张家口市农业科学院.docx
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1、张家口市农业科学院2021年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程等有关规定,现将张家口市农业科学院2021 年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(-)负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发;(二)承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关;(三)争取并承担国家、省的农业科研项目;(四)与国内外农业科研机构开展技术交流与合作;(五)承担农业科研项目的招商引资工作;(六)负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训;(七)协助有关部门开展课题攻关;一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量
2、指标新品种试验全市不同生态类型区安排5个试验点、3个张杂谷新品种对比试验。N3个工作计划数指标推广面积全市推广张杂谷新品种10万亩以上。开展技术服务5次,培训农民500人次,发放技术资料1000份。N10万亩工作计划质指标新品种试验新品种比对照增产8%以上。28%行业标准质指标推广效益全市张杂谷新品种增产5%以上。技术服务完成计划的90%以上。增产N5%培训N90%行业标准时效指标完成时限12个月内完成。412月工作计划成本指标专项资金27万元,主要用于田间试验用工、检测鉴定、资料印制、技 术人员差旅等费用。27万元项目经费效果指标经济效益指标新增收入全市张杂谷新品种推广面积10万亩,亩增收2
3、00元以上。之200元/亩调查问卷社会效益指标增产粮食扩大我市张杂谷推广面积,亩增产100公斤,增产粮食1000万公斤。N100公斤庙调查问卷生态效益指标接受环保节水节肥,环境友好,有利于首都两区建设。2100方庙调查问卷可持续性影响项目可连续实施项目符合我市当前农业发展政策,可连续实施。长期有效工作计划满意度指标服务对象满意度指标农民、企业种植农民、种子、粮食、农资等相关企业满意度。N90%调查问卷六、政府采购预算情况2021年,我部门安排政府采购预算万元。具体内容见下表。部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录 序号计单位数单价政府采购金额(当年部门预算安排资金)项目名称预
4、算资金合计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本 经营预算 拨款财政专户 核拨单位资金合计2889.52张家口市 农业科学 院小计日常公用 经费278.22煤炭采选产品A130199平米27640.0127.6427.64日常公用 经费278.22车辆加油服务C050302升7430.017.437.43日常公用 经费278.22保险服务C15040201辆60.42.62.6494张家口市农业科学院单位:万元494张家口市农业科学院政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录 序号计单位数一单价政府采购金额(当年部门预算安排资金)项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预
5、算拨款财政专户 核拨单位资金张杂谷子 推广经费27办公设备购置A02010104台20.61.21.2张杂谷子 推广经费27办公设备购置A0201060199台20.40.80.8单位:万元七、国有资产信息农业科学院2020年末固定资产金额为4063.1万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购 置固定资产总额为2万元,主要为计算机、打印一体机等,已列入政府采购预算表(详见政府采购 预算表)。张家口市直部门固定资产占用情况表编制部门:市农科院截止时间:2020年12月31项目数量价值(金额单位:万元)资产总额4063.11、土地、房屋及构筑物2241.362、通用设备553274.163、专用
6、设备5801504.784、图书、档案140771.415、家具、用具、装具及动植物121241.3813八、名词解释1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费
7、,是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。148、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转:指以前年度尚未完
8、成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。15(A)负责政府交办的其它科研项目和科技推广工作。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式张家口市农业科学院事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反 映的预算中。河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2889.
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