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1、部门决算公开文本二O二O年八月一、收入支出决算总体情况说明本部门2019年度收支总计(含结转和结余)13847. 96万元。 与2018年度决算相比,收支各减少362.41万元,下降2. 55%, 主要原因是单位因机构合并,相应职能发生变化。二、收入决算情况说明本部门2019年度本年收入合计13847. 96万元,其中:财政 拨款收入11917.72万元,占86. 06%;政府性基金预算财政拨款 收入1782. 00万元,占12. 87%;事业收入147. 85万元,占1. 07%; 其他收入0.39万元。如下图:本部门2019年度本年支出合计13342. 16万元,其中:基本 支出6712.
2、88万元,占50. 31%;工程支出6629. 27万元,占49. 69%O如下图:2019年支出决算情况说明(单位:万元)工程支出,6,629.27基本支出,6,712. 88口基本支出工程支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(一)财政拨款收支与201(一)财政拨款收支与201年度决算比照情况本部门2019年度财政拨款本年收13849. 96万元,比2018年度减少362.41万元,降低2. 55%,主要是原因是单位因机构合 并,相应职能发生变化;本年支出13342. 16万元,增加H.64 万元,增长0.09%。具体情况如下:1. 一般公共预算财政拨款本年收入11917. 72万元,比
3、2018 年度减少1847.89万元,降低13.42%,主要是原因是局部工程 使用政府性基金;政府性基金预算财政拨款本年收入1782万元, 比上年增加1782万元,增长100%,主要原因是新增紫山绿化养 护等工程;本年支出13342. 16万元,增加11. 64万元,增长0. 09%。(二)财政拨款收支与年初预算数比照情况本部门2019年度财政拨款本年收入13699. 72万元,完成年 初预算的249. 35%,比年初预算增加8203. 46万元,决算数大于 预算数主要原因是单位因机构合并,相应职能增加;本年支出 13342. 16万元,完成年初预算的242.84%,比年初预算增加 7847.
4、 90万元,决算数大于预算数主要原因是主要是单位因机构 合并,相应职能增加。具体情况如下:1 . 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算220. 42%, 比年初预算增加6510. 86万元,主要是单位因机构合并,相应职 能增加;支出完成年初预算242.84%,比年初预算增加7847.90 万元,主要是单位因机构合并,相应职能增加。2 .政府性基金预算财政拨款本年收入1782万元,比年初预 算增加1782万元,主要是单位因机构合并,相应职能增加,增 加紫山绿化养护等工程;支出完成1787万元,比年初预算增加 1787万元,主要是单位因机构合并,相应职能增加。(三)财政拨款支出决算结构情况。2
5、019年度财政拨款支出13091. 49万元,主要用于以下方面 文化旅游体育与传媒支出10964. 78万元,占83. 76%;社会保障 和就业(类)支出176. 66万元,占1. 35%;城乡社区支出1862. 97 万元,占14. 23%O .(四)一般公共预算基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出6469.91万元,其中:人员经费5580.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生
6、活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出;公用经费582.76万元,主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度“三公”经费支出共计15.54万元,完成 预算的54. 39%,较预算减少13.0
7、3万元,降低45.61X%,主要是 严格遵守八项规定,厉行勤俭节约;较2018年度减少10.88万 元,降低41. 18%,主要是严格遵守八项规定,厉行勤俭节约。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出6. 47万元。本部门2019年度因公出国(境)团组2个、共2人。因公出国(境)费支出较预 算减少1.53万元,降低19. 13%,主要是参加省文旅厅、市委市政府出国交流活动;较上年增加2.51万元,增长63. 38%,主要 是原市文广新局与原市旅发委机构合并,相应职能增加。(二)公务用车购置及运行维护费支出8. 74万元。本部门 2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4. 46万元,降
8、 低33. 79%,主要是严格遵守八项规定,厉行勤俭节约;较上年减 少10. 30万元,降低54. 10猊主要是严格遵守八项规定,厉行勤 俭节约。其中:公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆, 发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与 年初预算持平;与上年持平。公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有 量13辆。公车运行维护费支出8. 74万元,比年初预算减少4. 46 万元,降低33. 79%;较上年减少10. 30万元,降低54. 10%,主 要是严格遵守八项规定,厉行勤俭节约。(三)公务接待费支出0. 33万元。本部门2019年度公务接 待共2
9、批次、66人次。公务接待费支出较预算减少7. 04万元, 降低95. 52%,主要是严格遵守八项规定,厉行勤俭节约;较上年 度减少3.09万元,降低90. 35%,主要是严格遵守八项规定,厉 行勤俭节约。六、预算绩效情况说明.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共 预算工程支出全面开展绩效自评,其中,一级工程28个,共涉 及资金4795. 32万元,占一般公共预算工程支出总额的99. 19%。 组织对2019年度紫山绿化养护等1个政府性基金预算工程支出 开展绩效自评,共涉及资金1381万元,占政府性基金预算工程 支出总额的77. 28%o.部门决算中工
10、程绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映央视广告工程绩效自评 结果。央视广告工程自评综述:根据年初设定的绩效目标,央视广 告工程绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数 为352万元,执行数为341. 39万元,完成预算的97%。工程绩 效目标完成情况:一是以5秒/月为一个基本单元进行采购,二 是投放5、6、7、8、9、10六个月份。1 .财政评价工程绩效评价结果央视广告工程支出绩效自评表(2019年度)工程名称邯郸市文化广电和旅游局主管部门邯郸市文化广电和旅游局实施单位邯郸市文化广电和旅游局工程资金 (万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额35235
11、2341. 391097%10其中:当年财政拨款341.39341.39341.391097%10上年结转资金 其他资金00年度 总体 目标预期目标实际完成情况在央视新闻频道朝闻天下播放邯郸文化旅游宣传片 宣传邯郸文化旅游新形象已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标指标1:邯郸旅游资源广 告的时间5秒/天5秒/天2525指标2:邯郸旅游资源广 告的天数180天180天2525质量指标指标1:指标2:时效指标指标1 :指标2:本钱指标指标1 :指标2:效益指标经济效益 指标指标1:扩大影响吸引外 地游客来邯旅游扩大影 响扩大
12、影 响1515指标2:社会效益 指标指标1:树立打造邯郸文 化旅游品牌形象树立打 造树立打 造1515指标2:生态效益 指标指标1:指标2:可持续影 响指标指标1:指标2:满意度 指标服务对象 满意度指 标指标1:收看广告人员满 意44-泗息泗思1010指标2:总分100100七、其他重要事项的说明(一)机关运行经费情况本部门2019年度机关运行经费支出378. 50万元,比2018 年度增加196. 07万元,增长107.48%0主要原因是单位机构合 并,人员增加,办公面积增加。(二)政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额80. 43万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出20. 5
13、1万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出59. 92万元。授予中小企业合同金79. 99 万元,占政府采购支出总额的99. 45%,其中授予小微企业合同 金额79.99万元,占政府采购支出总额的99. 45%O(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,与上年持 平。其中,机要通信用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休 干部用车2辆,其他用车8辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平, 单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年持平。(四)其他需要说明的情况1 .本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及
14、 结转结余情况,故09表以空表列示。2 .由于决算公开表格中金额数值应当保存两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。第三局部相关名词解释2019年度部门决算公开文本邯郸市文化广电和旅游局二。二O年八月(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金
15、”“事业收入”“经营收入”“其他收入”缺乏以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或工程已完成等产生的结余资 金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或工程已完成等产生的结余资金。(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出
16、。(九)工程支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业开展目标,在基本支出之外发生的各项支出(十)基本建设支出:填列由本级开展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储藏、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。(十一)其他资本性支出:填列由各级非开展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储藏、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公
17、务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。(十五)其他交通工具购置:填列单
18、位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四局部2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门:金额单位:万元收入支出工程行次金额工程行次
19、金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入111917.72一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入21782二、外交支出30三、上级补助收入30. 00三、国防支出31四、事业收入4147. 85四、公共安全支出32五、经营收入50. 00五、教育支出33六、附属单位上缴收入60. 00八、科学技术支出34七、其他收入70. 39七、文化旅游体育与传媒支出3511214458八、社会保障和就业支出36176. 669九、卫生健康支出3735. 9510十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出391862.9712十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘
20、探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4747. 5920二十、粮油物资储藏支出4821一十一、灾害防治及应急管理支出49222二十二、其他支出5023二十四、债务付息支出51本年收入合计241W.96本年支出合计5213342 16用事业基金弥补收支差额250. 00结余分配53年初结转和结余262621.24年末结转和结余543127.042755总计28161. 2总计5616169. 20注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门:金额单
21、位:万元工程本年收入 合计财政拨款 收入上级 补助 收入事业 收入经营 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入功能分 类科目 编码科目名称栏次1234567合计13, 847. 9613, 699. 720. 00147. 850. 000. 000. 39204公共安全支出0. 500. 500. 000. 000. 000. 000. 0020402公安0. 500. 500. 000. 000. 000. 000. 002040201行政运行0. 500. 500. 000. 000. 000. 000. 00207文化旅游体育与传媒支出11,785. 1711,636. 930. 001
22、47. 850. 000. 000. 3920701文化和旅游11,504. 0711,355. 830. 00147. 850. 000. 000. 392070101行政运行1,463. 321,463. 320. 000. 000. 000. 000. 002070102一般行政管理事务41.0041.000. 000. 000. 000. 000. 002070103机关服务50. 6350. 630. 000. 000. 000. 000. 002070104图书馆1,438. 061,430. 360. 007. 700. 000. 000. 002070106艺术表演场所1,79
23、0. 001,790. 000. 000. 000. 000. 000. 002070107艺术表演团体2, 403. 862, 340. 720. 0062.750. 000. 000. 392070108文化活动86. 6086. 600. 000. 000. 000. 000. 002070109群众文化910.81910.810. 000. 000. 000. 000. 002070111文化创作与保护90.6190.610. 000. 000. 000. 000. 002070112文化和旅游市场管理451.22451.220. 000. 000. 000. 000. 0020701
24、13旅游宣传391.29391.290. 000. 000. 000. 000. 002070114旅游行业业务管理132. 56132. 560. 000. 000. 000. 000. 002070199其他文化和旅游支出2, 254. 102, 176. 700. 0077. 400. 000. 000. 0020707国家电影事业开展专项资金安排的支出21.0021.000. 000. 000. 000. 000. 002070701资助国产影片放映12. 0012. 000. 000. 000. 000. 000. 002070799其他国家电影事业开展专项资金支出9. 009. 0
25、00. 000. 000. 000. 000. 0020708广播电视2. 502. 500. 000. 000. 000. 000. 002070801行政运行2. 502. 500. 000. 000. 000. 000. 0020799其他文化体育与传媒支出257. 60257. 600. 000. 000. 000. 000. 002079903文化产业开展专项支出40. 0040. 000. 000. 000. 000. 000. 002079999其他文化体育与传媒支出217. 60217. 600. 000. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业支出111.61
26、111.610. 000. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位离退休91.4391.430. 000. 000. 000. 000. 002080501归口管理的行政单位离退休22. 4822. 480. 000. 000. 000. 000. 002080502事业单位离退休2. 402.400. 000. 000. 000. 000. 002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.9153.910. 000. 000. 000. 000. 002080506机关事业单位职业年金缴费支出12. 6412. 640. 000. 000. 000. 000. 00
27、20808抚恤20. 1820. 180. 000. 000. 000. 000. 002080801死亡抚恤20. 1820. 180. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出49. 7449. 740. 000. 000. 000. 000. 0021011行政事业单位医疗49. 7449.740. 000. 000. 000. 000. 002101101行政单位医疗35. 6235. 620. 000. 000. 000. 000. 002101102事业单位医疗14. 1214. 120. 000. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出1,86
28、1.351,861.350. 000. 000. 000. 000. 0021201城乡社区管理事务100. 35100. 350. 000. 000. 000. 000. 002120199其他城乡社区管理事务支出100. 35100. 350. 000. 000. 000. 000. 0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,761.001,761.000. 000. 000. 000. 000. 002120803城市建设支出180. 00180. 000. 000. 000. 000. 000. 002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,581
29、.001,581.000. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出39. 6039. 600. 000. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出39. 6039. 600. 000. 000. 000. 000. 002210201住房公积金39. 6039. 600. 000. 000. 000. 000. 0021201城乡社区管理事务100. 35100. 350. 000. 000. 000. 000. 002120199其他城乡社区管理事务支出100. 35100. 350. 000. 000. 000. 000. 0021208国有土地使用
30、权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,761.001,761.000. 000. 000. 000. 000. 002120803城市建设支出180. 00180. 000. 000. 000. 000. 000. 002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,581.001,581.000. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出39. 6039. 600. 000. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出39. 6039. 600. 000. 000. 000. 000. 00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表金额
31、单位:万元金额单位:万元部门:邯郸市文化广电新闻出版 局(汇总)工程本年支 出合计基本支出工程支出上缴 上级 支出经营 支出对附属单 位补助支 出功能分 类科目 编码科目名称合计13, 342. 166, 712. 886, 629. 270. 000. 000. 00204公共安全支出0. 500. 500. 000. 000. 000. 0020402公安0. 500. 500. 000. 000. 000. 002040201行政运行0. 500. 500. 000. 000. 000. 00205教育支出2. 051.001.050. 000. 000. 0020503职业教育1.05
32、0. 001.050. 000. 000. 002050302中专教育1.050. 001.050. 000. 000. 0020599其他教育支出1.001.000. 000. 000. 000. 002059999其他教育支出1.001.000. 000. 000. 000. 00207文化旅游体育与传媒支 出11,214. 456, 349. 224, 865. 230. 000. 000. 0020701文化和旅游10, 972. 726, 349. 224, 623. 500. 000. 000. 002070101行政运行1,513.511, 385. 03128. 480. 00
33、0. 000. 002070102一般行政管理事务41.000. 0041.000. 000. 000. 002070103机关服务37.5137.510. 000. 000. 000. 002070104图书馆1,539. 23807. 55731.680. 000. 000. 002070106艺术表演场所1, 690. 000. 001,690. 000. 000. 000. 002070107艺术表演团体2, 545. 402, 308. 93236. 470. 000. 000. 002070108文化活动81.450. 0081.450. 000. 000. 002070109群众
34、文化844. 07702. 90141.170. 000. 000. 002070111文化创作与保护87. 2543.2743. 970. 000. 000. 002070112文化和旅游市场管理404. 48369. 0335. 450. 000. 000. 002070113旅游宣传366. 290. 00366. 290. 000. 000. 002070114旅游行业业务管理130. 4997. 6932. 800. 000. 000. 002070199其他文化和旅游支出1, 692. 03597. 291, 094. 740. 000. 000. 0020702文物0. 230.
35、 000. 230. 000. 000. 002070299其他文物支出0. 230. 000. 230. 000. 000. 0020706新闻出版电影20. 000. 0020. 000. 000. 000. 002070601行政运行7. 500. 007. 500. 000. 000. 002070699其他新闻出版电影支 出12. 500. 0012. 500. 000. 000. 0020707国家电影事业开展专项 资金安排的支出26. 000. 0026. 000. 000. 000. 002070701资助国产影片放映17. 000. 0017. 000. 000. 000.
36、002070799其他国家电影事业发 展专项资金支出9. 000. 009. 000. 000. 000. 0020708广播电视2. 500. 002. 500. 000. 000. 002070801行政运行2. 500. 002. 500. 000. 000. 0020799其他文化体育与传媒支 出192.990. 00192. 990. 000. 000. 002079903文化产业开展专项支 出20. 000. 0020. 000. 000. 000. 002079999其他文化体育与传媒 支出172.990. 00172. 990. 000. 000. 00208社会保障和就业支出
37、176. 66176. 660. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位离退休152. 57152. 570. 000. 000. 000. 002080501归口管理的行政单位 离退休35. 1035. 100. 000. 000. 000. 002080502事业单位离退休56. 7556. 750. 000. 000. 000. 002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出47. 7947. 790. 000. 000. 000. 002080506机关事业单位职业年 金缴费支出12.6412. 640. 000. 000. 000. 002080599其他行政
38、事业单位离 退休支出0. 300. 300. 000. 000. 000. 0020808抚恤20. 1820. 180. 000. 000. 000. 002080801死亡抚恤20. 1820. 180. 000. 000. 000. 0020827财政对其他社会保险基 金的补助3.913.910. 000. 000. 000. 002082702财政对工伤保险基金 的补助3.913.910. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出35.9535. 950. 000. 000. 000. 0021011行政事业单位医疗35. 9535. 950. 000. 000. 000.
39、 002101101行政单位医疗23. 5223. 520. 000. 000. 000. 002101102事业单位医疗12. 4312. 430. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出1, 862. 97101.971,761.000. 000. 000. 0021201城乡社区管理事务101.97101.970. 000. 000. 000. 002120199其他城乡社区管理事 务支出101.97101.970. 000. 000. 000. 0021208国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出1,761.000. 001,761.000. 000. 000. 002120803城市建设支出180. 000. 00180. 000. 000. 000. 002120899其他国有土地使用权 出让收入安排的支出1,581.000. 001,581.000. 000. 000. 00221住房保障支出47. 5947. 590. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出47. 5947. 590. 000. 000. 000. 002210201住房公积金47. 5947. 590. 000. 000. 000. 00224灾害防治及应急管理支 出2. 000. 002. 000. 000. 000. 0022401应急管
限制150内