出差管理制度3.pdf
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1、公司管理文件 2011【CW11-02】员工出差管理制度员工出差管理制度一、一、总则总则为规范出差管理流程,明晰差旅标准,统一报销流程,特制定本制度。二、二、适用范围:适用范围:本制度除适用于本公司正式职员外,还适用于本公司的以下人员。1、顾问(适用于公司总监以上职级的有关规定)2、试用人员3、为公司业务出差的其他人员三、三、一般规定一般规定1、员工出差依下列程序办理。出差前应填写考勤审批表。出差期限由派遣部门负责人视情况需要,事先予以核定,员工出差前应向上级汇报出差工作计划;同时出差期间至少每周一次向上级汇报行程及工作进展,接受公司安排和监督,及时有效的完成工作任务。2、出差的审核决定权限1
2、)1)当日出差当日出差出差当日往返,一般由部门经理核准。2)2)远途国内出差远途国内出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。3)3)国外出差国外出差一律由总经理核准。四、四、交通工具的选择标准交通工具的选择标准视出差距离酌情选择经济、方便、快捷的交通工具。五、五、出差借款与核销出差借款与核销1、费用预算严格遵守“先预算后开支”的费用控制制度,各部门应对本部门的费用进行预算,事先做出月度及周度用款计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。2、借款1公司管理文件 2011【CW11-02】1)借款的首要原则是“前帐不清,后账不借”
3、2)出差或其他用途支出较大额开支时(5000 元以上),应提前24 小时向财务部预约,按财务规定流程办理手续。3)借款应及时清还,公务结束后 5 日内至财务部结算还款,无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣完为止。3、报销严格按以下审批程序办理:借款人填写对应费用报销单部门副总(总监)审核签字财务出纳审核财务总监复核总经理审批财务出纳付款六、六、差旅管理差旅管理1 1、出差申请与报告出差申请与报告1)出差之前必须提交考勤审批表,注明出差时间、地点与事由,综合办据此安排差旅、住宿等事宜。2)将考勤审批表送综合办留存、记录考勤。3)出差途中生病、遇突发事件或因工作实际,需要延长差旅时间的,
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