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1、受控文件清单ZT11JL01-01单位:编号:序号文件名称文件编号发文号发文范围发文 日期发文单位备注法律法规与其他要求清单ZT11JL03-01编制单,位:编号:序号法规及其他要求名称编 号发布单位实施日期适用章节备注编制:日期:批准:日期:培训需求申报表ZT11JL0501单位:编号:一序号.专业与工种培训类型参训人数计划培训时间备注填报人:单位负责人签名:日期: 年 月 日填表说明:培训类型分为岗位培训、继续教育和学历教育三种。员工培训计划表ZT11JL0502单位:编号:培训班名称学习内容参训1 人数办班地点办班 时间填报单位教育部门领导意见审批意见日期:年 月 日员工培训台账ZT11
2、JL0503编号:序号工程内容1培训班编号2培训班名称3主办单位4协办单位5组织员(班主任)6办班地点7起止时间8计划培训人数9参加培训人数10任课教师11教学计划附件一12结业总结附件二13结业考试试卷(样卷)附件三14建帐时间15建帐人班结业总结ZT11JL0504培训部门(单位):班主任教师:教育主管部门:年 月 日教学计划完成情况学 习 人 数计划人数考核成绩人数 科目优秀 90-100良好 75-89及格 60-74不及格 59以下合格 率实际人数其中职名人数考核成绩计%教 学 计 划 完 成 情 况教学科目计划课时实际课时其中任课 教师授课实习复习考试计%实 际 日 期自年 月日至
3、年 月日计 个月 天出席率应学(人天)事假(人天)病假(人天)旷课(人天)缺课小计(人天)出席 率表样学员考试成绩表序号姓名单位职名性 别年 龄文 化各科成绩表样培训班小结(教育质量、效果、经验、问题及今后意见)工程投标动态表ZT11CGJL06-01填报日期: 年 月 日填写人序 号所在省标段 名称投标 地点建设 单位投标身份资格预审时间投标时间安排开标购买 日期递交 日期通过 日期购买标 书时间踏勘 现场答疑 截止初稿评审终稿投标保证金 提交时间开标 时间开标 情况中标 情况投标工程申报表ZT11JL0602编号:工程名称及地点:业主名称:工程融资方式:预计投标时间:外部合作情况:施工组织
4、形式:投标资质:工程概况及标段:投标组织:经营形式:申报单位:申报单 位意见联系人及 :招标要求:区域经营部意见集团公司 经营部意见集团公司分 管领导批示工程工程投标评审表ZT11JL06-03投标单位:编号:工程名称及标段购买标书时间建设单位名称送交标书时间主要工程量工程融资方式合作单位及情况工程预算情 况、本钱投标担保的金额、 方式、比例 及分摊方法履约担保的金额、 方式、比例 及分摊方法拟采用的施工管理 模式及队伍风险因素分析 (详见附件)经营部门和分管 经营领导意见区域经营部意见投标单位总经理或 董事长决策意见发 文 登 记 簿ZT11JL01-02何时开始何时结束中铁十一局集团保存期
5、 年保存部门:经办人:内页发文号内容摘要秘密等级总份数张数是否受控发文日期月日发文记录序号发往单位份数受控 号承办人签名收文日期备注年 月 日年 月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月日特殊合同条款审批表ZT11JL0607编号:工程名称业主名称开标时间中标时间一般工程特殊工程特殊合同条款内容:市场开发部意见:年月日分管经营的公司领导审核意见:年月日法定代表人审批意见:年月日中标工程合同交底评审表ZT11CGJL0602工程名称工程地点业主名称工程施工难度E一般口困难极难工程类型口协议匚合同文本评审方法E口会签匚会议评审时间主持人开竣工时间商务报价人技术人员参加评审 会议人员中标工程合同交底
6、评审主要内容1、工程基本情况;2、工期、质量、设备、人员要求;3、主要合同条款要求;4、工 程和合同风险点;5工程投标报价情况;6、相关联系单位;7、签订合同前的主要工 作;8、投标承诺。会签评审意见参加评审会 相关部门意 见及签字市场开发部 综合意见评审会议 决议备注在建工程意见征询函ZT11JL06-08编号:工程第一标段的施工任务是由中铁十一局集团工程有限公 司承建,为了更好地履行合同,我们将定期向贵(指、公司)征询意见,以帮助我们 不断改进工作作风和提高工程规范管理水平。年 月 日地址: : : :E-mail:工程保修服务卡ZT11JL06-09编号:业主名称施工单位名称业主联系 地
7、址和 施工单位联 系地址和 存在问题业主代表(签字并加盖公章)发放部门寄语:以业主为关注焦点,是我公司对业主的承诺,现将此表发予贵方,如工程有 质量问题,请及时与我单位联系。我方联系 :, 号码:。相关方投诉及处理记录ZT11JL06-10编号:工程名称反映方投诉方式联系人投诉日期联系 记录人存 在 问 题处 理 结 果 复 检工程质量回访记录ZT11JL06-11编号:工程名称业 主施工单位竣工时间回访方式回访时间参加人员记录人回访情况问题处理意见(需要时)管理活动签到记录表活动名称:ZT11JL07-01编号:日 期:页码: /序号姓名单位/部门职务活动记录(可附页)1记录人:234567
8、89101112131415环境因素识别表ZT11JL08-01编号:序号活动/服务环境因素发生岗位或地点时态状态环境影响水气声固废资源生态其他填表人/日期:审核人/日期:环境因素评价表ZT11JL08-03编号-7IHJ J 序号环境因素部门/岗位/地点否合律规准求 是符法法标要故生否重染境 事发是严污环是否浪费严重否关要强且须进 是相方求烈必改三因子综合分值(属性、程度、频率三项得分相乘)评价结果属性程度频率综合分值对环境或人身有 严重危害(3分)排放量很大 (3分)发生频率 很高(3分)对环境或人身有 一定影响(2分)排放量一般 (2分)发生频率 一般(2分)对环境或人身危 害性很小(1
9、分)排放量很少 (1分)发生频率 很低(1分)审核人/日期:评价人/日期:环境因素汇总表ZT11CGJL08-01序号类别环境因素部门/岗位 /地点法律法规与其他要求适用条款收 文 登 记 簿ZT11JL0103何时开始年月日何时结束年月日中铁十一局集团保存期年保存部门:经办人:内页收文 日期编号秘密等级来文机关内容摘要份数张数份数号次是否受控送往单位承办人签名注销案 卷 号附注月/日收号发号存档销毁重要环境因素清单ZT11CGJL08-02编号:序号类别重要环境因素部门/岗位 /地点法律法规和其他要求条款批准人/日期批准人/日期填表人/日期:LEC法风险评价表ZT11JL09-01序号作业活
10、动引起事件原因危险源发生事故的可 能性(L)暴露于其中的 频繁程度(E)发生事故的 结果(C)风险等级划分 (D)是否为重大风 险因素编制单位:编号:编制:审核:批准:危险源清单ZT11JL09-02危险源清单ZT11JL09-02编号:编号:编制单位:序号类别作业活动引起事件原因危险源导致后果现行控制措施计划控制措施批准:批准:审核:危险源辨识和风险评价记录表ZT11JL09-03编号:编制单位:序 号作业活动引起事件原因危险源重大风险可导致的事故辨识方法评价方法现行措施计划措施不符合 法律法 规曾发生过 事故(外 部信息)直接观 察到的定量评价 (LEC)法评估法编制:审核:批准:重大风险
11、清单ZT11JL09-04编号:编制单位:编制:审核:批准:序号类别作业活动引起事件原因重大风险伤害可能性导致后果现行控制措施计划控制措施管理目标、指标分解量化表ZT11JL10-01序号工程(工作内容)主要目标、指标责任部门责任人预计完 成时间实际完 成时间具体实施情况验证人编制单位:编号:编制:批准:编制时间:年 月 日(表样)环境/职业健康安全管理方案ZT11JL10-02编号:环境/职业健康安全目标:分目标:主管部门负责人相关部门财务预算主要技术方案及技术措施:实施计戈I工程内容进度计划实施结果及说明:主管部门:年 月 日验收结论:年 月 日年 月 日拟定审核批准环境/职业健康安全管理
12、方案汇总表ZT11JL10-03序 号重要环境因素/重大风险导致事故目标指标措施要求主管 部门任位 责单责任人完成日期预算经费编号:编制单位:编制:审核:批准:环境/职业健康安全管理方案评审报告ZT11JL10-04编号:管理方案名称组织单位参加评审人员评审内容:记录人:年 月 日评审结论:组织单位领导:合格供应商调查评价审批表ZT11JL1101编号:供应商名称法人代表地址 产品名称型号规格采用标准固定资产流动资产产品质量 生产(供 应)能力信誉情况调查意见调查人:日期:评审部门及参评人记录人:日期:评审内容 及意见记录人:日期:审批结果审批人:日期:注:1、“信誉情况调查意见”栏(含)以下
13、由调查方填写。2、请供应商提供营业执照、生产许可证、质量认证等证件的复印件随同本表寄回。3、“供应商名称”栏请加盖公章A.第一次领用文件B.遗失、破损文件的换发C.补发文件D.其它事项文件领用申请单时 间领用文件名称文件编号数 量领用 理由领用人:时间:经办人意见签名:时间:文件 管理 部门 领导 批准签名:时间:ZT11JL0104单位:编号:备注合格供应商供货问题记录及重新评价表ZT11JL1102编号:供应商名称评价方法评价描述重 新 评 价忌 见记录单位记录人注:此表填写一式二份。记录单位自存一份,工程部一份。工矿产品购销合同ZT11JL1103供方: 合同编号:需方: 签订地点:一、
14、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量签订时间:产品名称牌号 商标规格型号生产厂家计量 单位数量单价总金额供(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)(注:表格不够用时可另附页)二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交(提)货地点、方式四、运输方式及到达港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件供应数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项有效期限:供方单位名称(章)需方单位名称(章)鉴(公)
15、证意见经办人鉴(公)证机关(章)年 月日(注:除国家另有规定外,鉴 (公)证实行自愿原那么)单位地址:单位地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人: : :电报挂号:电报挂号:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:年 月 日至年 月 日点 验 单ZT11JL1104业务主管:验收员:保管员:供货单位:点收单位:年 月 日点字第 号点验说明原单号料称 材名规格计量 单位数 量金 额备注单号奴里实收数量购入 单价总价合计合 格 供 应 商 名 册ZT11JL1105编号:序号产品名称型号规格供应商名称地址邮 编电 话联系人物 资 需 求 计 划 表ZT11JL1106编号
16、:序号物资名称型号及规格单位总需用量年 进 货 安 排到站资 明 细ZT11JL1107计量单位:年单据号摘 要收入支出分布结 存备注合 计月日字号数量单价金额数量金额数量金额规格型号:编号:物资名称:单 价:71 - 料 发71 - 料 发ZT11JL1108序号材料名称规格型号计量 单位数量单价总价备注应发实发垫支运杂费管理费实发总金额发料单位业 务保管员财 务收料单位收料员发料单位:工点名称:年 月 日N2第一联.发料单位业务记账丧失、损坏、不适用及不合格产品记录表ZT11JL1109编号:产品名称规格单位丧失、损坏、不适用及不合格原因日期填表人处置方法备注供货单位:收货单位:标识记录表
17、ZT11JL1110单位:编号:标识编号物资名称规格型号数量生产厂家出厂日期出厂批号(炉号)收货日期使用情况领用人记录人备注外部劳务基本情况调查表ZT11JL12-01队伍名称:外部劳务名称地址法定代表人职务技术负责人技术职称营业执照编号注册资金资质等级企业性质在册职工人数联系 技术人员人数高级工程师工程师助理工程师技术员外部劳务公章年 月 日法定代表人签章年 月 日备注外部劳务必须附营业执照、资质证书、质量体系认证证书(如有 时)、安全认可证、技术人员专业证书复印材料。文件更改、作废申请(通知)单ZT11JL0105编号:申请部门经办人更改文件名称文件编号更改原因:日期:更改方法作废换页划改
18、更改前内容更改后内容审 查定、见审查人:日期:审 批忌、 见审批人:日期:外部劳务施工设备情况调查表ZT11JL12-02队伍名称:序号设备名称规格生产厂its 单位数量在何地何工 程工程何时可上新 工程外部劳务承建工程工程清单(近五年承建工程工程清单)ZT11JL12-03队伍名称:序号工程工程工程地点开竣工 时间联系 工程质量 评定情况质量评定 单位备注对上述评定为优良工程和获奖工程工程,必须附评定单 位有效证明材料。外部劳务综合评价报告ZT11JL12-04填报单位:编号:部务息 外劳信外部劳务名称委托 代理人承揽工程范围及内 容、投资组织测评单 位主持人职务部门打分评 价类别优(5分)
19、良(4分)中(3分)一般(2分)差(0分)部门签字进度质量环保职业健康 安全劳力设备资金技术工资支付信用情况存在问题及 整改建议综合评价及 建议意见签章年 月 日附:会议记录时间: 年 月 日合格外部劳务名册ZT11JL12-05备注:上报集团公司的合格外部劳务必须一个队伍一套资料(包含:ZTllJLU-Ol至序号外部劳务名称法定代表人企业性质及 资质等级主要承包 工程范围通讯地址 ZT11JL11-04),本表作为汇总表使用。设计文件审核记录ZT11CGJL13-01单位:编号:工程名称顾客会审地点设计单位会审日期监理单位竣工单位参加人员记录者(签字):技术交底书ZT11CGJL13-02单位:编号:主送单位第页共页工程名称日期交底内容: 复核:签收:年 月 日注:对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式 进行技术交底。“技术交底书”一式两份,一份作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。封面施工日志ZT11CGJL13-03内页式样工点名称:年 月 日 天气: 气温: 记录者:施工组织设计评审表ZT11CGJL13-04工程工程编制范围施工单位编制单位评审地点评审日期年 月 日顾 客设计单位监理评 审思 见单位:编号:批准单位(签章): 批准人(签字):特殊过程和关键工序管理表ZT11JL1301单
限制150内