项目风险辩识与评价控制管理制度.doc
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1、项目风险辩识评价与控制管理制度一、目的为了减少作业场所及检维修项目、新建项目在施工过程中可能存在的危险有害因素,防止在施工、检维修过程中发生生产安全事故,为此必须进行作业前的风险评价,并针对存在的风险采取有效的控制措施、落实责任人,确保公司生产经营活动顺利进行。二、范围本制度适用于公司各部门、生产车间对生产活动进行风险辩识、风险评价和风险控制等有关活动的管理。三、风险评价级别划分 风险评价级别分为三级 一级:新建、改建、扩建工程项目;外来施工单位检修项目;每年的大、中修检修项目;虽与生产系统能有效隔离但风险性较大的检维修项目。 二级:在易燃易爆场所进行的除一级以外的项目(防爆区域图附后)。 三
2、级:除一、二级以外或在非易燃易爆区域内进行的检维修项目。四、职责 1、生产副总负责、领导风险评价工作,组织制定或修定本制度,以及批准风险控制措施。2、安全部门管理、参与风险评价工作。3、各分厂厂长或厂长指定的项目负责人组织一、二级风险评价工作。4、各部门(室)、车间负责组织三级风险评价工作。五、定义1、风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指:正常、异常、和紧急状态。作业活动,生产系统等连续长时间运行的工作状态,是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时,与正常状态有较大的不同,属异
3、常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3、风险评价:评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。六、程序(一)评价组织的建立 各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作,并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 1、固定组织公司成立风险评价的固定组织(见附件一),针对生产经营活动,安排部署风险评价(SCL)工作,其它部门、车间根据需要自行建立风险评价组织进行风险评价分析。2、临时组织 对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目进行的风险评价(JHA),安全生产委员会可随时组成临时组织(成员为:风险评价组领导、生产车间、操作施工人员、安全科人员、各专业技术人员
4、)工作完毕后可自行解散。(二)、评价范围的确定在进行风险评价之前,应确定评价的范围,风险评价的范围应包括:1、在进行风险信息更新,发现可能造成重大事故后果的风险时,应进行风险评价,主要包括:(1)在进行定期评审或检查风险控制结果(各种安全教育时)。(2)在进行法律、法规识别,发现新的或变更的法律、法规要求或其它要求时。(3)在实际工作中产生新的认识时(例如对现有的安全控制措施产生疑问时)。(4)对事故、事件或其它信息的新认识,对同行业或类似行业发生的事故、事件或其它信息进行收集、整理、分析时。2、符合一级风险评价项目的,施工前必须制定施工方案,并经公司生产副总审核批准(方案中包括安全措施专项内
5、容)。符合二、三级风险评价项目的,安全部门、生产车间根据实际情况确定是否需制定施工方案(需制定的经生产副总审批),并根据评价的职责范围组织开展风险评价工作。 3、针对年度大检修及每一项检修内容,制定安全措施,下发到各相关单位实施,并指定专人落实、监督。4、针对拆除作业,编制拆除安全方案,方案中包括风险分析和控制措施内容。 5、针对各种变更严格执行变更管理制度,组织进行风险评价,在确认风险是可以接受、完全可以控制时,方可签字。 6、针对日常生产经营活动,由生产车间、工艺部门编制岗位操作法,内容应包括正常操作步骤、异常情况处理和安全事项,确保风险能得到控制。 7、针对事故及潜在的紧急情况(包括地震
6、及其它自然灾害等),编制事故应急救援预案,预案中应包含风险识别的内容,然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。(三)评价方法的选择 各单位进行评价时,选择有效、可行的评价方法进行风险评价,常用的评价方法有:工作危害分析、安全检查表分析、作业条件危险性分析等方法,然后根据风险识别的结果编制各项控制措施。(四)评价准则的制定 由安全科组织确定评价准则(具体见附件三)需要时可进行修定,在制定评价准则时,应依据:1、 有关安全生产法律、法规要求2、 设计规范、技术标准3、 企业安全管理标准、技术标准4、 合同规定5、 企业的安全生产管理方针和目标(五)风险评价的实施1、依据已确定的评价方法、评价准则进
7、行风险评价,在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:(1)火灾和爆炸(2)冲击和撞击(3)中毒、窒息和触电(4)有毒有害物料、气体泄漏(5)其它物理、化学性危害因素(6)人机工程因素(7)设备的腐蚀、缺陷(8)对环境的可能影响等。2、根据风险评价的结果,对风险特别是重大风险确定控制措施,并进行记录,在确定重大风险时应考虑; (1)有关法律、法规的要求 (2)风险发生的可能性和后果的严重性 (3)企业的声誉和社会关注程度等。七、风险控制措施的选择根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定需要实施的风险控制措施的顺序,以便于按顺序采取措施消减风险,将
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