工程项目施工成本计划书.doc
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1、工程编号:bjtrx001 第 1 版工程施工本钱方案书编制单位:编 写: 审 核: 审 定: 编制日期: 2021年10月28日 目 录1本钱控制目标22管理机构23本钱管理主要内容23.1本钱方案23.2本钱控制23.3本钱核算23.4本钱分析23.5本钱考核34控制程序和要求34.1审阅合同文件34.2进行施工现场和市场调查34.3研究确定编制实施性施工组织设计方案和本钱方案方案的原那么34.4优化施工组织设计和施工方案34.5制工程责任本钱和绩效损益目标34.6制定月度本钱方案,测算保本点34.7对各工程应定期进行查证稽核34.8建立工程本钱核算制度44.9进行工程本钱分析44.10根
2、据本钱分析结果进行本钱方案动态调整45本钱控制措施45.1组织措施45.2技术措施45.3经济措施56工程本钱考核56.1建立和健全工程本钱考核制度56.2确定本钱考核主要指标56.3对实际本钱综合检查与考核评价57设备安装工程费用的构成67.1直接费67.2间接费87.3规费87.4企业管理费88编制施工本钱控制方案99 施工方案1 本钱控制目标工程部的本钱控制目标,应是在确保平安、质量、工期的前提下,力争本钱最小化。2 管理机构为加强本钱管理组织领导,各工程部应以工程经理全面负责本钱控制,实现工程管理目标责任书规定的本钱目标。公司预算部门下达工程预算指标,工程经理是根据指标,组织编制本钱方
3、案和措施,负责组织实施本钱管理,各职能人员和施工队具体执行本钱控制措施。3 本钱管理主要内容3.1 本钱方案工程开工3个工作日内,工程经理组织,配合技术本钱组、安质组、物资供给,在优化施工组织设计的根底上编制本钱预算方案,报主管经理批准后实施。3.2 本钱控制主管经理组织对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制,及时纠正将要发生和已经发生的偏差,把各项生产费用控制在方案本钱的范围之内,保证本钱目标的实现。3.3 本钱核算技术本钱主管牵头,配合本钱合约部和相关部门定期进行本钱核算和收支查证,测算预计合同总收入、预计合同总本钱,及时反映本钱方案执行情况。3.4 本钱
4、分析主管经理定期组织进行本钱分析,了解工程部当期的本钱运行状态;动态分析本钱管理中存在的外部问题和管理问题,对于外部问题应积极进行变更索赔,对于管理问题应寻找原因并制定相应的解决措施。3.5 本钱考核公司、工程管理部、工程部应逐级根据本钱分析结果,依据工程本钱控制制度对本钱控制责任中心进行本钱考核。4 控制程序和要求4.1 审阅合同文件主要包括业主发出的所有招标文件及图纸、标准、中标通知书,合同、协议,投标书和投标报价的根底资料。重点掌握工程概况及业主的要求条件,拟采用的施工方案及劳、材、机用量。4.2 进行施工现场和市场调查分析工程的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、平安等
5、客观因素,找出重大控制因素。4.3 研究确定编制实施性施工组织设计方案和本钱方案方案的原那么在审阅合同文件和进行现场和市场调查的根底上,根据工程工程特点、业主要求、内部外部队伍的施工能力等,确定资源配备和经济、合理、可行的实施性施工组织设计方案。4.4 优化施工组织设计和施工方案编制劳、材(辅料)、机、车使用方案。4.5 制工程责任本钱和绩效损益目标在优化实施性施工组织设计的根底上,按照调查资料编制工程责任本钱和绩效损益目标。4.6 制定月度本钱方案,测算保本点工程管理部每月下达月度本钱方案,测算保本点。各工程部按月度方案进行本钱实施控制。4.7 对各工程应定期进行查证稽核对各工程应定期进行收
6、支查证,对分包结算、材料采购和发放、设备费用、管理费用、运输费用进行稽核;对收入进行查证,分析收入确认的及时性、真实性、合规性和合理性;督导设计变更、政策性调差、清算索赔、新增工程等及时取得收入,以综合降低本钱,提高工程利润目标。4.8 建立工程本钱核算制度明确工程本钱核算的原那么、范围、程序、方法、内容、责任及要求,并设置核算台账,记录原始数据,每月进行工程本钱核算。本钱核算应坚持形象进度、产值统计、本钱归集三同步的原那么。4.9 进行工程本钱分析步骤如下:1收集实际本钱数据;2实际本钱数据与本钱方案目标进行比拟; 3分析本钱偏差及原因;4采取措施纠正偏差;5必要时修改本钱方案;6编制本钱报
7、告。本钱分析应采用分局部项本钱分析、季月周本钱分析、竣工本钱分析等综合本钱分析方法。4.10 根据本钱分析结果进行本钱方案动态调整工程部应根据本钱分析结果对本钱方案进行及时动态调整,以实现合同的本钱目标。5 本钱控制措施5.1 组织措施主管经理助理、工程经理应及时掌握和分析盈亏状况,并迅速采取有效措施;应在保证质量、按期完成任务的前提下采取先进合理的方案和技术,以降低工程本钱;配合负责工程计量的申报和相关业务部门工作,处理施工赔偿问题,增创工程预算收入,并严格控制内部结算;工程部应随时分析工程的财务收支情况,合理调度;工程管理部的其他部门和班组都应精心组织,为增收节支尽责尽职。5.2 技术措施
8、制定先进的、经济合理的施工方案,以到达缩短工期、提高质量、降低本钱的目的。在施工过程中努力寻求各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等降低本钱的技术措施。严把质量关,杜绝返工现象,节省各项费用。5.3 经济措施人工费控制管理。改善劳动组织,减少窝工浪费;实行合理的奖惩制度;加强技术教育和培训工作;加强劳动纪律,压缩非生产用工和辅助用工。材料费控制管理。改良材料的采购、运输、收发、保管等工作,减少各个环节的损耗,节约采购费用;合理堆置现场材料,防止和减少二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料,综合利用资源。机械费控制管理。正确选配和合理利用机
9、械设备,搞好机械设备的保养修理,提高机械的完好率、利用率和使用效率,从而加快施工进度、增加产量、降低机械使用费。 间接费及其他直接费控制。精减管理机构,合理确定管理幅度与管理层次,节约施工管理费。6 工程本钱考核6.1 建立和健全工程本钱考核制度对考核的目的、时间、范围、对象、方式、依据、指标、组织领导、评价与奖惩原那么等做出规定。6.2 确定本钱考核主要指标工程部应设置本钱降低额和本钱降低率等考核指标。发现偏离目标时,应及时采取改良措施。6.3 对实际本钱综合检查与考核评价根据本钱目标,按季、月度对工程实际本钱进行综合检查与考核评价,分阶段兑现合同约定。在工程竣工以后,对工程部的本钱和效益进
10、行全面审核、审计、评价、考核与奖惩,再进行末次兑现,做出评价结论,确保本钱控制目标的实现。7 设备安装工程费用的构成设备安装工程费用是指业主支付给从事设备安装单位的全部生产费用。设备安装工程费用的内容包括:生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用和与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程以及附设于被安装设备的管线敷设工程和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作的材料费和安装费;为测定安装工作质量,对单个设备进行单机试运转和对系统设备进行联动无负荷试运转工作的调试费。设备安装工程费用的构成和计算方式如表1所示。表1设备安装工程费用的构成费用工程参考计算方法一直
11、接费直接工程费人工费材料费机械使用费人工费=(工日消耗量X日工资单价)材料费=(材料消耗量X材料基价)+检验试验费机械使用费=(机械台班消耗量X机械台班单价)措施费按规定标准计算二间接费规费企业管理费以人工费含措施费中的人工费为计算根底间接费=人工费合计X间接费费率()以人工费和机械费合计含措施费中的人工费和机械费为计算根底间接费=人工费和机械费合计X间接费费率()(三)利润以人工费为计算根底:利润=人工费合计X相应利润率()以人工费与机械费合计含措施费中的人工费和机械费为计算根底:利润=人工费和机械费合计X相应利润率()(四)税金含营业税、城市维护建设税及教育费附加税金=(直接费+间接费+利
12、润)X综合税率()7.1 直接费安装工程直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费直接工程费是指设备安装过程中消耗的构成工程实体所支付的各项费用,包括人工费、材料费、机械使用费。A、人工费人工费是指直接从事设备安装的生产工人开支的各项费用,其计算公式为:人工费=(工日消耗量X日工资单价) 其中,日工资单价的内容包括根本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。B、材料费材料费是指设备安装过程中消耗的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用,其计算公式为:材料费=(材料消耗量X材料基价)+检验试验费 其中,材料基价的内容包括材料原价(或供给价格)、材料
13、运杂费(指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用)、运输损消耗、采购及保管费和检验试验费。前四项构成了材料基价,计算公式为:材料基价=(供给价格+运杂费)X(1+运输损耗率()X(1+采购及保管费率() 检验试验费是指对材料、构件和安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用,不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。其计算公式为:检验试验费=(单位材料量检验试验费X材料消耗量) C、机械使用费机械使用费是指机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费
14、,其计算公式为:机械使用费=(机械台班消耗量X机械台班单价) 其中,机械台班单价由七项费用组成:台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班养路费及车船使用税措施费措施费是指为完成设备工程工程,发生于安装前和安装过程中非工程实体工程所支付的费用。设备安装工程措施费主要包括:1环境保护费;2文明施工费;3平安施工费; 4临时设施费 5夜间施工费;6二次搬运费;7大型机械设备进出场及安拆费;8脚手架费;9已完工程及设备保护费;10其他措施费。7.2 间接费间接费是指虽不直接由设备安装的工艺过程所引起,但却与工程的总体条件有关的、安装企业为
15、组织生产和进行经营管理以及间接为安装生产效劳的各项费用。间接费由规费、企业管理费组成。7.3 规费规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费),包括以下几项内容:工程排污费;工程定额测定费;社会保障费;住房公积金;危险作业意外伤害保险。7.4 企业管理费企业管理费是指安装企业组织安装生产和经营管理所需费用,内容包括: 管理人员工资;办公费;差旅交通费;固定资产使用费;工具用具使用费;劳动保险费;工会经费;职工教育经费;财产保险费;财务费;9施工方案1、本施工标准编制将遵循四项根本原那么,即一是符合性原那么;二是先进性原那么,三是合理性原那么,四是满足业主要求的原那么。2、满足业主对
16、工程质量、工期要求及平安生产、文明施工要求的原那么;3、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原那么;4、充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工;5、采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案;6、贯彻施工验收、平安及健康、环境保护等方面的法规、标准标准和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工平安;7、采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程本钱;8、充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率;9、充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地;10、合理选择资源和运输方式,节省
17、费用开支。9.1适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内热量表供热计量系统安装工程。9.2工程概况工程名称:工程地点:建设单位:设计单位:建筑面积: m2合同工期 天开工日期: 2021年 4 月 25 日竣工日期: 2021 年 4 月 30日工程目标:9.3施工进度 方案 2011 年 4 月 25 日户用热量表开始施工,到 2013年 4月 30 日工程完毕。施工操作程序9.4施工操作流程预检施工准备管路敷设管内穿线户用表安装区域热量表安装设备接线测试 9.5材料预检管材在敷设前应检查内、外壁外表是否光洁,有无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷。线材在穿管前应检查
18、电线绝缘体外表有无破损、龟裂等缺陷,检测导线是否导通。设备在安装前应检查壳体及外表有无损伤、锈蚀,字体有无脱落,箱体有无变形等缺陷。在设备进场前检查所有附件资料是否齐全。10施工准备10.1材料 终端设备:192块超声波热计量表DN20、6个数据采集系统箱包括M-120集中、GPRS模块、空开、天线等。其它材料:锁闭阀、过滤器、测温自动温控阀、球阀、数字平衡阀利旧、金属膨胀螺栓、柔性导管、塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、钻头、绝缘胶布、塑料胶布、各类水暖接头及密封耗材等。上述设备及材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、检验报告计量和特殊产品要有有关部门的检验证书、安装及使用说明书等;设
19、备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。10.2机具设备手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。10.2.2克丝钳、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。热熔枪、管钳、扳手、电钻、电锤、电焊机。 250V 兆欧表、500V 兆欧表。11.3现场施工条件管理室内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。管理室内、弱电竖井、建筑内其他公共局部及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕;各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。供热系统进户管路、截止阀门安装完毕。12劳动力准备12.1选择10个人作为一个专业性强的施工队伍,且具有
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