企业经经营管理的的运行管理理模式,建建立产权明明晰化、信信息网络化化、交易规规范化和管管理制度化化的现代企企业管理制制度。项目目建设以公公司为项目目法人主体体,依据农农业部农农业基本建建设项目管管理办法结结合当地实实际情况,建建立和完善善项目管理理制度,使使项目管理理制度化、规规范化。成成立相应的的项目领导导小组,审审查项目总总体规划、实实施计划及及经费开支支情况,同同时派专人人全程监督督项目的实实施。项目的实施施实行公司司领导下的的总经理负负责制。为为
6、了拓宽融融资渠道,增增强市场的的竞争活力力,项目建建设将吸收收不同形式式的经济成成分、不同同来源的建建设资金等等参股入股股,形成股股份制法人人实体。1.1.113经济效效益、社会会效益和生生态效益(1)经济济效益项目达产年年新增销售售收入合计计509.50万元元,扣除经经营成本3398.338万元,正正常年利润润70.666万元。投投资利润率率10.885,利利税率111.70。见表1-1表1-1 主要经济济技术指标标表序号项 目单位技术指标备注1建设期年12总投资万元651.3352.1固定资产投投资584.7782.2固定资产方方向税0.002.3建设期利息息11.9772.4铺底流动资资
7、金54.6003销售收入万元509.550正常年4销售税金万元5.67正常年5利润总额万元70.666平均值6财务内部收收益率 (全部投资资)8.93所得税前财务内部收收益率(全全部投资) 8.46所得税后财务内部收收益率(自自有资金)8.58所得税后7财务净现值值(全部投投资)万元153.447所得税前, 注:iic=8%财务净现值值(全部投投资)万元124.886所得税后, 注:iic=8%财务净现值值(自有资资金)万元121.339所得税后, 注:iic=8%8投资利税率率11.7009投资利润率率10.85510投资回收期期(静态)年7.32所得税前,含建设期期投资回收期期(静态)年1
8、.63所得税后,含建设期期投资回收期期(动态)年10.222所得税前,含建设期期投资回收期期(动态)年10.366所得税后,含建设期期11借款偿还期期(人民币币)年1.90含建设期12经营成本万元398.338正常年13总成本万元423.110平均值14盈亏平衡点点42.155(2)社会会效益该项目实施施,可带动动500户农农民养金星星獭兔,仅仅按户均饲饲养繁育母母兔10只只,年产商商品兔2000只,产产值6000元元计算,户户均净收入入年可达到到2800-3500元元。该项目目的实施具具有良好的的经济效益益。(3)生态态效益獭兔系草食食性小动物物,不与人人争地、争争粮,农户户利用家前前、屋后
9、因因陋就简即可可养兔,兔兔污染少,兔兔粪可经发发酵后作为为优质农作作物有机肥肥料,生产产绿色蔬菜菜,有机蔬蔬菜进入市市场获利更更多。兔粪粪和尿还可可利用进行行农家小沼沼气池建设设,每户农农户如养220只繁育育母兔,年年产4000只商品兔兔,所产兔兔粪尿转化化沼气能解解决四口之之家全年的的生活能源源,可为农农户节约较较大的生活活燃气成本本。沼气渣渣料可继续续作优质农农家肥使用用。上述范范例,在我我国中西部部地区的政政府已作为为(一个养养兔户,一一只沼气池池,一亩绿绿色菜园,一一片环保林林木)新农农村建设的的实事工程程。养殖獭獭兔可保护护国家西部部地区的退退耕还林、还还草政策的的生态效益益。退耕还
10、还林还草地地区的政府府已认识到到发展畜牧牧业中的牛牛、羊草食食动物由于于广大农牧牧民传统放放牧习惯,牛牛、羊会啃啃林枝草根根,破坏生生态植被,而而獭兔系人人工家养,可可有序割草草饲喂,达达到良性利利用草资源源,又增加加农民收入入的良性循循环。1.2报告告编制依据据(1)甘肃肃省发改委委甘发改产产业200113343号文文件;(2)中中共中央国国务院关于于20099年促进农农业稳定发发展农民持持续增收的的若干意见见;(3)十七七届三中全全会中共共中央关于于推进农村村改革发展展若干重大大问题的决决定;(4)甘甘肃省国民民经济和社社会发展“十二五”计划纲要要;(5)甘甘肃省“十二五”农业发展展规划;
11、(8)国家家“十二五”发展规划划纲要及22011年年中央1号号文件精神神;(9)建建设项目经经济评价方方法与参数数(第三三版);(10)农农业建设项项目投资估估算内容与与方法NNY/T 1716620099;(11)国国办发22010文件299号关于进进一步支持持甘肃社会会经济发展展的若干意意见;(12)国国家、省委委、市委颁颁布的有关关行业规划划、产业政政策、法规规和设计标标准等;(13)项项目建设单单位提供的的其他基础础资料;(14)项项目建设单单位关于对对本项目进进行可行性性研究的委委托。1.3结论论和建议(1)本项项目的建设设符合国家家和地方相相关产业政政策、行业业发展规划划及法律法法
12、规。(2)本项项目通过“订单农业业”与农民建建立了稳定定的利益联联结机制,采采购的原料料76来自自当地农户户。项目的的建设和实实施可带动动当地养殖殖户500户,项项目的辐射射带动能力力强。(3)项目目建设资源源优势突出出,原材料料供应充足足,对加工工利用当地地资源,优优化农业产产业结构,发发展特色支支柱产业起起到很好的的推动作用用。(4)本项项目采用国国内成熟的的加工技术术,技术方方案先进可可行,技术术依托可靠靠,工艺路路线合理。(5)本项项目采用国国内先进的的屠宰、分分割加工生生产线,设设备方案先先进,与技技术方案、工工艺路线匹匹配。(6)项目目建设地点点在项目单单位原有场场区空地上上扩建,
13、项项目用地手手续齐备,符符合规划。(7)项目目工艺、设设备及工程程方案均优优先选择低低耗节能方方案,符合合环境保护护和可持续续发展要求求。(8)项目目新增投资资651.35万元元,企业自自筹3511.35万万元(占总总投资的553.944)其中中向银行贷贷款50.00万元元,企业现现有筹资能能力较强,方方案可行。(9)项目目投产后正正常年营业业收入可达达509.50万元元,平均利利润总额达达70.666万元,项项目财务内内部收益率率为8.993,财财务净现值值153.47万元元,投资利利润率为110.855。主要要经济技术术指标高于于行业基准准值,经济济效益较好。结论:本项项目方案的的设计依据
14、据科学合理理,方案可可行,项目目实施后,可可产生巨大大的经济、社社会、生态态、环境效效益,为*乃乃至*范围的的獭兔养殖殖及深加工工建设起到到很好的示示范作用。建议:项目目主管部门门应制定严严格的项目目保障措施施,加强资资金使用的的监管,按按照项目实实施方案及及建设内容容安排资金金,专款专专用,杜绝绝挪用。技技术依托单单位须加强强技术指导导,开展技技术咨询与与培训,确确保项目顺顺利实施;项目区有有关部门要要建立健全全有效的管管理机制;建议甘肃肃省发改委委尽快立项项,早日产产生效益,发发挥示范作作用。综上所述,本本项目的实实施完全可可行,其经经济效益、社社会效益显显著。建议议有关政府府部门给予予资
15、金扶持持。第二章 项项目建设的的意义和必必要性2.1项目目建设的意意义该项目具有有良好的社社会效益和和经济效益益,可以对对深化当地地农业产业业结构起到到积极的推推动作用,充充分利用当当地丰富的的“农牧林草草企”资源优势势,推动循循环经济的的发展,推推动传统养养殖向特种种养殖的突突破,推动动微利养殖殖向高效产产业的转变变,同时可可以解决大大量农村富富余劳动力力的就业,增增加农民收收入,加快快小康社会会建设进程程。2.2国内内外现状与发发展趋势獭兔皮毛细细、平、密密、柔、牢牢挺拔且富富光泽,皮皮板柔软轻轻盈且富弹弹性,獭兔兔皮制作的的各种裘皮皮服装、披披肩、衣领领、围巾、帽帽子、被褥褥、床毯、服服
16、饰、禳边边等。穿着着舒适时尚尚,轻柔软软暖,华贵贵典雅,是是服装、服服饰大家族族领域中的的极致时尚尚产品,其其产品制作作可分为高高、中、低低档。消费费层次广泛泛。目前国国际裘皮市市场总的发发展趋势是是服装、服服饰持续流流行,产品品需求强劲劲,其主要要原因由于于世界野生生动物资源源(尤其是是珍贵毛皮皮兽)以法法律形式得得到保护,人人工养殖生生产成本高高,产量受受限,裘皮皮原料日趋趋紧俏,加加之全球性性气候转暖暖,那些保保暖性强,穿穿着负重性性的裘皮服服装日渐受受到冷落,獭獭兔裘皮加加之高科技技工艺制成成的产品符符合世界流流行潮流,据据20000年联合国国粮农机构构家兔科学学大会组织织在西班牙牙召
17、开的年年会、20004年在在墨西哥召召开的年会会上发布的的信息,国国际上对獭獭兔裘皮的的年需求量量从30000万张递递增到80000万张张。另从22005年年香港国际际皮草制品品博览会上上与会信息息,獭兔中中高档裘皮皮服装、毛毛领,外商商订单强劲劲,国内诸诸多著名厂厂商接单率率仅为200%不到,主主要原由,獭獭兔生产我我国虽占世世界总量的的95%以以上,但全全国生产总总量20005年为6600万张张,20006年仅为为800万万张,中高高档原料皮皮不足300%,主要要由于长期期以来,我我国早在八八十年代引引进的美,德德系獭兔缺缺乏科学的的系统选育育,质量性性能明显退退化,近年年来国内虽虽有企业
18、不不惜高价(11只美德法法系进口种种兔价格3300美元元以上)少少量从国外外引进美德德法种兔,但但也存在品品质,成活活率,适应应性,价格格昂贵等诸诸多问题,故故目前国内内的獭兔良良种远远满满足不了我我国獭兔商商品兔生产产发展的需需求,因此此,目前国国内獭兔除除东部沿海海地区、江江苏、浙江江部分区域域商品原料料质量较好好外,我国国大部分地地区的商品品兔质量中中低档品占占70%以以上,此类类产品虽也也有俄罗斯斯,东欧市市场大的需需求空间,但但大多价值值低,发挥挥不出经济济效益的优优势。另外外,由于世世界发达国国家劳动力力和养殖成成本高而无无法进行商商品兔原料料生产,例例如美国饲饲养1只商商品兔需十
19、十几美元,硝硝制1张獭獭兔皮3美美元以上,近近年来韩国国、秘鲁、墨墨西哥等国国发展獭兔兔商品兔生生产均未取取得成功,獭獭兔系人工工养殖,极极讲究自然然环境条件件,例如,东东南亚发展展中国家:印尼、马马来西亚、越越南、菲力力宾,包括括新家坡。我我国台湾地地区早在八八十年代就就进行过养养殖,由于于气候湿热热,疾病多多,被毛难难长成而未未获成功。例例如:俄罗罗斯、东欧欧地区冬季季极冷,獭獭兔仔兔冻冻死率高,暖暖棚养殖成成本高,病病菌传染高高,成活率率低等因素素也一直未未有见诸养养殖成功报报导,造成了獭獭兔这一“兔中之王王“裘皮原料料产品中高高档货源缺缺口巨大。我我国幅源辽辽阔独具生生产商品獭獭兔的自
20、然然、资源、劳劳动力成本本优势,针针对目前我我国獭兔服服装、服饰饰产品955%以上出出口外销,国国内消费市市场几乎呈呈空白的巨巨大空间,我我国诸多著著名兔业专专家早在55年前就呼呼吁,“发展獭兔兔商品生产产,是我国国农业二十十世纪的朝朝阳产业”。2.3建设设的必要性性2.3.11可促进农农业产业化化经营,培培育地方优优势产业。由于我国地地处北温带带的地域广广阔,适合合獭兔繁殖殖生长,劳劳动力成本本较低,饲饲料牧草原原料充足,再再加上原皮皮交易的市市场优势,因因此,中国国獭兔皮市市场的行情情变化代表表了世界獭獭兔皮市场场的变化,中中国已经成成为世界獭獭兔皮市场场的晴雨表表。随着兔兔肉加工企企业对
21、兔肉肉的开发和和投入的加加大,兔肉肉市场产品品增加,销销路拓宽,兔兔肉“三高三低低”(高蛋白白、高卵磷磷脂、高消消化率、低低脂肪、低低胆固醇、低低热量)的的营养特点点使其受到到越来越多多消费者的的青睐,需需求进一步步加大,兔兔肉制品出出现前所未未有的俏销销。20009年上半半年,我国国兔肉价格格涨至12212.5元/斤斤的历史高高峰。近几年,项项目区獭兔兔产品出现现销售不畅畅,主要原原因是活产品销售半半径受限,运输过程程死亡率高高,运输成成本不断上上涨,以及及受制于獭獭兔收购商商上门收购购,价格由由兔商说了了算养殖户户没有话语语权等不利利因素导致致养殖户养养殖积极性性下降,獭獭兔产品出出现了品
22、质质下滑、养养殖户减少少等现象,阻阻碍了兔业业产业在当当地的发展展。农业生产经经营的基本本单位主要要为农户,千千家万户小小规模的生生产经营,面面对的是复复杂多变的的大市场,广广大农民承承担着较大大的市场风风险。该项项目建成后后可以通过过建立各种种形式的产产业化经营营组织,由由流通领域域的龙头企企业或专业业合作经济济组织,通通过资金、技技术、市场场等手段与与广大农户户建立起紧紧密型或松松散型的联联系,使农农业生产向向产前、产产后延伸,形形成产业链链,有利于于发展农业业产业化经经营,实现现小生产与与大市场的的连接,促促进商品交交易,减少少市场波动动带来的影影响,稳定定增加农民民收入,实实现专业化化
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