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1、中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司流程框架流程编号一级流程二级流程三级流程流程类型流程主导部门流程编制人部门负责人HRM人力资源管理HRM01资源规划与配置HRM01.01人力资源规划管理管理流程人力资源部肖智华曲德生HRM01.02人才招聘工作流程业务流程人力资源部肖智华曲德生HRM01.03员工调配管理业务流程人力资源部陈红曲德生HRM01.04员工离职管理业务流程人力资源部肖智华曲德生HRM02员工发展与培训HRM02.01员工培训年度计划制定与实施业务流程人力资源部费利红曲德生HRM02.02统计人员继续教育业务流程企划管理部武艳丽刘子超HRM03职位与职称HRM03.01专业
2、技术资格评审流程业务流程人力资源部肖智华曲德生HRM04干部管理HRM04.01项目经理聘用管理业务流程人力资源部肖智华曲德生HRM05薪酬管理HRM05.01工资薪金审批与发放业务流程人力资源部曾梅娟曲德生HRM06社会保险与福利HRM06.01企业年金管理管理流程人力资源部贾文娟曲德生HRM07劳动合同与劳务管理HRM07.01劳动合同管理管理流程人力资源部陈红曲德生HRM08人事档案HRM08.01人事档案管理业务流程人力资源部肖智华曲德生FIM财务管理FIM01资金管理 FIM01.01银行账户管理管理流程财务管理部王 萍姜兰勇FIM01.02对外付款资金结算管理流程财务管理部张 艳姜
3、兰勇FIM01.03现金借支管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM01.04现金盘点管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM01.05费用报销管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM01.06预付账款管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM01.07资金计划管理管理流程财务管理部王萍姜兰勇FIM01.08应收账款管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM02预算管理FIM02.01预算编报与执行管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM02.02本部费用管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM03资产管理FIM03.01固定资产盘点管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM03.02固定资产折旧计提与减值评估管理
4、管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM04税收管理 FIM04.01纳税申报及缴纳管理业务流程财务管理部王萍姜兰勇FIM05会计核算财务管理部姜兰勇FIM05.01发票缴销管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM05.02发票申购管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM05.03财务报表的编制和报审业务流程财务管理部张艳姜兰勇FIM05.04会计档案管理管理流程财务管理部张艳姜兰勇FIM06财务分析FIM06.01财务分析业务流程财务管理部张艳姜兰勇FIM07建造合同FIM07.01建造合同审批业务流程财务管理部张艳姜兰勇MAR市场营销MAR01国内投标管理MAR01.01国内投标项目选择管理流程市场
5、开发部陈秀兰陈法宝MAR01.02国内项目编投标业务流程国内市场开发公司陈秀兰陈法宝MAR01.03国内项目投标方案评审业务流程国内市场开发公司陈秀兰陈法宝MAR01.04国内中标项目交底业务流程国内市场开发公司孙秀青陈法宝EMM设备物资管理EMM01集中采购管理EMM01.01设备物资招标采购管理业务流程设备物资部刘丽娟王德山EMM02设备管理EMM02.01设备报废管理管理流程设备物资部刘丽娟王德山EMM02.02设备退场管理管理流程设备物资部刘丽娟王德山EMM02.03特种设备安全管理管理流程设备物资部刘丽娟王德山EMM02.04监视测量设备管理业务流程工程管理部武建君乔铭荣EMM03物
6、资管理EMM03.01易燃易爆危险物品管理管理流程设备物资部刘丽娟王德山EMM03.02物资报废处置管理流程设备物资部刘丽娟王德山BOM运营管理BOM01生产经营管理BOM01.01年度生产经营计划指标制定业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM01.02施工进度管理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM01.03管理工作交流业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM01.04项目检查考核业务流程企划经管部刘子超刘子超BOM01.05国内统计报表编制与报送业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM01.06工程简报业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM02合同管理BOM02.01施工合同管理业务流程企划经管部武艳
7、丽刘子超BOM02.02施工合同变更、索赔、解除管理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM02.03合同纠纷处理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM02.04履约台账管理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM02.05签约台账管理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM03分包管理BOM03.01工程分包管理业务流程企划经管部吴海燕刘子超BOM03.02工程分包策划、立项审批业务流程企划经管部吴海燕刘子超BOM03.03工程分包项目招标管理业务流程企划经管部吴海燕刘子超BOM03.04工程分包合同(草案)审批及协议签订业务流程企划经管部吴海燕刘子超BOM03.05分包商选择审批业务流程企划经管部吴海燕
8、刘子超BOM03.06分包商入库管理业务流程企划经管部吴海燕刘子超BOM04证件管理BOM04.01施工员证管理业务流程工程管理部刘英春乔铭荣BOM04.02统计员证办理业务流程企划经管部武艳丽刘子超BOM05法律事务管理BOM05.01发起、响应法律诉讼业务流程总经理工作韦岱梅王秀丽BOM05.02内部法律审核业务流程总经理工作韦岱梅王秀丽BOM05.03合同履约中法律纠纷处理业务流程总经理工作韦岱梅王秀丽BOM06绩效考核BOM06.01项目业绩考核兑现流程管理流程企划经管部武艳丽刘子超SQE安全质量环保SQE01质量监督SQE01.01质量事故处理管理流程工程管理部刘英春乔铭荣SQE01
9、.02工程创优管理管理流程工程管理部刘英春乔铭荣SQE01.03顾客满意度调查和分析业务流程工程管理部刘英春乔铭荣SQE01.04过程控制业务流程工程管理部刘英春乔铭荣SQE01.05质检人员管理管理流程工程管理部武建君乔铭荣SQE01.06质量报表报告管理管理流程工程管理部刘英春乔铭荣SQE02安全监督管理SQE02.01安全责任制管理流程安全生产监督管理部娄晔张绪梅SQE02.02安全生产检查(监督)业务流程安全生产监督管理部王慧张绪梅SQE02.03重要危险源管理管理流程安全生产监督管理部卫兰张绪梅SQE02.04安全业绩考核业务流程安全生产监督管理部王慧张绪梅INS内部监督管理INS0
10、1内部审计INS01.01内部审计计划制定管理流程审计监察部撒玉萍周传毅INS01.02内部审计管理流程管理流程审计监察部撒玉萍周传毅INS01.03项目审计工作流程业务流程审计监察部撒玉萍周传毅INS02内部监察INS02.01党风廉政建设责任制管理流程纪委韦岱梅王秀丽INS02.02专项活动工作流程管理流程审计监察部 纪委撒玉萍韦岱梅周传毅王秀丽STM科研技术管理STM01科技创新STM01.01科技立项管理流程工程管理部乔铭荣乔铭荣STM01.02管理创新业务流程企划经管部武艳丽刘子超STM02标准化管理STM02.01施工工法编报业务流程工程管理部乔铭荣乔铭荣STM03节能减排STM0
11、3.01节能减排统计监测报表管理流程管理流程工程管理部武建君乔铭荣STM04工程技术管理STM04.01技术管理规章制度管理流程工程管理部乔铭荣乔铭荣STM04.02实施性施工组织设计的申报及评审业务流程工程管理部乔铭荣乔铭荣STM04.03安全技术措施业务流程工程管理部乔铭荣乔铭荣CBM综合管理CBM01行政后勤CBM01.01会议组织管理流程总经理工作部陈桂云华慧珍王秀丽CBM01.02发文管理管理流程总经理工作部华慧珍王秀丽CBM01.03收文管理管理流程总经理工作部华慧珍王秀丽CBM01.04电话管理管理流程总经理工作部高翔王秀丽CBM01.05办公用品及低值易耗品的采购发放业务流程总经理工作部陈桂云王秀丽CBM02机要管理CBM02.01印章使用管理流程总经理工作部华慧珍王秀丽CBM02.02档案管理管理流程总经理工作部陈桂云王秀丽CBM02.03档案借阅业务流程总经理工作部陈桂云王秀丽ITM信息化ITM01信息系统建设ITM01.01信息系统运维管理业务流程总经理工作部高翔王秀丽ITM02信息安全管理ITM02.01VPN账号管理管理流程总经理工作部高翔王秀丽合计1037978
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