某股份公司质量管理制度.pdf
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1、*股份 质 量 管 理 制 度目录 1.企业组织机构图.4 2.质量平安目标.5 3.质量岗位职责.6 4.生产和质量工作人员资格能力规定.11 5.人员培训管理制度.16 6.生产设备管理制度.18 7.文件管理制度.20 8.生产场所卫生管理制度.24 9.产品标识管理制度.25 10.采购管理制度.28 11.仓库管理制度.29 12.过程检验管理制度.33 13.关键质量控制点管理制度.34 14.食品添加剂使用管理制度.36 15.化验室管理制度.37 16.检验设备管理制度.40 17.设备清洗消毒管理制度.43 18.纠正预防措施制度.45 19.从业人员卫生管理制度.48 20
2、.设备维护保修管理制度.50 21.出厂检验管理制度.53 22.从业人员健康检查管理制度.55 23.不合格品管理制度.56 24.食品召回管理制度.58 25.食品平安事故管理制度.60 26.原辅材料进货查验记录制度.62 27.从业人员健康档案制度.64 28.产品贮存管理制度.65 29.生产过程平安管理制度(应包括考核在内.67 企业组织结构图 文件编号 GZY001 文件名称 公布令 版本状态 质量平安目标 文件编号 GZY002 文件名称 公布令 版本状态 1、产品生产:我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产,严格遵守国家法律法规,须对每批次产品进展质量检验,并建
3、立档案,合格率保障在 98以上。2、产品销售:建立销售档案,从出厂到终端做好跟踪,严把不合格产品走向终端,让客户投诉率确保为 0.1以下。3、产品储藏及出厂管理:认真做好仓储车间管理,防止.产品变质,及时清查处理不合格产品,杜绝不合格产品出厂,出厂产品严格建立详实档案。4、原辅材料购进使用:原辅材料生产者要 l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告;公司管理人员 l00%建立进货查验记录、制度等;原辅材料使用要 100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。5、退回、召回及过期.产品处理:根据不同原因做出无害后处理,包括修正消费说明、改作他用、销毁等,100%不能重复做成产品。质量岗位职责 文件
4、编号 GZY003 文件名称 公布令 版本状态 质量管理部职责 1、负责质量、环境、职业健康平安管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作;2、负责质量、环境、职业健康平安管理的筹划、管理目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制;3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核,负责对体系采取纠正和预防措施,不断寻求改良时机;4、制订公司年度质量工作目标,经审定后组织贯彻落实;并负责催促检查各部门的执行和落实情况。5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定,协助公司领导组织和推动质量管理工作。6、负责组织对质量、环境、职业健康平安法律法规
5、的收集,并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。7、组织收集各种质量监控的原始数据,采用适用的统计技术进展数据分析并形成相关报告。8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制;10、组织处理不合格品、检查并催促体系涉及部门的管理工作;岗位:质量管理部经理 1、组织制定公司质量管理的各项规章制度,报领导审批并严格执行;安排人员将规章制度交有关部门备案。2、编制符合“三证合一质量论证体系的质量手册和程序文件,并申请通过认证。3、组织制定技术标准、工艺标准、效劳标准等文件,构建公司质量管理体系;参与公司质量方针、目标的制定。4、协调公司内外相
6、关部门,积极组织各项质量体系的运作和实施,并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进展维护,促进其在企业内顺利实施。5、组织进展原材料的品质检验,严格把关,组织对外协厂的产品质量进展检验评价。6、组织、指导车间进展生产过程的工序的检验,依据技术文件组织对完工的产品的进展出厂检验,保证产品合格出厂。7、贯彻实施公司计量管理条例,保证公司计量器具、仪器的准确、灵敏、平安、可靠,满足生产工艺要求。8、独立公正地行使质量判定权和否决权,负责组织产品质量升级与创优工作 9、负责对质量事故、质量缺陷进展追踪分析,并对质量事故、质量缺陷提出处理意见。10、指导车间开展 QC 活动或参加 QC 小组。
7、(在现代企业管理活动中,QC 管理发挥的作用不容小视。QC 即英文QUALITY CONTROL 的简称,中文意义是品质控制或质量控制,也叫质量管理。)工作权限:1、建立公司产品质量控制体系及标准,推进公司质量体系的运作与实施;2、控制公司产品质量,全面提升公司产品的质量水平,从而有效提升客户的满意度和公司的市场占有率。岗位:质量管理部主管 1、遵守国家和企业的各种规章制度、法规。2、负责产品质量问题投诉和追综。3、收集质量信息,按规定及时填写质量活动、质量信息报告。4、协助部门经理搞好管理各项工作。5、在部门经理外出和不在岗时,在一定范围内负责质量管理部的工作。6、协助部门经理组织并参加质量
8、事故的分析,起草事故分析报告,并对因质量事故而损坏企业的信誉负责。7、深入车间和工地,掌握质量动态,搜集质量信息,按有关规定及时填写质量活动、质量信息报告。工作权限:1、协助质量管理部经理做好部门的管理工作。岗位:质检员 1、不断学习有关业务知识和检验工作标准,努力提高自身的业务水平。2、按技术标准、检验程序或有关作业指导书的要求,进展在制品、半成品工件的符合性判断,正确做出合格或不合格的结论,并做出标记。3、在工作中,如发现图纸、设备或工艺流程等不符合有关标准或要求时,有权制止其继续进展生产,同时应及时向有关领导汇报。4、催促生产车间对产品工序质量进展自检,参加对批量产品、关键部件的首检工作
9、。5、会同成品专检人员及用户对成品包装质量进展抽检,用户无人参加时,自行抽检。6、一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录,凡质量缺陷负责追踪,明确责任部门、责任人。7、对不合格品负责催促有关车间、人员将其送入不合格隔离区,并填写返工返修联系单,同时对处理意见的实施情况进展检查。8、及时反响现场质量信息,帮助操作者分析原因,配合制订相应的纠正措施,共同提高产品质量。9、完成部门经理安排的其它工作。工作权限:1、通过对具体分管产品认真及时的检验,保证产品的质量水平,将产品的质量缺陷消灭在厂内。岗位:计量员 1、根据检定方案,按时将各类计量器具送上级机关进展检定,并做好记录并存档。2、负责对计量
10、器具的日常修理和维护。3、做好各类计量器具的抽检工作。工作权限:1、具体负责公司各类计量器具检定,送检方案的编制和实施工作,保证生产中使用的计量器具符合要求。岗位:资料员 1、负责工程施工或产品加工过程中的相关资料收集很整理,催促各职能部门各种相关资料的提供,并有权对资料不及时上交的部门、分公司、车间等进展扣罚。2、依据资料移交方法催缴各类相关资料,整理并做好产品合格证书等各类台帐。3、做好领导安排的其它工作。工作权限:1、具体负责公司质检的原始记录表及竣工资料的收集、整理、归档工作。岗位:内审员 1、遵守相应的审核要求,并传达和说明审核要求;2、参与制定审核活动方案,编制检查表,并按方案完成
11、审核任务;3、将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性;5、整理、保存与审核有关的文件;6、配合和支持审核组长的工作;7、协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核;工作权限:1、对审核中发现的问题,进展指导。1、总经理 大专以上文化程度,在化工企业从事管理工作 3 年以上,有一定的企业全面管理的实际经验,熟悉三标体系标准。在本企业工作 5 年以上,经管理知识考核其有能力承当此岗位工作并履行公司?各岗位人员质量职责和权限?上所规定的各项职责的员工可以破格担任。2、管理者代表 大专以上文化程度,持国家认可的培训机构出具的内审员书,掌握 ISO9001 质量
12、管理体系运行要求,能独立承当组织质量体系的运行工作。本企业工作 1 年以上,部门经理以上,持国家认可的培训机构出具的内审员书,掌握 ISO9001 质量管理体系运行要求,能独立承当组织质量体系的运行工作的可以降低文化程度的要求。3、生产部经理 大学本科以上文化程度,从事相关产品生产、技术管理工作 2 年以上,熟悉本公司产品的生产过程,熟悉 ISO9000标准,了解质量管理体系运行要求;生产和质量工作人员资格能力规定 文件编号 GZY004 文件名称 公布令 版本状态 大专文化程度,从事相关产品生产、技术管理工作 4年以上,熟悉本公司产品的生产过程,熟悉 ISO9000 标准,了解质量管理体系运
13、行要求;在本企业技术岗位从事技术工作 4 年以上,经考核有能力履行公司?各岗位人员质量职责和权限?上所规定的生产部经理职责的员工可以破格聘任。4、办公室主任 大专以上文化程度,在企业从事相关管理工作 2 年以上,熟悉ISO9001:2000 标准,了解统计技术应用原理,能独立承当组织质量体系的运行工作。中专或高中文化程度,在企业从事相关管理工作 3 年以上,熟悉 ISO9001:2000 标准,了解统计技术应用原理,能独立承当组织质量体系的运行工作。在本企业的管理部门工作 5 年以上,对企业质量管理体系运行较熟悉、清楚,经考核有能力履行公司?各岗位人员质量职责和权限?上所规定的办公室主任职责的
14、员工可以破格聘任。5、销售部经理 高中以上文化程度,具备本岗位的相关知识,有 2 年以上从事相关岗位工作经验。本企业工作 3 年以上,熟悉本企业生产过程,经考核有能力履行公司?各岗位人员质量职责和权限?上所规定的相关岗位职责的员工可以破格聘任。6、质检部经理 大专以上文化程度,熟悉 ISO9000 标准,在企业从事质量、检验管理工作 2 年以上;中专或高中文化程度,熟悉 ISO9000 标准,在企业从事质量、检验管理工作 3 年以上;在本企业的管理部门工作 5 年以上,对企业质量管理体系运行较熟悉、清楚,经考核有能力履行本厂?各部门岗位职责?上所规定的质检部经理职责的员工可以破格聘任。7、车间
15、主任、班组长 高中以上文化程度,在相关产品生产企业任组长以上干部 2 年以上,经过试用熟悉本车间各岗位生产管理工作,具有履行公司?各岗位人员质量和权限?上所规定的车间主任、班组长岗位职责的能力。在本企业工作 3 年以上,熟知本车间各岗位生产管理工作,经考核有能力履行公司?各岗位人员质量职责和权限?上所规定的相关岗位职责的员工可以破格聘任。8、检验员 相关专业职高以上文化程度,持检验员上岗证,经公司岗位实习三个月试用,能够胜任。稍有欠缺不能胜任的经公司专业检验知识和操作技能培训,考试合格,持证上岗;在本企业生产岗位工作 3 年以上,工作责任心强,并经公司或公司外专业检验知识和操作技能培训,考试合
16、格,持证者,可以适当降低文化教育程度要求。9、特殊过程岗位操作工 高中以上文化程度,经本岗位师傅指导实际操作和?工艺操规程?、?设备操作规程?培训,书面考试合格,在本岗位实习操作满一个月并以能力鉴定合格。初中文化程度,本公司工作 3 年以上,经本岗位实际操作和?工艺操作规程?、?设备操作规程?培训,书面考试合格,并经能力鉴定合格。10、其他岗位员工 特殊工作人员如电工、行车工、驾驶员等根据?人力资源控制程序?规定的要求执行;非特殊工作岗位操作工应具有初中或同等以上文化程度,并经实际操作和相关操作知识培训合格。仓库管理员和其他部门办事员,必须具有高中以上文化程度,并经试用证实具有履行?各岗位人员
17、质量职责和权限?上规定的相关岗位工作的能力。说明:不管是哪一级的操作、管理人员,都必须身体健康,不得有传染性疾病。1、培训内容、对象范围及形式 员工培训面向生产和实际工作,按需施教、学用结合、务求实效,高培训的针对性和实效性。培训对象范围包含果之源全体在职员工。各级平安员重点开展平安环保法律法规及先进技术等业务培训;一般管理干部、专业技术人员重点开展切实提高业务技术能力的培训;生产操作效劳岗位人员重点开展设备装置原理、工艺流程、技术和岗位操作标准、平安环保知识、应急救援预案、特种作业取复证、企业文化形势教育、思想素质教育、公司各项管理制度等相关知识的培训;对技术骨干人员和关键操作岗位员工重点开
18、展岗位操作技能和新知识、新工艺、新技能培训,切实提高发现问人员培训管理制度 文件编号 GZY005 文件名称 公布令 版本状态 题和解决问题的能力。公司的培训分为公司内培公司级内部培训和公司所属各单位自培和公司外部培训。2、组织领导及管理职责 对质量有直接影响的关键、特种、特殊岗位人员的资格培训、取证、复证及职业技能鉴定等工作,由人力资源部进展归口管理。3、各单位根据公司培训规划和生产实际,负责本单位年度培训需求方案的申报;负责单位内培、自培的组织和具体实施;负责本单位培训质量记录的建立和培训效果的反响。公司级内部培训由人力资源部牵头、各相关部门组织实施;公司所属各单位自培由人力资源部指导、各
19、单位组织实施;公司外部培训由人力资源部组织实施。1、设备管理机构:建立健全各级设备管理机构 2、设备的前期管理:设备购置方案,各设备使用部门于每年底提出本部门下年度需购设备申请,交由公司平安生产环保部、技术质量部审核,由总经理批准后实施。3、设备使用与维护 3.1 所有设备必须严格按照设备操作使用维护规程生产设备管理制度 文件编号 GZY006 文件名称 公布令 版本状态 进展使用与维护。贯彻设备使用与维护相结合的原如此,谁使用,谁维护,实行专责制。3.2 维修工作要实行区域维修负责制,管理人员要对设备进展巡回检查,并记录有关情况,以了解设备情况,指导维修及改造工作。专业维修人员对负责管辖范围
20、内的设备要做好巡回检查、方案维修和故障检修,对重点设备关键部位要进展日常点检和定期点检,并做好记录。4、设备的检修 4.1 主要生产设备由平安生产环保部根据情况编制单台设备检修标准、检修周期和完好标准,由总工程师审批后实施。5、设备事故管理 5.1 设备事故发生后,事故当事人应立即切断电源,关闭阀门,保护现场,及时向车间机电员和主管设备主任报告,在未经过现场检查分析、未作出结论前,任何人不得变动现场。任何人不得隐瞒事故和事故真相,应严格执行“四不放过原如此。5.2 设备事故按国家规定划分为一般事故、重大事故、特大事故,处理原如此如下:5.2.1 一般事故由车间主管设备主任和机电员组织分析,做出
21、结论后,由车间机电员在两日内填写事故报告单,经车间主任签署意见后,交平安生产环保部一份。5.2.2 重大设备事故,车间应立即报告平安生产环保部、主管副总经理或总工程师,由平安生产环保部主持分析事故原因,填写事故报告单。5.2.3 特大事故由主管副总经理或总工程师主持分析,技术、平安生产等有关部门人员参加分析会议,并做出处理决定。5.2.4 重大及特大设备事故发生后,应在 24 小时内报告上级主管部门,同时抄报国家主管部门,限一个月内将处理结果一式三份,一份上报自治区主管部门,一份抄报国家主管部门,一份留存公司平安生产环保部门存档。6、设备资料档案的管理制度 6.1 企业应当建立健全设备台帐、档
22、案及操作维修人员的技术档案,做到技术资料齐全、记录准确完整。文书档案立卷归档方法 1、文件资料的收集管理 1.1 凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。1.2 一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料,由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集保管。1.3 公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时,必须将有归档价值的文件资料向本部门档案员办理文件管理制度 文件编号 GZY007 文件名称 公布令 版本状态 交接手续,档案员签字认可后会计部才给予核报差旅费。1.4 各系统、部门档案员的职责:1.4.1 了解本部门的工作业务,掌
23、握本部门文件资料的归档范围,收集保管本部门的文件资料。1.4.2 认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷,每年的三月份前应将归档文件资料归档完毕,并向档案员办好交接签收手续。1.4.3 承办人员借用文件资料时,应积极地做好效劳工作,并办理临时借用文件资料登记手续。2、归档范围 2.1 重要的会议资料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。2.2 上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、方案等文件资料。2.3 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。2.4 公司的请示与上级机关的批复;公司反映主要工作活动的
24、报告、总结。2.5 公司内部的各种工作方案、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录表单及工作简报。2.6 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。2.7 公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。2.8 公司的各种规章制度、实施细如此、程序文件。2.9 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。2.10 公司保密制度中规定的保密范围材料。2.11 公司重要设备档案、财会档案材料。3、平时归卷 3.1 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料,由档案员集中统一保管。3.2 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平
25、时文件资料归卷使用的“案卷类目。“案卷类目的条款必须简明确切,并编上条款号。3.3 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料,收集齐全,加以整理,送交本部门档案员归卷。3.4 档案员应及时将已归卷的文件资料,按照“案卷类目条款,放入平时保存文件卷夹内“对号入座,并在文件处理登记薄上注明。4、立卷 4.1立卷工作由相关部门档案员配合,档案员负责组卷、编目。4.2 案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。4.3 归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4.4 在归档的文件资料中,应将每份文件的正件与附件、草
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