风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书模板.docx
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1、WORD完美格式山东*化工集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书.整理共享.WORD完美格式1.27 重大风险操纵措施应通过工程技术措施和(或)技术改造才能操纵的风险,应制定操纵该类风险的目标,并为实现目标制定方案; 属于经常性或周期性工作中的不可接受风险,不需要通过工程技术措 施,但需要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效操纵措施,并在实践中落实这些措 施。对于某些重大风险,可同时采取上述两种措施。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行操纵,直至 风险可以接受。1.28 风险操纵措施应在实施前针对以下内容进行评审:
2、 措施的可行性和有效性;是否使风险降低至可接受风险; 是否产生新的危险源或危险有害因素;是否已选定最正确的解决方案。风险评价风险评价方法华阳集团选择作业条件危险性分析法(LEC)(参见附录E)的方 法,针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价,并填写工作危害分析评价记录(参见附录 A.4)和安全检查表分析评价记录(参见附录A中表A5-1或A5-2)风险评价准则3制定风险评价准则时应结合化工生产特点,并充分考虑以下要求:-有关安全生产法律、法规;设计规范、技术标准;.整理共享.WORD完美格式一一本单位的安全管理、技术标准;本单位的安全生产方针和目标等;-相关方的诉求等。1.1.1.1.1
3、各类危险源进行风险评价时,应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响,并结合生产特点和自身实际,明确事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度 取值标准,确定适用的风险判定准则(参见附录D和附录E),进行风险分析。1.1.1.1.2 管控1.1.1.1.3 原则3.4.1.2.9 风险分析评价和风险等级判定时,应对每项操纵措施进行 评审,确定可行性、有效性。3.4.1.2.10 存在缺失、失效的状况,应制定落实改进措施,降低风险。3.4.1.2.11 上级负责管控的风险,下级应同时负责管控,逐级落实具 体措施。3.4.1.2.12 应结合本单位机构设置,合理确定风险的管控层级
4、。3.4.1.2.13 险等级依据风险判定准则确定风险等级,风险等级判定应遵循从严从高 的原则。风险依照从高到低分为5级:1、2、3、4、5或A、B、C、D Eo其中,1级或A级为最高风险,5级或E级为最低风险。具体风险 分级及管控要求参照表lo表1风险分级及管控要求管控要求风险等 危险程度.整理共享.WORD完美格式级极其危险A级1应当即整改,不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可(不可容许风级容许程度后,才能开始或继续工作。险)应制定措施进行操纵管理。(公司或厂)级应重点操纵管理,由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行B级2高度危险中的工作时,应采取应急措施,并根据需求
5、为降低风险制定目标、级指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。需要操纵整改。部(处)室级(车间上级单位)应引起关注,负责危险源的管理,并负责操纵管理,所属车间具体落实;应制C级3定管理制度、规定进行操纵,努力降低风险;应细心测定并限定显著危险级预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必需进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的操纵措施。车间级应引起关注,负责危险源的管理,并负责操纵管理,D级4所属工段、班组具体落实;不需要另外的操纵措施,应考虑投资轻度危险级效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来
6、确保操纵措施得以维持现状,保存记录。稍有危险员工应引起注意,基层工段、班组负责操纵管理,可根据是E级5(可疏忽风否在生产场所或实际需要来确定是否制定操纵措施及保存记录。级险)需要操纵措施的纳入风险监控。.整理共享.WORD完美格式1.30 重大风险判定根据化工企业生产特点,除3.452中分析判定的风险外,属于以下 状况之一的,直接判定为重大风险:- - 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;- - 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的 条件依旧存在的;- - 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所;- -运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的;- 涉及重
7、点监管危险化工工艺的;一-构成重大危险源危险化学品罐区;- -建设工程试生产和化工装置开停车;- -一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装 作业等;- -易产生硫化氢的作业场所;根据重大风险判定标准,我公司两处重大危险源的液氯储槽和光 气及光气化生产装置、加氢装置、硝化装置、三氯化磷氯化装置、一 级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业、项 目试生产、装置开停车、三废处理站清理污泥作业等直接判定为重大 风险。直接判定的重大风险,依照橙色(较大)风险进行管控。1.31 风险分级管控实施华阳集团选用D=LEC选择适当的评价方法进行风险评价分级 后,依照附录A.7
8、风险等级对照表规定的对应原则,划分为重大风险、 较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝四种颜色标识, 实施分级管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难 度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重 点进行管控。上一级负责管控的风险,下一级必需同时负责管控,并 逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并,企业应根据风.整理共享.WORD完美格式险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置状况,合理确定各级风 险的管控层级。1.32 编制风险分级管控清单危险源辨识和风险评价后,应编制风险分级管控清单(参见附录 A.6,包括全部风险点和风险信息),逐级汇总
9、、评审、修订、审核、 发布、培训、实现信息有效传递。1.33 10成果与应用1.34 2.10档案记录各单位应完整保存表达风险管控过程的记录资料,并分类建档管 理。至少应包括风险管操纵度、风险点登记台账、危险源辨识与风险 评价记录,以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化 成果;涉及红色、橙色风险时,其辨识、评价过程记录,风险操纵措 施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。1.35 2.11风险信息应用结合风险评价的结果将制定的风险操纵措施告知内部员工和相 关方。对员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训,把握本岗 位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任 人等
10、信息;对相关方的培训应包括风险点位置、 风险等级和管控措施 等。1.36 11分级管控的效果通过风险分级管控体系建设,应至少在以下方面有所改进:- 每一轮风险辨识和评价后,应使原有管控措施得到改进,或者 通过增加新的管控措施提高安全可靠性;-完善重大风险场所、部位的警示标识;.整理共享.WORD完美格式-涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;员工对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急处置能力进一步提高;-保证风险操纵措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;- 根据改进的风险操纵措施,完善隐患排查工程清单,使隐患排 查工作更有针对性。1.33持续
11、改进评审公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据十分规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时 开展危险源辨识和风险评价。更新根据以下状况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风 险分析,及时更新风险信息:- - 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;- -发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;- 组织机构发生重大调整;- -补充新辨识出的危险源评价;- 风险程度变化后,需要对风险操纵措施的调整。沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险.整理共享.WORD完美格式管控沟通机制,及时有效传递风险信息,树立
12、内外部风险管控信心, 提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员 进行培训。.整理共享.WORD完美格式AA附录 A(资料性附录)分析记录表A.1风险点登记台账(记录受控号)单位:序号 风险点名称 类型可能导致的主要事故类型No区域位置所属单位备注填表人:审核人:(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照 标准填写。)审核日期:年 月 日GB6441企业职工伤亡事故分类A.2作业活动清单(记录受控号)单位:序号 作业活动名称 作业活动内容No岗位/地点实施单位活动频率 备注填表人:填表日期: 年 月 日 审核人: 审核日期:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、
13、定期进行。 )A.3 设备设施清单(记录受控号)单位:序号设备名称类别No位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人:填表日期:年 月 日审核人:审核日期:年 月 日(填表说明:L设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,依照十大类别归类,依照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号一致的设备设施可合并,办公楼等可以放在表的最终列出。在备注内写明数量。3,厂房、管廊、手持电动工具、 )A.4 工作危害分析(JHA)评价记录表4-1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录(记录受控号)单位:N
14、o:(记录受控号)单位:No:岗位:风险点(作业活动)名称:危险源或潜在事件现有操纵措施评管序 号作业步骤(人、物、主要 后果工管 培 个应价L E C D 级控 级建议新增(改进)措施作业环境、程理 训 体急别别管理)技普 教 防处备注.整理共享.WORD完美格式分析人:填表说明:1、日期:审核人为所在岗位审核人:日期:审定人:日期:/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指依照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、 较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。A.5 安全检查表分析(SCL)评价记录表
15、5-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位:UU /JU冈位:现有操纵措施风险点(区域/装置/设备/设施)名称:No;检查工程标准不符合标准状况及后果工程技术管理措施培训个体教育防护评价应急L E C D处置场管控级别建议新增(改进)措施备注分析人:填表说明:日期:审核人:日期:审定人:日期:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指依照附录 A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。A.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分
16、级操纵清单单位:风险点作业步骤(危险源) 危险源管控措施主要序号名称或潜在事件后果工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置责层 级填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全操纵措施和“建议改进措施,内容必需详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控g别是指依照附录A,7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。.整理共享.WORD完美格式山东*化工集团有限公司2018年2月28日安全生产风险分级管控体系1术语和定义风险 risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可
17、能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一 旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性x 严重性。1.1 可接受风险 acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程 度的风险。1.2 重大风险 major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的 风险类型。1.3 危险源 hazard可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、 状态或行为,或它们的组合。击在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时,危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理
18、因素四类。.整理共享.WORD完美格式表6-2设备设施风险分级操纵清单单位:风险点(危险源)评管不符合价控标准情编类名标准级级况及后号型称序号名称别别果检查工程管控措施工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置层单级位设2备设3施4填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全操纵措施和“建议改进措施,内容必需详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指依照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、 橙、黄、蓝标识。A.7风险等级对照表.整理共享.*判级定另%重大风险较大风险一般风险低风险
19、低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色WORD完美格式BB附录 B(资料性附录)工作危害分析法(JHA)8.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行操纵和预防, 是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、 选定、危险源辨识等步骤。8.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。包括但不 限于: 日常操作:工艺、设备设施操作、现场巡检;异常状况处理: 停水、停电、停气(汽)、停风、中止进料的处理, 设备故障处理;
20、开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认;作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工 加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、 机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作 业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、 设备管线开启等其他作业;管理活动:变更管理、现场监视检查、应急演练、公众聚集活动等; 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单(见附录A2) oB.3 工作危害分析(JHA)评
21、价步骤评价步骤如下:a)将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤;根据GB/T 13861的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件;b) 根据GB 6441规定,分析造成的后果;d)识别现有操纵措施。从工程操纵、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面评估现有操纵措施的有效性;e) 根据风险判定准则评估风险,判定等级;0 将分析结果,填入工作危害分析( JHA)评价记录(见附录 A4)中。C.整理共享.WORD完美格式附录 C(资料性附录)安全检查表法(SCL)C.1方法概述依据相关的标准、规范, 对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设 备、操作、管理有关的潜在
22、危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安 全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、 进行危险源辨识等步骤。C.2 安全检查表编制依据编制依据包括: 有关法规、标准、规范及规定;国内外事故案例和企业以往事故状况; 系统分析确定的危险部位及防范措施;分析人员的经验和可靠的参考资料; 有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。C.3编制安全检查表编制工作包括: 确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员;熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生 设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程
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