2023年检查表(check sheet).docx
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1、2023年检查表(check sheet) 第一篇:检查表(check sheet) 检查表(check sheet) 方法演化:缺陷分布图 另见:检查单 概述 检查表是为收集和分析数据提前准备的结构表格。它是可以用于多种目的的门类工具。 适用场合 由同一个人或在同一个地点重复视察和收集数据时; 当收集有关事务、问题、缺陷、缺陷部位、缺陷缘由等状况的频数或特征的数据时; 收集生产过程数据时。 实施步骤 1确定视察什么,建立作业定义。 2确定什么时候收集数据,以及收集多长时间。 3设计表格。设计表格时,要使数据能够通过运用“或“或类似的符号被简洁地记录下来,以便在分析数据时不必重新复制。 4在表
2、格的全部空白处表示。 5经过短时间的试验来测试检查表,确保它能够收集合适的数据并易于运用。 6每次观测值出现,把数据记录在检查表上。 示例 图表5.14所示的是一个用来收集电话中断数据的检查表。这些标记是经过几星期的数据收集加上去的。哪天电话中断最多?哪种中断最频繁?检查表的设计与情形分析表的格式相同,因此可以利用2假设检验分析数据,而不用将数据重新抄写在不同的表格中。 也可参阅图表5.181中踉踪电话采访的检查表。第4章的ZZ-400案例是检查表在质量过程改良中运用的示例。 缺陷分布图(defect concentration diagram)又名:分布图(concentration dia
3、gram),缺陷图(defect map),缺陷部位检查表(defect location check sheet),部位图(location diagram) 概述 缺陷分布图是在问题出现的物体或区域内进行标记的一种检查表。在数据采集的过程中,将视察到的缺陷、错误或者问题标记在图中相应的位置上。 适用场合 当对一个具体物体或一个区域视察其缺陷、错误或问题时; 特别地,当揣测缺陷发生的物理模式可能为问题产生的缘由供应线索时。 实施步骤 1确定要视察的物体或区域。建立作业定义。2确定什么时候收集数据,以及收集多长时间。 3设计表格。清晰地画出物体的示意图或该区域的地图,标出重要的特征。确保图要足
4、够大且整齐,以便收集的数据能干脆写在图上。 4假如视察到多种缺陷、错误或问题,用不同的符号标记每种类型。用图例显示每种符号所代表的缺陷类型。 5经过短时间的试验来测试检查表,确保它能够收集合适的数据并易于运用。 6每次观测值出现,把数据记录在图上。 7数据收集完成后,分析数据的模式和趋势,以显示问题产生的缘由。假如干脆视察数据得不出结论,可以测量缺陷产生的距离,然后用统计学的方法分析这些测量数据。 示例 这个工具通常用于在图上标记流水生产 的制造类产品的缺陷。另一类例子是在保险 员和汽车修理设施中运用汽车图片来清晰地 显示损坏部位。下面是一个在非制造业中的 应用举例。 一个药店小组为了削减在药
5、店发生的偷 盗现象,创建了一张缺陷集中图图表5.15来分析药店的布局是如何影响问题的产生 的。小组成员将被偷盗的药品的位置标记在 药店的布局图上。经过分析,他们觉察被盗 物品集中在商店的边缘位置,但是他们没有 依据过道的长度、药品的种类或店员的位置 对数据进行分类。最终,小组成员建议根据布局图显示的位置信息添加监控摄像头。通过监控,状况有所好转。 留意事项 一种支配检查表通常的方法是把正在视察的结果事务,问题,错误类别等竖 着列在检查表的左侧或横着写在检查表的顶端。为了更简洁地收集数据,把纸的剩余部分分成几列或者行,这些列或者行可以代表日期、次数、缺陷部位或任何其他你在以后分析数据时想用的类别
6、; 考虑什么样的关于数据来源的信息在分析中是重要的。建立检查表以便获得数据。在数据产生之时记录下数据来源比事后重新查找来源重简洁得多。有时,在事后获得来源信息是不行能的。需要获得什么样的信息请参阅“分层法。 设计表格时,在需要的地方运用注释,这可以使人在以后分析时更简洁运用检查表。例如,为了收集关于损坏包袱的数据,准备一张包袱草图,让数据收集者在他们看到破坏的地方登记“。参阅“缺陷分布图,获得更多关于这个工具的信息,有时也称之为缺陷部位检查表。 考虑怎样收集数据或你以后想怎样分析数据,并把不同类别的数据收集单分开。例如,假如不同的人处理国际和国内发货时,运用分开的数据单收集国际和国内的发货错误
7、。 把检查表放在记录数据的地方,例如,假如你在监视电话中断的类型,把检查表放在你的电活旁,这将关心你连续地收集数据。 假如观测值频繁出现,你可以选择记录样本的数据,而不是每个观测值。在步骤2中,确定什么时候记录观测值,你可以选择运用一个时间间隔每30分钟或一种频率每五个电话。更多信息请参阅“抽样。 检查单也叫做实证检查单,是检查表的方法演化。 缺陷分布图 物体可以是生产线上的制造类产品,也可以是传送搬运过程中损坏的物品,或 者员工或顾客必需填写的表格。 区域可以是办公楼、试验室、库房,或者商店零售店或储存室。 运用缺陷集中图的复印件进行错误分析。 在图中显示足够的微小环节以保证问题发生的部位清
8、晰可见,但当图已经很混乱 时不要添加过多微小环节。 运用彩色的笔标记缺陷,使它们在黑白图纸中清晰可见假如要影印成图来分 析或者展示,就不要这样做。 当你分析数据时,若不能明显看出数据的特点就应实行其他方法进行分析。例如,将图颠倒过来或者让不熟识该事物或区域的人来视察图表。也可以给图表添 加最初为避开图表混乱而忽视的微小环节,看数据是否变得清哳显著。 END 检查表举例 不合格品分项检查表 如不合格品分项检查表是将不合格品按其种类、缘由、工序、部位或内容等状况进行分类记录,能简便、直观地反映出不合格品的分布状况,如下表所示。 其次篇:专题内审检查表 专题内审检查表小包装分厂 内审人:戴小明、冀永
9、青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表 一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实状况10分 1人员培训 2有关HACCP认证硬件实施支配 3箱码标识 二、查制度落实状况12分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3质量存在问题 4污染源限制实地检查 5皮带工对母盐检查 6分厂内部对班长、质检员抽查规定 三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准10分 详见月度质量到位标准考核记录 四、查班长、质检员质量到位标准落实状况15分 1现场视察 2现场提问 3抽查记录 五、现场任抽2箱320g,查小包装产品实物质量包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证8分 六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标
10、准10分 详见月度质量到位标准考核记录 七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实状况15分 1现场视察 2现场提问 3抽查记录 八、查品种盐制度落实状况20分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3每班2名质检员分工 4污染源限制实地检查 5品种盐质量保证程序 6现场任抽2箱,查品种盐实物质量包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证 本次专题内审总得分: 专题内审检查表制盐分厂 内审人:戴小明、董正红、丁洪芬内审时间:年月日 检查表 一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准10分 详见月度质量到位标准考核记录 二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行状况15分 1 询问 2 现场视察 三、查制
11、度落实状况45分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3硝质量限制 4污染源限制实地检查 5质量存在问题 四、查食盐定点验收软件及整改状况20分 五、现场包装物、缝包线管理状况10分 1盖章查异物和清晰性 2包装物管理 3缝包线用颜色追溯 4吨袋盐扎口 第三篇:血站检查表 血站监督检查表 一、基本状况 单位名称盖章地址法人主要负责人联系电话血站执业答应证号有效期限执业范围血站实际工作面积 二、采供血活动管理 1、采血区域供血区域,供应医疗机构数;有无向卫生行政部门划分的区域以外的单位供血,经过卫生行政部门审批同意,供血区域。 2、2023年采血量毫升,无偿献血比例,成分血占;2023年供
12、血量毫升,成分血占,其中:全血:/年,RBC/年,PLT/年,血浆/年;年报废血/年,报废方式:。索要血站向所辖血库或所辖医疗机构供血汇总表。 3、是否遵守各项技术操作规程和制度采供血,是否有超量、频采现象,是否有出售无偿献血的血液现象,是否有从事单采血浆的活动,供血浆记录填写内容是否完好,是否有供应划定区域外的单位用血行为。 4、血源管理: 1、血源登记卡填写是否完好; 2、献血人员献血前有无登记、有无冒名顶替; 3、献血人员是否进行健康体检; 4、血液的记录、档案是否完好规范; 5、包装是否符合规定,有无破损,包装上是否注明:血站的名称及其答应证号、献血者编号或条形码、血型、血液品种、采血
13、日期刚好间、有效日期刚好间、储存条件; 6、血液是否独立存放储血冰箱、是否监测温度; 7、不合格血液是否专用存储; 8、血液出入库记录是否规范; 9、检测试剂是否有效。 三、人员基本状况 1、工作人员总数人,其中:在编人员数人,聘用人员数人,卫生技术人员名,所占比例为:,持有全国采供血机构人员岗位考核岗位培训合格证人;体检医师人,取得医师执业证书人, 依据注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人;采血护士人,经过注册护士人,符合资质人数人,合格率%;执业人员健康体检次/年,体检合格人数人。 2、专职质控人员名,占全站职工总数的;高级技术人员名,占全站职工总数的;中级技术人员名,占全站职工总数的
14、;初级技术人员名,占全站职工总数的。 3、建立职工健康档案,工作人员年进行一次健康体健。 4、从事血液检测的人员名,具有相应的资格名,从事检测人员名,取得省级以上卫生行政部门颁发的检测技术培训证书名。当地艾滋病检测培训证名。 四、车辆基本状况 特地用于血液运输的车辆台。采血车有台,随机抽查1台采血车,体检医师人,取得医师执业证书人,依据注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人;采血护士人,经过注册护士人;检验人员有人,有资质人。 五、血源管理 建立计算机信息管理系统。健全血源管理档案,建立不合格献血者的淘汰制度,建立献血不良反应的预防和处理程序。现场抽取20张献血体检表填写完好张、不完好张其中
15、身份信息缺失张、体检信息缺失张、检验信息缺失张、采血信息缺失张。按抽查的20张献血体检表核对化验记录,化验不合格人员知名进行献血。 六、试验室管理 检验科制定标准操作规程、仪器与设备管理、试剂的管理、血液检测技术方法、检测报告管理、平安与卫生管理;有试验室室内质控与室间质评制度;检测试剂索证齐全,无过期、破损、变质,血液标本按规定进行初检、复检,试验室建立严格的试剂贮存、保管制度,试验室原始记录按规定时期保存。每日用高效消毒剂清洁工作台面消毒处理()。 七、血液包装、储存、发放、运输 血袋符合国家有关规定和要求,血液标签的项目填写齐全;有专用储血设备,血液分型独立存放或分层存放(),冰箱温度监
16、测记录完好(),分别设置待检血液隔离存放区、合格血液存放区、报废血液存放区(),有专用运输血液的保温箱(),血液出入库记录规范();按规定每天对血液储存室进行室内消毒并记录(),每周对储血设备进行消毒并记录(),每月对储血设备进行空气培育()。 八、传染病管理 建立传染病疫情报告制度(),有传染病报告登记簿(),内 容填写完好,按规定的内容、程序、方式和时限报告传染病疫情,与2023年1月6月检验原始记录核对,应报告传染病例,实际报告例。 九、医疗废物处理 制定医疗废物管理制度,医疗废物分类收集(),与生活垃圾混放(),建立了医疗废物交接记录(),医疗废物暂存地点、设施符合卫生要求(),暂存场
17、全部警示标识,检验不合格的血液依据规定处理()。 备注:有/是在内打“,无/否在内打“X。 陪伴检查人员: 监督检查人员: 监督检查时间:年月日 第四篇:船舶检查表 船舶检查表 证 书 资 料 及 文 件 1.消防设备及属具证书 序号证书名称备注 1.1CO2/1211灭火系统钢瓶检验及管路畅通检验证书 1.2泡沫液检验证书 1.3灭火机检验证书 1.4舟车式灭火机检验证书 1.5手提泡沫装置检验证书 1.6消防栓、水龙带、水枪、水龙带箱等检验证书 1.7消防员装备呼吸器、空气瓶、防火服、电筒、防火绳、太平斧等检验证书 2.救生设备及属具证书 序号证书名称备注 2.1气涨救生筏、静水释放器检验
18、证书 2.2救生烟雾信号检验证书 2.3压缩饼干检验证书 2.4淡水检验证书 2.5急救药品检验证书 2.6救生艇罗经检验证书后备的 2.7保温救生服及保温用具检验证书 2.8抛绳器枪、绳、弹头检验证书 2.9救生衣、救生圈自亮浮灯检验证书 2.10救生衣、救生圈检验证书 2.11救生艇空气箱检验证书 2.12封闭式救生艇空气瓶检验证书 2.13救生艇检验证书无特地检验证书时应查检验记录 2.14绞艇装置检验证书无特地检验证书时应查检验记录 2.15登艇软梯检验证书 2.16吊艇索及放艇钢丝有此装置的救生艇检验证书 2.17EEBD检验证书 3.手册、指南、资料不限于此 序号证书名称备注 3.
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