经销商经营分析图表解析.ppt
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1、月报分析图表重点:出勤率 劳动效率劳动利用率日维修台次日平均工时收入备件收入 业务接待日接待能力工位利用率每台次平均维修时间总收入比例毛利率用户档案与保有量的比例大众品牌维修类型比例生产性人员日维修台次工时收入每台次收入利润值利润率其它:生产性人员占服务站总人数的比例每工位工人数日均有效订单数月报分析图表工作小时(生产和非生产小时CGIW)/(工作小时缺勤小时)出勤率(重点)月报分析图表分为:捷达、宝来、高尔夫及其它品牌日维修台次(重点)月报分析图表劳动利用率实际生产性工时(生产性工时(C+G+I))/出勤工时出 勤 工 时实际生产性工时非生产性工时劳动利用率月报分析图表劳动效率售出工时/实际
2、生产性工时*100售出工时工时收入(C+I)/工时费定额工时收入G/索赔工时费定额注:售出工时=实际生产小时劳动效率(重点)月报分析图表工时收入/工作日日平均工时收入(重点)月报分析图表维修与零售备件的统计与比例备件收入(重点)月报分析图表生产性人员熟练工人半熟练工人/2 学徒工/3总人数生产性人员非生产性人员生产性人员占服务站总人数的比例月报分析图表每工位工人数有效性生产人员/工位每工位工人数月报分析图表跟踪服务/维修台次(捷达、宝来、其它品牌)跟踪服务与维修台次比例(含首保及常规保养)月报分析图表日维修量/业务接待人数(12)业务接待日接待能力月报分析图表工位利用率维修台次/工作日/工位工
3、位利用率(每工位日维修台次)月报分析图表生产性时间(C、G、I)/总维修台次每台次平均维修时间月报分析图表大众品牌的首保、常规、正常维修的比例大众品牌维修类型比例月报分析图表用户档案数/市场保有量(分捷达、宝来)用户档案与保有量的比例月报分析图表维修台次/工作日/有效性生产人员生产性人员日维修台次月报分析图表C:正常维修 G:索赔(重点看比例)I:维修内部车辆工时收入(元)月报分析图表备件利润率(备件收入备件成本)/备件收入 分零售和维修两部分备件利润率月报分析图表注:备件收入维修备件的利润每台次收入(元)月报分析图表工时收入、备件收入及其它总收入比例月报分析图表毛利率(工时收入生产性工人工资)/工时收入毛利率月报分析图表利润I=工时收入直接成本可变成本固定成本人员费用总利润利润I+备件利润(维修、零售)其它(附件)收入利润值月报分析图表利润率I=利润I/工时收入利润率总利润/(工时收入备件收入其它收入)100 利润率月报分析图表各月的平均比例成本核算可变成本返修成本工具设备易耗品直接成本生产性人员工资总额(不含社会公积金)人员费用非生产性人员工资总额社会开支总额月报分析图表月平均比例固定成本构成
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