【Selected】质量环境管理体系程序文件汇编(2015版).doc.pdf
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1、Important&Selected Documents质量环境管理体系程序文件汇编质量环境管理体系程序文件汇编(依据(依据 ISO9001-2015/ISO14001-2015ISO9001-2015/ISO14001-2015 编制)编制)目录目录1、应急准备与响应控制程序2、环境运行控制程序3、环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序4、对相关方施加影响管理程序5、环境因素识别及评价控制程序6、文件控制程序7、纠正措施控制程序8、记录控制程序9、环境监测和测量控制程序10、测量和监控设备控制程序11、不合格控制程序12、内部审核控制程序13、管理评审控制程序14、目标及管理方案控制程序
2、15、人力资源控制程序16、检验与试验控制程序Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents17、内外部沟通控制程序18、顾客财产控制程序19、数据分析控制程序20、设备控制程序21、标识和追溯控制程序22、客户满意度调查控制程序23、仓库管理程序24、合同评审控制程序25、采购控制程序26、生产控制程序27、工程变更控制程序28、风险和机遇的应对控制程序Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents应急准备与响应控制程序应急准备与响应控制程序1.1.目的:目的:
3、1.1 对发生如火灾、台风、水灾、危险品泄漏、废水设施发生故障、停电、停水等情况下减少环境遭受污染;1.2 对发生停电、停水、关键设备损坏、材料短缺、市场退货等情况下的最大程度的满足客户对产品交期的要求;1.3 对文件突然遗失、人员缺岗等情况下做好各类应急准备,避免文件遗失、人员缺岗的情况下各项工作能顺利开展;2.2.适用范围:适用范围:2.1 公司常规紧急情况发生时的应急计划.3.3.职责:职责:3.1 行政部负责厂区内的一切人员的调配。3.2 行政部和各部门负责火灾时各部门人员的统计,并及时向公司汇报有关事件的发生、现状、处理情况。3.3 各部门主管为本部门的负责人。3.4 员工/职员应当
4、按所属部门编制,听从本部门主管的统一指挥和领导。3.5 紧急情况下各部门主管应当听从警卫人员的指引和安排。3.6 行政部负责各部门电脑文件的拷贝工作。3.7 行政部负责代理人员名单的制定。4.4.定义:定义:无5.5.过程乌龟图过程乌龟图Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents资源:资源:1 消防设施、消防器材2 应急器材、应急人员执行者:执行者:1 行政部2 各部门输入:输入:应急预案要求应急准备与响应控制应急准备与响应控制输出:输出:1 应急预案;2 应急演练记录及应急演练照片等如何做:如何做:1 公司有预案、有演练用
5、何指标衡量:用何指标衡量:1 每年至少 1 次消防演习;6.6.内容:内容:6.16.1 火灾紧急应变处理程序火灾紧急应变处理程序6.1.1 消防防护计划6.1.1.1 全厂的员工、安全主任、电工、维修工、部门主管、仓库仓管员、义务消防员每年进行消防知识教育培训及实际操作消防训练,包括消防器材使用,消防栓接驳使用.6.1.1.2 公司每年至少进行一次消防演习,并记录在员工培训记录表上。6.1.2 义务消防队编组6.1.2.1 警卫组:由保安组成,负责报警,引导消防车及消防员,迅速打开各通道及疏散口,维持秩序,严防阴谋趁机偷盗和破坏,疏散围观人员。6.1.2.2 消防组:即灭火组,由保安、维护人
6、员组成,接到火灾报警后,应立即携带消防工 具和器材,迅速赶到现场,有组织、有计划进行灭火扑救或控制火灾蔓延。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.1.2.3 救护组:由员工、组长组成,负责抢救围困人员和灭火受伤人员。6.1.2.4 通讯组:由管理职员组成,对外紧急报案和求援工作,对内紧急通知工厂员工疏散及内外联系情况通报,通知救灾求援工作。6.1.3 火灾预防管理6.1.3.1 厂内禁止吸烟,严禁带火种到仓库内,违反规定者由行政部处理。6.1.3.2 工厂的新、改扩建工程项目,设计时要符合消防的有关规定。6.1.3.
7、4 各部门设兼职人员管理消防设施和消防器材,严禁私自挪用和使用。6.1.3.5 动火作业单位须向行政部申请在指定作业区域内作业。6.1.3.6一切电气设备,应按电气标准、规定、规范安装,开关应装入开关箱内,并按负荷规定安装保险丝。6.1.3.7 车间内要有消防设施,并定期维护,保证异常情况时可正常使用。储存易燃品的场所要设专人管理。6.1.3.8 设备的废油交付具有回收资格的废油回收商统一处理。6.1.3.9进入仓库区的机动车辆,驾驶室内严禁烟火。6.1.3.10其它消防规定应严格执行有关标准。6.1.4 集合联络人为消防安全管理小组组长(安全主任)。6.1.5 区域疏散点名召集人为各部门主管
8、、部门文员清点,并报安全管理小组核准。6.1.6 火灾紧急抢救队为义务消防队成立救护组。6.1.7疏散地点工业园为各栋建筑外,生产在线员工为厂区各门口外。6.1.8 厂内紧急疏散路线图,按安全出口标识为疏散路线。6.1.9 火灾发生紧急处理的组织。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.1.9.1 各时段紧急应变组织,6.1.9.2 公司紧急应变组织:公司紧急应变组织为安全管理小组全权负责。6.1.10 火灾发生的应变处理一般程序。6.1.10.1 报警与疏散6.1.10.1.1 报警a)当接到警报后,安全小组成员以最
9、快的速度赶到现场,确认灾情报告行政部,行政部及时发出警告,以便生产线和办公室的人员采取防范措施。b)事故通报,事件的目击者(紧急情况除外)应事先通知部门主管。紧急情况下任何发现警报的人员都应当通知最近处的当值保安,说明事件原由,由当值保安及时报告办公室,简捷说明事件情况。c)发生非火灾事故时,消防安全负责人要迅速赶至现场,镇静指挥,处理事件,当值保安要属守职责,写字楼、生产在线的员工要听从指挥,服从部门主管领导,部门主管协助自己负责范围的员工顺利疏散,确保所管设备或电源关上,然后到办公室报到d)发生火灾时,消防安全负责人、安全管理组长要迅速到办公室报到,当值保安要属守职责,协助员工疏散,写字楼
10、、生产在线的员工要听从指挥,服从领导,在部门经理、主管、组长带领下关闭设备和电源,按顺序疏散,当烟火较大时,要尽量靠近地面行走,可能时用防护面罩或湿毛巾护面,撤离现场,义务消防队队员,做到尽职尽责,扑救或控制火灾蔓延。6.1.10.1.2 疏散:厂内员工按以下顺序疏散:1)生产在线员工。2)办公室管理人员。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3)组长、主管、经理、公司高层。4)供应商商与访问客人,供应商与访问客人由负责接待客人的部门经理或主管指派专人,以最近的安全门护送到厂区正门口。6.1.10.1.3受伤者的应急准备
11、(紧急救护)紧急救护由义务消防队的救护组负责。a)窒息人员,轻度中毒者需给以新鲜空气或氧气呼吸,并抬至空气通畅的上风处(如室外等),或可采取口对口呼吸。心脏停止跳动者,可施以心脏挤压法救护。b)外伤人员要先清洗创伤部位,然后包扎止血处理。c)烧伤者严禁水洗,要防止创伤面扩大。d)视伤者情况,由行政部或救护组组长决定送医院治疗。6.1.10.4 火灾发生之环境污染预防和交期保证处理。6.1.10.4.1 在火灾发生后,应及时清理火灾现场的残留物,特别是危化品和对环境有重大影响的残留物,应优先处理。6.1.10.4.2 当火灾发生后,由各生产部主管负责评估火灾是否影响了公司的生产能力,如果有影响,
12、由各生产部主管和计划部负责调整生产计划,以保证客户订单产品能够准时交付。6.26.2 电力供应系统中断紧急应变处理程序电力供应系统中断紧急应变处理程序6.2.1 停电紧急处理程序6.2.1.1 当发生停电情况,由行政部立即查明原因,如果为公司内部问题,需要在 20 分钟内回复生产部恢复供电时间,如果因外部原因造成电力中断(跟供电站建立联系,要求供电站有停电可能时提前通知)由行政部负责联络供电所Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents确定恢复供电时间,并回复生产部、销售部,以便及时调整生产计划和人员安排,以保证向客户准时交付
13、。6.2.1.2 通报内容:停电时间、停电原因。6.2.2 意外事件或闪电时电力重新启动程序6.2.2.1 过负载停电6.2.2.1.1 知会过负载之部门主管。6.2.2.1.2 电工负责检查过载停电线路。6.2.2.1.3 由电工排除故障。6.2.2.1.4 由电工恢复送电。6.2.2.2 闪电引起停电6.2.2.2.1 检查三相电压。6.2.2.2.2 通知相关用电部门。6.2.2.2.3 启用备用电力或恢复供电。6.2.3 配电房6.2.3.1 配备足够的消防器材,如“干粉灭火器”等。6.2.3.2 值班人员应定期参加消防知识与政府举办的消防操作培训。6.2.3.3 定期检查消防器材。6
14、.2.4 雷击6.2.4.1 雷击现场的保护。6.2.4.1.1 发现雷击现场的目击者,要在保护现场无变化的情况下,迅速上报安全负责人。对有电源的现场,需要由电工切断电源,经验明无电后,方可采Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents取措施。6.2.4.2 雷击后的处理6.2.4.2.1 发生人员伤亡时,由行政部通报政府相关部门,请协助调查事故原因。6.2.4.2.2 查明事故原因后,工厂行政部教育全体员工,有关部门采取措施进行改进,以杜绝事故再度发生。6.36.3 供水中断供水中断/厂内自来水泄漏厂内自来水泄漏/紧急应变处
15、理程序紧急应变处理程序行政部定期联系供水部门,要求可能停水时提前通知,公司做好储水工作。6.3.1 供水中断6.3.1.1 当出现停水时,行政部应及时联系相关部门了解供水中断原因,何时恢复正常。6.3.1.2 必要时启用储备水。6.3.2 厂内自来水泄漏或水管破裂。6.3.2.1 知会用水单位。6.3.2.2 及时组织维修人员进行抢修。6.3.2.3 告之恢复正常供水时间。6.3.2.4 必要时启用储备水。6.46.4 关键设备损坏处理程序关键设备损坏处理程序6.4.1 当关键生产设备出现故障,由生产部通知行政部抢修,行政部回复设备恢复生产时间。6.4.2 生产部根据行政部回复的时间,在公司内
16、部进行设备调用以满足产品交Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents付要求6.4.3 当公司内部进行设备调用仍然无法满足交付要求,由行政部协调供应商提供设备来满足客户对产品交期要求。6.4.4 公司之关键设备将被识别其易损件,并由行政部建立关键设备易损件的储备,在设备出现故障时,立即更换投入使用。6.56.5 材料短缺处理程序材料短缺处理程序6.5.1 当材料短缺时,应由采购询问供应商并确认原料到厂日期,并将此日期告之计划部。6.5.2 资材部向工程部提出是否可以代用物料之验证和确定6.5.3 当以上措施仍无法满足交付要求,
17、由市场人员向客户说明原因,按原料进厂延期时间向客户请求顺延交货。6.6 台风、水灾的应急准备与响应6.6.1 行政部收集将要来的台风、水灾消息,确定台风、暴雨水灾多发期。在台风、暴雨水灾多发期,行政部应及时收听天气预报,密切注意与台风、暴雨水灾有关的消息,如大风、大雨、海啸讯息,如有此类动向迅速通知相关部门做好相应准备。6.6.2 行政部在台风、暴雨水灾多发期,安排人员定期检查天台排水、门窗情况,厂房墙体及外围附着设施牢固情况。如有损坏,立即修理,检查所有露天放置物品,如水塔、电线、油品运输车辆是否安全,有无隐患,确保安全。6.6.3 收到有关水讯、强风预报时进行日夜巡察,随时评估事态的严重性
18、。当评估自然灾害有可能造成巨大影响时,应关闭某些流程,清理所有的化学药品,对有可能影响“三废”处理系统的情况出现前应将废水、废物处理完毕。6.6.4 一旦自然灾害发生,应组织巡察和救援行动。如某净化塔损坏应关闭相Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents应流程,如造成某工序水淹应清理所有化学品、母液至安全地带,防止环境污染、破坏生态系统。6.6.5 台风、暴雨水灾到来后,根据台、水灾雨水情况安排生产,维修组检查下水道、门窗、天台排水、露天放置物品、厂房等有无损坏并及时清污,保持下水道通畅。由行政部决定是否需要切断车间供电,以
19、保障电器设备的安全。6.6.6 一旦出现因暴风雨而水涌进入厂区,风刮断电线或电路走火之类紧急重大情况应立即关闭所有电源开关,组织人员疏散到安全地方,并采取沙袋堵水,清理积水等应急措施。6.6.7 台风、水灾的后的恢复工作6.6.7.1 台风、暴雨水灾退后,紧急事故得到控制,应尽快进行恢复工作。事后提交事故报告,必要时对环境安全进行评估,并做记录。6.6.7.2 行政部对灾难现场进行检查,检查灾后设备、材料、厂房等资源的损失情况,检查并评估灾后对环境所造成的影响,如:水灾造成废水、污水溢流入河流,造成废弃物增多;台风造成废气、废水、废渣处理系统遭受破坏,致使废气、废水、废渣未经处理而进入大气、河
20、流等。认真做好记录,同时拍照存档。6.6.7.3 在清理现场的同时,应及时联系财产保险代表即时参观现场,以便获得最大的赔偿,同时考虑是否知会当地环保部门;6.6.7.4 首先应修复已遭破坏的供电系统及通风系统,稍后修复各“三废”处理系统至正常动作,同时清理厂内溢流的废水、废渣及残留的垃圾,接着进行厂房修复及生产线和供水、供气、排水系统的修复。6.7 化学品泄漏预防:6.7.1 行政部对危险化学品仓库加强监督检查,并对发现的问题落实整改措施、时间和责任人,到期检查整改情况。6.7.2 危险化学品必须存于专用的仓库,远离火种、热源、通风,并设置防爆Important&Selected Docume
21、ntsImportant&Selected Documents灯、温度计、排风扇、灭火器等消防设施,仓库外围严禁吸烟,库内悬挂危险化学品的 MSDS;6.7.3 在搬运危险化学品时,必须采用捆绑橡皮胶的专用垫板,防止金属摩擦及碰撞,且要轻拿轻放,严禁带有火种进入仓库。并要定期对搬运工进行培训。6.7.4 行政部安全组每月对危险化学品仓库,危险化学品使用场所及危险废弃物存放点的灭火器、防爆灯、排风扇等消防器材和主要用电设施进行例行检查,货仓部应定期对化学品仓库进行合理的维护与保养,保持防火通道的通畅。6.7.5 综合管理安全组组织相关人员进行针对危险化学品仓库及危险废弃物存放点突发事件进行防火、
22、防爆技能的培训。6.7.6 危险化学品发生泄漏或爆炸时的应急响应措施:6.7.6.1 发现危险化学品泄漏轻微,应及时采用就近的消防沙先行进行围堵处理,及时通知部门主管或经理,找到泄漏源头及时处理,以免发生大的泄漏事故。6.7.6.2 发现危险化学品泄漏严重,应立即通知部门主管和经理、安全主任,并第一时间使用就近的消防沙进行暂时的围堵处理,并注意观察情况,等待相关人员到来进一步处理。6.7.6.3 一旦危险化学品发生泄漏或火灾爆炸事故,现场管理人员应立即投入到灭火、疏散物资等救灾工作中去,尽可能减少生命财产损失。6.7.6.4 综合管理立即拨打火警电话“110”,报警时必须讲明爆炸地点、爆炸物资
23、、公司电话号码等详细情况,并派人到路口接警。6.7.6.5 综合管理相关人员应尽快切断有关电源,注意水电系统的维护。6.7.6.6 综合管理负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行急救。6.7.6.7 其它管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.7.6.8 危险化学品爆炸发生燃烧时,应按照该爆炸物资对应的 MSDS 中的有关知识,有针对性地选择灭火方式。6.7.6.9 当危险化学品发生爆炸而产生伤害事故时,应按照该爆炸物资对应的MSDS 数据中的有关知
24、识,立即进行用大量清水冲洗或将患者移至空气清新流通处等自救活动,将伤害减少到最低限度,并应尽快报告主管领导,根据情况安排到指定医院进行医疗救治。6.7.6.10 如果危险化学品爆炸发生泄漏时,则根据该泄漏物资对应的MSDS 数据中的有关知识,立即用砂或泥土围堵覆盖;如泄漏物已流入水面,则立即将浮在面上的泄漏物刮起或用吸管吸走。以此减少污染对环境的影响。6.7.6.11 综合管理应及时安排环境监测单位过来过周边环境空气质量、用活用水进行监测,确保周边人员的健康与安全,一旦发现环境污染事件,应急时通知周边人员撤离,并上报当地环保局,同时采取有效措施进行污染处理。6.7.7 事后处理6.7.7.1
25、事故发生后,综合管理组织事故调查小组对事故进行充分的事故分析,研究行之有效的解决办法,以完善危险化学品及危险废弃物存放点潜在爆炸的应急方法,并形成 事故报告,以对其进行监督验证,并执行四不放过的原则,事故现场及时分析,找出主要原因,落实责任,从中吸取教训,提出预防,防止类似事故的再次发生。6.7.7.2 综合管理及货仓部负责对所属设备和危险化学品及危险废弃物存放点进行妥善保管和清理处置,尽可能减少因设备和危险化学品及危险废弃物泄漏等发生带来的环境影响并做好日常点检记录工作。6.86.8 人员代理制度:人员代理制度:6.8.1 公司管理级以上岗位都需要安排代理人员制度;6.8.2 代理人员应具有
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